耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2026年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2026年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

耿马县残疾人联合会是编委批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担县人民政府委托的部分行政职能，是县人民政府联系残疾人的桥梁和纽带，在县委、县人民政府领导下发展规划管理残疾人事业。（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；（2）团结、教育残疾人遵守法律、法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。（4）管理残疾人劳动就业服务所（残疾人用品用具服务站），指导和管理各类残疾人社团组织；统筹开展为残疾人事业募捐活动；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；开展残疾人事业对外交流与合作；承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作。（5）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

耿马县残疾人联合会为正科级群团机构，内设2个股室，一是办公室，负责协调机关重要政务、事务； 负责机关文秘、 档案、信息、统计、督查、财务、会务、劳动、人事、工资、保密、保卫等行政事务； 组织协调残疾人事业的对外交流与协作，办理日常事务；管理残疾人事业经费；指导各乡镇相关残疾人的服务工作；承担县人民政府残疾人工作委员会办公室的日常工作。二是综合股，负责组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人工作机构的业务工作；组织实施各项残疾人康复项目，为残疾人提供康复训练服务；推广高新科技成果在康复领域的应用；开展残疾预防的宣传和辅导工作；组织康复工作培训，完成理事会交办的其它工作。

（三）重点工作概述

耿马县残疾人联合会2025年度工作重点和主要事业成效：一是补贴政策精准落地。严格落实残疾人“两项补贴”政策，全年审核发放护理补贴3830人次、生活补贴3747人次，做到应享尽享、精准发放。二是聚焦重度残疾人行动不便、办证难问题，精准摸排全县需上门评残对象，联合卫健部门组建专业评残工作组，严格按照残疾评定标准规范开展医学检查、等级评定，全程提供贴心便民服务，简化办证后续流程，为72名行动不变残疾人开展上门评残、办证等一站式服务。发放困难和智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴2.85万元。三是残疾助学及补贴落实到位。精准摸排全县残疾大学生及残疾人家庭子女就学信息，通过乡镇残联摸排、村社核实、部门联审的方式，全面摸清就学学段、录取院校、家庭困难情况等信息，建立精准帮扶台账，确保不漏一户、不落一人。全年发放应届高校毕业生就业促进补贴4人0.4万元、发放残疾人助学经费11人1.6万元。 四是在全国“爱耳日”期间，与县民政局联合组织安装假肢42例。依托耿马自然之声助听器销售门店免费为当地听障人群装配助听器50台，完成全县助听器适配摸底调查211人。免费发放各类功能轮椅、拐杖、坐便器、助行器等辅助器具58件。五是聚焦信访困难残疾人实际需求，对来访求助的困难残疾人群体，精准核实家庭困难情况，依规为28户困难残疾人发放解困救助资金1.5万元，切实解决信访残疾人急难愁盼问题，有效化解信访矛盾，维护残疾人群体合法权益与社会和谐稳定。六是精准推进残疾儿童康复救助工作，规范救助资金使用管理，精准认定救助对象，及时足额发放康复救助资金全年发放救助资金5.15万元。七是精准康复扎实推进。依托残疾人精准康复服务项目，全年投入34万元为2532名残疾人提供精准康复服务，适配“量体裁衣”式辅助器具件180人，涵盖轮椅、盲杖、助行器等品类，减轻残疾人家庭照料负担 。八是居家托养工作持续有力。扎实开展困难重度残疾人居家托养服务，精准筛选符合条件服务对象，建立一人一档动态管理台账，聚焦生活照料、居家护理、康复辅助等核心需求，提供上门照料、健康监测、生活技能指导等贴心服务，足额落实托养补贴资金，规范服务流程与质量监管，切实解决残疾人居家照护难题，持续提升残疾人群体生活质量与幸福感。全年投入22.5万元为150名重度残疾人提供上门服务900人次。九是重点围绕厕所、厨房、地面坡化、扶手安装等关键场景施工，切实解决残疾人居家出行难题，完成困难重度残疾人家庭无障碍改造100户及残疾人家庭“集善卫浴”无障碍改造250户。十是 技能培训精准赋能。围绕市场需求开展家庭餐制作职业技能培训1期30人次、完成农村残疾人实用技术培训2期55人次，以上培训共投入项目资金19.66万元。依法推进残疾人按比例就业，完成残疾人按比例就业联网认证工作20个单位；(其中企业单位5个、机关单位4个、事业单位10个、社会团体1个、按比例安排残疾人就业人数29人)。农村新增就业53人，完成56人完成率105.66%。完成2025年6名应届高校残疾人毕业生需求调查，录入系统录入率100%。2025年临沧市“走访托岗促就业”活动，县残联任务数13个，走访机关、事业单位、人民团体、企业10个单位，残疾人家庭2人，人力资源服务机构1个。完成农村残疾人转移就业示范带头人和应届高校残疾人毕业生一次性求职补贴申报工作，补助资金通过“一卡通系统”发放，共计1.8万元，举办残疾人专场就业招聘会2场次，与党政机关、企事业单位精准对接，帮助12名残疾人实现安置就业，新增农村残疾人就业63人、城镇残疾人就业8人，完成7户市级创业示范户和8户省级创业示范户申报材料审核上报工作，争取到补助资金15万元（每户1万元）。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0 个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆。超编原因是2019年12月云南省残疾人联合会捐赠残疾人流动服务车一辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3534597.51元，其中：一般公共预算2100018.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1575492.73元，增长80%，主要原因分析：上年结余增加，特定类项目预算拨款资金增加，如残疾人就业、残疾人康复和残疾人托养中心项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3534597.51元，其中:本年收入2100018.64元，上年结转收入1434578.87元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2100018.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1575492.73元，增长80%。，主要原因分析上年结余增加，特定类项目预算拨款资金增加，如残疾人就业、残疾人康复和残疾人托养中心项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3534597.51元。财政拨款安排支出3534597.51元，其中：基本支出1800018.64元，与上年对比增加245713.86，主要原因分析是2025年8月从县妇联调入1人；项目支出1734578.87元，与上年对比增加1329778.87元，主要原因分析是上年一般财政拨款结余779600元，政府性基金预算654978.87元）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-残疾人事业-行政运行1800018.64元，主要用于保障残疾人联合会正常运转的基本支出，具体是残疾人联合会工资福利及一般公用经费的支出。

2.一般公共服务支出-残疾人事业-残疾人康复384500元，主要用于保障残疾儿童康复和残疾人用品用具配发支出。

3.一般公共服务支出-残疾人事业-残疾人就业462600元。主要用于保障农村贫困残疾人实用技术培训和残疾人自主创业补助方面的支出。

3.一般公共服务支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出232500元，主要用于残疾人春节慰问、临聘人员工资、残疾人联络员补助和第三代残疾人证智能化补助工作经费的支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休86386.80元，主要用于行政事业单位离退休人员的退休费。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出149765.76元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

6.社会保障和就业支出- 抚恤-死亡抚恤9770.40元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助、没有固定收入的已故离休干部配偶生活补助。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗59657.89元，主要用于行政性开支的医疗经费。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6800.66元，主要用于事业性开支的医疗经费。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4608.07元，主要用于大病医疗保险的支出。

10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金112324.32元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资402108.00元（其中：基本支出402108.00元）。

2.津贴补贴438144.00元（其中：基本支出438144.00元）。

3.奖金29659.00元（其中：基本支出29659.00元）。

4.绩效工资58944.00元（其中：基本支出58944.00元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费149765.76元（其中：基本支出149765.76元）。

6.职工基本医疗保险缴费66458.55元（其中：基本支出66458.55元）。

7.其他社会保障缴费6665.65元（其中：基本支出6665.65元）。

8.住房公积金112324.32元（其中：基本支出112324.32元）。

9.办公费3000.00元（其中：基本支出3000.00元）。

10.水费3300.00元（其中：基本支3300.00元）。

11.电费3700.00元（其中：基本支出3700.00元）。

12.邮电费12000.00元（其中：基本支出12000.00元）。

13.差旅费4000.00元（其中：基本支出4000.00元）。

14.公务接待费2000.00元（其中：基本支出2000.00元）。

15.工会经费8042.16元（其中：基本支出8042.16元）。

16.公务用车运行维护费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。

17.其他交通费用60600.00元（其中：基本支出60600.00元）。

18.退休费86386.80元（其中：基本支出86386.80元）。

19.生活补助194770.40元（其中：基本支出194770.40元）。

20.残疾人康复支出384500元（其中：项目支出384500元）。

21、残疾人就业支出462600元（其中：项目支出462600元）。

22、其他残疾人事业支出232500元（其中：项目支出232500元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

 无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2026年三公经费合计22000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

 耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算22000元、较上年相比无变化，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会部2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会部2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为2000元，较上年相比无变化，国内公务接待批次为10次，共计接待20人次。

3、公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会部2026年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费20000元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

（二）上级资金

 耿马傣族佤族自治县残疾人联合会部2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年相比无变化。

（三）自有资金

 耿马傣族佤族自治县残疾人联合会部2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年相比变化。

（四）非财政拨款

 耿马傣族佤族自治县残疾人联合会部2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马自治县残疾人联合会根据云残发〔2018〕171号《云南省残疾人联合会关于在全省推广使用第三代残疾人证（智能化）的通知》要求，为加快推进我县残疾人办证工作与全省接轨，让所有持证残疾人都能按计划完成智能化残疾人证发放工作，推进智能化残疾人证的身份识别、业务管理等方面的应用，推动残疾人大数据建设，提高残疾人公共服务的效率和质量，使残疾人充分享受现代科技带来的高效便利。

该项目年度绩效目标为：1、残疾人换证工作是推动耿马县残疾人事业快速健康发展的迫切需要；2、项目的建设是残疾人社会服务体系实现保障的需要，是坚持以人为本，为广大残疾人解难事、做好事、办实事的具体行动，是残疾人社会服务得以实现的物质保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2026年机关运行经费安排116642.16元（其中：行政单位116642.16元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比增加7443.44元，增幅0.06%，主要原因分析：基本工资上调，相应经费较上年增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，耿马傣族佤族自治县残疾人联合会部门资产总额7941906.17元，其中，流动资产5768元，固定资产7936138.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程6722194元，无形资产302264.38元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加317700元，其中固定资产增加317700元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产120平方米，资产出租收入38800元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）其他需要说明事项

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会无政府采购预算、无县对下转移支付预，故2026年预算07表、08表、09表、10表为空表。

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会部门2026年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

第三代残疾人证智能化项目

二、立项依据

根据云残发〔2018〕171号关于在全省推广使用第三代残疾人证（智能化）的通知》要求的通知

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会

四、项目基本概况

申报制卡费9万元（一张卡片12元×已制卡残疾证7500人）；制卡机设备7万元，两项合计16万元

项目形式：基础设施建设。

五、项目实施内容

让所有持证残疾人都能按计划完成智能化残疾人证发放工作，推进智能化残疾人证的身份识别、业务管理等方面的应用，推动残疾人大数据建设，提高残疾人公共服务的效率和质量，使残疾人充分享受现代科技带来的高效便利。

六、资金安排情况

本级财力安排资金160000.00元。

七、项目实施计划

2026年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。

八、项目实施成效

让全县所有持证残疾人都能按计划完成智能化残疾人证发放工作，推进智能化残疾人证的身份识别、业务管理等方面的应用，推动残疾人大数据建设，提高残疾人公共服务的效率和质量，使残疾人充分享受现代科技带来的高效便利。