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耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室

2024年度部门决算公开报告

一、目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

               第一部分、部门概况

一、主要职责

1.参与研究编制大中型水利水电工程移民工作地方性法规和规章。

2.负责县内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持的管理、监督、协调和服务工作。指导、协调项目法人开展移民规划大纲、移民安置规划的编制工作，并按照国家有关规定对编制过程进行监督。

3.配合项目法人做好县内大中型水利水电工程实物指标调查细则、移民安置规划大纲和移民安置规划编制与审查工作。配合项目法人做好大中型水利水电工程建设征地移民搬迁安置工作。

4.监督检查县内移民安置规划的实施情况，组织有关部门按规定实施移民工作验收。

5.负责配合项目法人做好大中型水利水电工程征地补偿和移民安置社会稳定风险评估报告。

6.拟订县内大中型水利水电工程移民资金管理办法及相关制度。加强对移民资金的监督检查，提出移民资金使用计划建议，并配合有关部门对资金进行审计。

7.指导县内小型水库移民帮扶工作；配合做好库区、移民安置区的社会稳定工作。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

1.日常行政事务工作

2024年完成各类日常行政事务。一是全年妥善处理文件收发、登记、传阅与归档共1600余份，确保信息传递及时准确，文件资料完整有序。二是精心筹备并组织各类会议70余次，涵盖工作部署会、业务研讨会等，从会议通知、材料准备到场地布置、记录整理均安排得井井有条，为各项工作的顺利研讨与决策部署提供了坚实平台。三是严格规范办公用品采购与管理流程，依据实际需求合理采购，在保障办公正常运转的同时，有效控制成本，实现资源的优化配置。四是在内部协调方面，综合股充分发挥桥梁纽带作用，积极主动地与办公室内部各业务股室保持密切沟通交流，及时全面地了解工作进展与需求，妥善协调解决人员调配、资源分配等多方面问题，有效避免了工作中的冲突与矛盾，营造出和谐有序、协同高效的工作氛围。五是对外沟通上，与上级主管部门、相关协作单位以及移民安置点建立起良好且稳定的沟通渠道，及时准确地传达工作要求与政策信息，认真收集并反馈各方意见与建议，为搬迁安置工作争取到了广泛的理解、支持与有力配合，极大地促进了工作的顺利推进与圆满完成。六是根据信访工作要求，主动担当，收集移民群众和施工企业对安置遗留问题和农民工工资诉求，全年收集信访件4件，为确实掌握信访事件和不稳定因素做好预防及防患措施。七是4月份，接受十四届县委第七轮巡察“回头看”检查，发现问题23个，并对检查发现问题组织整改；11月初，接受省级对2020年以来实施后期扶持项目开展监督检查，发现19个问题，当前，正在开展各个问题整改中。

2.移民安置工作

一是解决部门长期代缴电力费用问题。通过与孟定镇人民政府、供电部门和村组共同努力，2024年3月完成攀花水移民点电力整改工作，实现抄表到户，移民户用电自行缴纳的目标，彻底解决安置点自2014年搬迁以来近十年搬迁安置部门统一支付电力费的遗留问题。

二是抓实勐撒镇二期移民旱地分配工作。通过省、市对政策支持，县人民政府多次召集相关部门研究。11月19日县人民政府牵头召开专题会议，就《关于请求同意耿马自治县勐撒镇芒茂社区凤平二期移民旱地分配相关事宜的请示》文件进行审议通过，11月20日在勐撒镇人民政府召开启动会议后，安置办聘请测绘公司实施地形测绘，勐撒镇人民政府组织劳务方开展对预分配约380亩耕地进行地表清理；通过县人民政府第四十七次常务会议研究同意，用资源+货币补偿方式解决二期移民旱地，解决了12年来二期移民旱地未分配到户遗留问题。

三是启动勐撒凤平组，贺派安顺组，孟定广梅细组、罕宏和顺组污水收集处理项目，当前孟定广梅细组、罕宏组两个安置点正在建设中，勐撒凤平组已结束招标公告发布，12月3日开标，年内四个安置点污水项目全面动工，解决安置点内污水乱排放问题，提升人居环境质量。

3.后期扶持工作

一是完成后期扶持直补资金发放。按照新的政策要求，2024年度后期扶持直补资金已于第一季度通过惠民惠农“一卡通”系统平台完成发放，累计发放直补资金245.16万元（其中1.14万元为项目扶持），保障了民生资金及时兑付群众。

二是推进贺派乡安顺组美丽家园建设工作。该项目2022年7月开工，截止2024年底，已完成项目内容95%，产值达到600余万元，已拨付项目资金258万元，正在做结算和验收资料，结算资料12月份完成。

三是实施贺派乡班卖村另仂组人居环境提升项目。该项工程2024年3月招标，5月开工建设，截止12月底，完成道路硬化铺设396米，建设完成90平方米活动室一间，安装太阳能路灯安装63盏，完成产值120万元。

四是推进孟定镇罕宏社区和顺组美丽家园建设工程。2023年10月项目开工，经统计，截止2024年底，完成外墙漆33000平方米，建设挡墙643米，估算新增产值400余万元，亮化工程未完成，力争2025年3月底全部完工。

五是根据“十四五”期间要求，完成各个移民点美丽家园建设，勐撒镇芒茂社区凤平组移民安置点是全市最大安置点，8月份，聘请设计公司对安置点按照缺什么、补什么思路，规划设计安置点道路改造、美化绿化及产业项目，设计报告已提交市办评审，预计12月份可行性研究报告批复。

六是计划启动2023年移民技能培训工作。完成了编制培训方案，已上报县人民政府批复同意争取2025年内完成。

七是启动孟定广梅细美丽家园移民新村项目，由于建设内容部分调整变更，重新编制设计变更报告，计划2025年批复后启动招投标工作；

八是本年6月，自治县人民政府同意，由我办牵头，组织对勐撒镇箐门口路灯项目、孟定镇小湾移民攀花水安置点环保项目污水生态处理池工程、贺派乡贺派村芒款灌溉渠工程3个项目进行县级初验，全部通过验收，计划12月份申请市级终验。

4.存在困难问题

一是信访维稳事件压力增加。近来，因早年水库建设移民安置历史遗留问题，移民群众信访维稳压力骤增。当时安置点基础设施建设滞后，承诺的后续扶持政策未完全落实，导致移民生活质量提升缓慢。如今，移民群体因土地分配问题、就业机会匮乏等问题，信访上访，诉求多样。我办虽努力应对，但由于年代久远、资料缺失，解决问题困难重重，加之外界舆论关注升温，维稳形势愈发严峻，亟待创新思路与方法化解矛盾。

二是工作人力和物力不足。部门人员抽调较多，单位人员只有9人，驻村1人、长期抽调开展县级工作2人，现单位6人。目前均难保障日常从事单位工作。

三是县财政资金支付困难。本年度工作中，持续推进孟定镇庆定组电力整改工程、孟定贺海村庆定组水源补充管网建设工程，又推进以“美丽家园”建设为主的多项后期扶持工程项目，大部分项目因资金支付低，造成项目推进困难而久拖不竣，之前已完工项目拖欠施工企业工程款形成企业上访的趋势有所增加，亟待县人民政府给予资金支持以保障民生项目落地和解决部门面临的维稳压力。

三、基本情况

（一）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室共设置2个内设机构，包括：综合股、安置后扶股。

所属单位0个，分别是：我部门无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室。

纳入耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2024年末人员编制数10人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

编制内实有人员9人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分、2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2024年度没有国有资本经营预算财政拨款的收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分、2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2024年度收入合计739.05万元。其中：财政拨款收入739.05万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少159.97万元，下降17.79%。其中：财政拨款收入减少159.96万元，下降17.79%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少0.02万元，下降100%。收入减少的主要原因是大中型水库移民后期扶持基金拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2024年度支出合计744.55万元。其中：基本支出121.61万元，占总支出的16.33％；项目支出622.94万元，占总支出的83.67％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少170.83万元，下降18.66%。其中：基本支出减少11.73万元，下降8.80%；项目支出减少159.10万元，下降20.34%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。支出减少的主要原因是大中型水库移民后期扶持基金拨款支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出121.61万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出116.50万元，占基本支出的95.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.11万元，占基本支出的4.20％。与上年相比，日常支出减少11.73万元，下降8.79%。人均工资福利支出13.51万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出622.94万元。其中：基本建设类项目支出0万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

耿马县小湾水电站贺派乡芒抗村安顺组美丽家园移民新村项目经费83.16万元，主要用于兑付贺派乡芒抗村安顺组美丽家园移民新村项目工程款，确保工程进度顺利实施。

小湾移民农业技术培训项目经费10万元，主要用于小湾移民农业技术培训费支出，确保培训顺利实施。

耿马县孟定镇贺海村庆定组水源补充自来水管网建设项目经费5.7万元，主要用于贺海村庆定组水源补充自来水管网建设工程款兑付，确保工程进度顺利实施。

小湾水电站安置区贺派乡安顺组移民安置点篮球场及活动广场建设项目经费6万元，主要用于贺派乡安顺组移民安置点篮球场及活动广场建设项目工程款兑付，确保工程进度顺利实施。

耿马县允楞水库移民安置区耿马镇允楞新村芒畔组“美丽家耿园.小康库区”移民新村建设项目经费6.2万元，主要用耿马镇允楞新村芒畔组“美丽家园.小康库区”移民新村建设项目款兑付。

耿马勐撒镇芒茂村那柳组道路硬化项目经费5万元，主要用于那柳组道路硬化项目款兑付。

耿马县小湾水电站安置区孟定镇罕宏社区和顺组农业综合扶持项目经费50.51万元，主要用于农业综合扶持项目款兑付。

贺派乡移民甘蔗产业项目经费3万元，主要用于贺派乡移民甘蔗产业项目款兑付。

耿马县勐撒镇芒茂村草皮街组组内硬板路建设项目经费10.42万元，主要用于芒茂村草皮街组组内硬板路建设项目款兑付。

耿马县孟定镇沙源新村蔬菜种植项目经费11.76万元，主要用于孟定镇沙源新村蔬菜种植项目款兑付。

耿马县勐撒箐门口至芒见组片区亮化建设项目经费17.5万元，主要用于箐门口至芒见组片区亮化建设项目款兑付。

耿马县孟定镇下坝村派卡组亮化项目经费3万元，主要用于下坝村派卡组亮化工程款兑付。

耿马县小湾水电站移民安置区孟定镇庆定组美丽乡村振兴建设项目经费6.45万元，主要用于庆定组美丽乡村振兴建设项目款兑付。

耿马县小湾水电站移民安置区孟定镇下城-芒道灌溉沟渠建设项目经费20万元，主要用于下城-芒道灌溉沟渠建设项目款兑付。

小湾移民安置区勐撒镇芒茂村灵芝产业扶持项目经费10万元，主要用于勐撒镇芒茂村灵芝产业扶持项目款兑付。

耿马县贺派乡芒抗村芒抗组村寨道路及亮化项目经费26.97万元，主要用于村寨道路及亮化项目款兑付。

耿马镇允楞村芒畔组蜜桔种植项目经费6.7万元，主要用于芒畔组蜜桔种植项目款兑付。

耿马县小湾水电站孟定镇城关社区沙源组美丽家园移民新村项目经费15万元，主要用于沙源组美丽家园移民新村项目兑付。

维稳工作项目经费76.12万元，主要用于开展小湾移民维稳工作支出。

移民工作项目经费3.27万元，主要用于开展小湾移民工作支出。

直补资金246.18万元，主要用于移民补助发放支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出336.31万元,占本年支出合计的45.17%。与上年相比增加138.43万元，增长69.96%,完成年初预算的168.26%。增加的原因是在建项目贺派乡芒抗村安顺组美丽家园移民新村项目资金及完工项目贺派乡芒抗村芒抗组村寨道路及亮化项目工程款等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出10.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%,完成年初预算的82.95%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因决算系统初始会计报表取数未包含年末财政收回耿财预发〔2024〕1号养老保险金额2.12万元。与上年相比，较上年减少5.36万元，下降34.25%，减少的主要原因是2024年度11-12月份养老保险在下年度缴纳。

9.卫生健康（类）支出5.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%,完成年初预算的91.85%。主要用于事业单位医疗保险缴费（包括：职工基本医疗保险缴费5.02万元，大病保险0.23万元，工伤保险0.16万元）；造成预决算差异的主要原因是决算系统初始会计报表取数未包含年末财政收回耿财预发〔2024〕1号医疗保险（含生育保险）及工伤保险0.48万元。与上年相比，较上年减少0.25万元，下降4.42%，减少的主要原因是医疗保险测算比率降低，所以事业单位医疗保险缴费减少。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出211.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.01%，完成年初预算的302.51%。主要用于在建项目贺派乡芒抗村安顺组美丽家园移民新村项目资金及完工项目贺派乡芒抗村芒抗组村寨道路及亮化项目工程款等工程款支出；造成预决算差异的主要原因是决算系统初始会计报表取数未包含财政收回耿财建〔2024〕3号文2024年大中型水库移民后期扶持资金166.95万元。与上年相比，较上年增加151.37万元，增长250.07%，增加的主要原因是在建项目贺派乡芒抗村安顺组美丽家园移民新村项目资金及完工项目贺派乡芒抗村芒抗组村寨道路及亮化项目工程款等支出增加。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出100.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.01%,完成年初预算的98.74%。主要用于工资福利支92.93万元（包括：基本工资支出34.85万元，津贴补贴7.36万元，绩效工资49.77万元，其他社会保障缴费0.94万元）。商品和服务支出7.91万元（包括：办公费5.09万元，水费0.12万元，电费0.11万元，邮电费0.12万元，公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费1.97万元）。对个人和家庭的补助0.1万元（主要用于公益性岗位公积金支出）；造成预决算差异的主要原因是决算系统初始会计报表取数未包含年末财政收回耿财预发〔2024〕1号残疾人保障金及失业保险等1.29万元。与上年相比，较上年减少6.02万元，下降5.63%，减少的主要原因是移民工作经费支出减少。

19.住房保障（类）支出7.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%，完成年初预算的83.46%。主要用于缴存机关事业单位住房公积金；造成预决算差异的主要原因是决算系统初始会计报表取数未包含年末财政收回耿财预发〔2024〕1号住房公积金1.54万元。与上年相比，较上年减少1.31万元，下降14.43%，减少的主要原因是2024年11-12月份住房公积金在下年度缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.50万元，决算为2.47万元，决算完成年初预算的98.80%；支出决算较上年增加0.47万元，增长23.50%。增加的原因是本单位本年度开展移民安置督导调研工作接待等增加，故三公经费支出增加。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为1.97万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.76%，完成年初预算的98.50%；支出决算较上年减少0.03万元，下降1.50%。减少的原因是2024年公务下乡用车减少，所以相应的“三公”经费支出减少。

4.公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.24%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.50万元，增长100%。增加的原因是：本单位本年度开展移民安置督导调研工作接待等增加。

具体是国内接待费支出决算0.50万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.50万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的98.80%，支出决算较上年增加0.47万元，增长23.50%。增加的原因是本单位本年度开展移民安置督导调研工作接待等增加。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费；本年度本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为1.97万元，完成年初预算的98.50%，比上年同期减少0.03万元，同比下降1.50%，减少的原因是2024年公务下乡用车减少，所以相应的“三公”经费支出减少；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.50万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期增加0.50万元，同比增长100%，增加的原因是本单位本年度开展移民安置督导调研工作接待等增加。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比无变化。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展移民安置督导调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分、其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2024年机关运行经费支出0万元，其中：行政单位0万元，参公事业单位0万元。机关运行经费支出比上年增加0万元，增长0%,主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室资产总额1709.96万元，其中，流动资产526.34万元，固定资产7.17万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程1176.45万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）285.28万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室政府采购支出总额0.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.80万元。授予中小企业合同金额0.80万元，其中：授予小微企业合同金额0.80万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表13）

根据《中华人民共和国预算法》制定了我办绩效评价的方案细则,成立了以主任为组长的工作领导小组，制定了评价指标细则，强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善项目评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。按照我办绩效评价的方案细则，逐项收集查找相关佐证资料，根据会计凭证、报表、重点工作完成情况，收集资料提交评价工作领导小组开展自评。组织相关股室，通过听取汇报，查阅核实文件资料，现场勘验、检查、核实工作成果，采用定量指标与定性指标相结合的分析方法，采用比例分析法和比较分析法相结合、成本效益分析法，将一定时期内的支出与效益进行环比分析、定基分析及占比分析，并通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。选用投入、过程、产出和效益指标，客观真实地对本单位整体支出绩效工作进行自我评价。通过自评，满分100分，我办自评分95分,自评结果为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

（1）耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2024年度政府性基金预算收入合计402.74万元。2024年政府性基金预算收入与2023年对比减少298.39万元，减少42.562%，主要原因是本单位本年度孟定镇庆定组美丽乡村振兴建设项目等项目资金较上年减少，故本年政府性基金预算财政拨款减少。

（2）耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2024年度政府性基金预算支出合计402.74万元。2024年政府性基金预算支出与2023年相比减少298.39元，减少42.562%，主要原因是本单位本年度孟定镇庆定组美丽乡村振兴建设项目等项目资金较上年减少，故本年政府性基金预算财政拨款减少。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分、名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600443401111