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耿马傣族佤族自治县地震局2024年度部门决算公开报告

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）认真贯彻执行党中央、省委、市委、县委关于防震减灾工作的方针政策和决策部署。

（二）拟定全县防震减灾规划并组织实施；制定全县监测台网规划；参与编制城市总体规划和国土利用规划。

（三）负责贯彻执行国家、省、市防震减灾工作的方针政策、法律法规和有关技术规范；防震减灾工作管理职能的分解与督促落实，拟订有关防震减灾工作地方性规范性文件，并监督检查其执行情况。

（四）负责全县地震监测、预报的监督管理；地震监测台网规划实施；建立地震监测信息共享平台；加强对地震监测设施、地震观测环境、典型地震遗址遗迹保护；地震监测预报监督管理及“三网一员”（地震宏观测报网、地震灾情速报网、地震知识宣传网、防震减灾助理员）建设；强震动监测设施的备案和工作指导；地震宏观异常的调查核实；组织震情会商，提出地震趋势预报意见和重点监视防御区及建议；余震监测、震后趋势判定，震情信息上报；地震资料信息收集归档。

（五）负责全县建设工程地震安全性评价及抗震设防要求监督管理；纳入基本建设审批程序的建设工程抗震设防要求审核、确认与备案；农村民居住宅和乡村公共设施抗震设防工作技术指导和服务咨询；会同有关部门加强对工程建设强制性标准、抗震设防要求执行情况的监督检查。

（六）参与地震应急避难场所规划建设；审核涉及地震震情的宣传报道文稿，统一震情报道口径；参与地震灾害损失调查评估、地震灾区恢复重建规划。　

（七）会同有关部门开展防震减灾知识宣传教育，提高全社会的防震减灾意识和自救互救能力。

（八）积极推进地震科学技术研究和科技成果的推广运用；组织开展地震科技合作与交流；参与区域地震协作联防，指导地震行业学会、协会工作。

（九）承办县委、县政府和上级地震行政主管部门交办的事项；指导乡（镇）防震减灾工作。

二、重点工作概述

（一）地震监测预报基础不断夯实。

一是全县地震监测基础设施得到明显加强，地震监测网络日趋完善，在原有9个地震监测手段的基础上，今年添置了1部卫星电话、4部低频对讲机。二是常态化做好宏微观分析和上报工作。三是持续加强群测群防工作队伍建设。牵头组建根据人员岗位变动及时替补、充实、壮大防震减灾“三网一员”工作队伍，并适时开展线上业务知识培训，提升群测群防能力。四是持续推进地震预警系统建设。在省、市地震局和县委、县政府的关心支持下，全县107所中小学校地震预警终端达到全覆盖，全县校园防震减灾能力得到较大提升。五是处置突发地震措施高效、有力。六是加强值班值守工作，严格落实24小时震情跟踪监视值班制度，把值班值守工作职责落实到岗到人。

（二）增强防震减灾意识，筑牢防灾减灾救灾防线。

一是认真贯彻落实全省、全市地震灾害防范工作专题会议和全省防震减灾工作联席会议精神。二是整理印发到各乡镇村组《防震减灾工作指南》《口袋书》《村级地震应急处置流程图》《地震灾害防御科普知识挂图》《村级地震应急第一响应人实用手册》《村级防震减灾工作职责》等图文材料，为全县各级指挥体系提供地震处置工作指导建议。三是协助抗震救灾指挥部制定印发了《耿马傣族佤族自治县抗震救灾指挥部办公室关于开展地震灾害防范应对准备工作检查的通知》《耿马自治县重特大地震灾害123快速响应机制》等方案措施，并派出3个工作组，对各乡镇（农场、管理区）落实地震灾害防范应对准备工作进行实地督查检查。

（三）提升震害防御能力，为耿马经济社会发展保驾护航。

一是积极开展防震减灾科普示范学校创建。二是完成地震风险普查成果审核工作。三是通力配合临沧市地震局推进耿马贺派地震监测台站迁建四排山芒翁村的前期协调，完成建台使用土地性质核实、审批费用及最新重大项目规划避让、建设项目造价等相关工作。四是扎实做好地震防范应对准备工作。五是大力开展防震减灾科普知识宣传活动，开展防震减灾“六进”活动。

（四）认真贯彻落实县委、县政府安排、部署相关工作。一是以“时时放心不下”的责任感抓好防震减灾工作。二是持续深化作风建设，大力推进作风革命效能革命。三是加强法治建设，提升领导班子法治化水平。四是配合贺派乡芒抗村完成耕地流出的整改工作。五是局班子成员带队不定期深入芒底挂钩村进行走访，累计走访24人次，解决困难问题4件，做到脱贫不脱钩，持续推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。六是认真开展城市文明创建、爱国卫生“七个专项行动”，加强办公区域、卫生责任区域的消毒和保洁工作300余人次。

三、基本情况

（一）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县地震局共设置2个内设机构，包括：办公室和震防监测股。

我部门无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入耿马傣族佤族自治县地震局2024年度部门决算编报的单位共1个。即：耿马傣族佤族自治县地震局。

纳入耿马傣族佤族自治县地震局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县地震局2024年末人员编制数8人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员9人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。本单位年末无未移交离退休人员，无学生，无遗属人员。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县地震局2024年度收入合计143.68万元。其中：财政拨款收入137.67万元，占总收入的95.82%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，较上年比较无变化；其他收入6.01万元，占总收入的4.18%。与上年相比，收入合计减少43.53万元，下降23.25%。其中：财政拨款收入减少42.56万元，下降23.61%；其他收入减少0.97万元，下降13.90%。收入减少的主要原因是防震减灾工作经费等项目支出减少及基本支出减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县地震局2024年度支出合计142.83万元。其中：基本支出132.64万元，占总支出的92.87％；项目支出10.19万元，占总支出的7.13％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，较上年比较无变化。与上年相比支出合计减少41.92万元，下降22.69%。其中：基本支出减少4.91万元，下降3.84%；项目支出减少46.84万元，下降2.13%；支出减少的主要原因是防震减灾工作经费等项目支出减少及基本支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县地震局正常运转的日常支出132.64万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出128.79万元，占基本支出的97.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.85万元，占基本支出的2.90％。人均工资福利支出14.06万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县地震局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.19万元。其中：基本建设类项目支出0万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

防震减灾工作经费9.86万元，主要用于开展防震减灾宣传及地震群测群防等工作支出。

春节慰问项目经费0.22万元，主要用于地震应急值班及退休人员慰问支出。

贺派台地震预警基准站迁建项目经费0.11万元，主要用于台站建设森林植被恢复费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县地震局2024年度一般公共预算财政拨款支出137.67万元,占本年支出合计的96.39%。与上年相比减少42.56万元，下降23.61%,完成年初预算的89.30%。减少的原因是防震减灾工作经费等项目支出减少及基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出14.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.24%,完成年初预算的88.69%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出。造成预决算差异的主要原因是：未及时足额缴纳11月、12月养老保险。与上年相比，比上年同期增加0.02万元，同比增长0.14%，原因是人员基本工资增加，所以测算基数增加。

9.卫生健康（类）支出5.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%,完成年初预算的87.54%。主要用于事业单位医疗费支出及其他行政事业单位医疗支出。造成预决算差异的主要原因是：未及时足额缴纳11月、12月医疗保险。与上年相比，比上年同期增加0.25万元，同比增长4.60%，原因是人员基本工资增加，所以测算基数增加。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出9.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%,完成年初预算的91.15%。主要用于缴纳职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是：未及时足额缴纳11月、12月住房公积金。与上年相比，比上年同期增加0.6万元，同比增长6.84%，原因是人员基本工资增加，所以测算基数增加。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出108.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.82%,完成年初预算的89.32%。主要用于单位工资福利支出、公用支出等一般性支出以及防震减灾工作方面的开支。造成预决算差异的主要原因是：基本支出及防震减灾项目等经费减少。与上年相比，比上年同期减少43.51元，同比减少28.62%，原因是项目经费防震减灾工作方面的支出减少。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.10万元，决算为0.10万元，决算完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少0.08万元，下降44.44%。减少的原因是厉行节约，减少接待费支出。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置经费。

3.本年度本单位未发生公务用车运行维护经费。

4.公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.10万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少0.08万元，下降44.44%。减少原因是厉行节约，减少接待费支出。

具体是国内接待费支出决算0.10万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

耿马傣族佤族自治县地震局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少0.08万元，下降44.44%。减少的原因是厉行节约，减少接待费支出。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费；本年度本单位未发生公务用车购置经费；本年度本单位未发生公务用车运行维护经费。较上年无变化。

公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.10万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期减少0.08万元，同比下降44.44%，减少的原因是厉行节约，减少接待费支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2024年度本单位未发生因公出国境活动。较上年无变化。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。较上年无变化。

（3）安排国内公务接待2.0批次（其中：外事接待0批次），接待人次10.0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务主管部门来调研指导开展防震减灾工作产生的接待2批次及10人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县地震局为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，耿马傣族佤族自治县地震局资产总额48.54万元，其中，流动资产17.11万元，固定资产31.43万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.57万元，其中固定资产减少12.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产22项，账面原值12.22万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，耿马傣族佤族自治县地震局政府采购支出总额76.60万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出76.60万元。授予中小企业合同金额76.60万元，其中：授予小微企业合同金额76.60万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

根据年初设定的年度绩效目标和任务，在项目预算申报决策方面，项目目标设定符合相关政策文件要求，并依据绩效目标设定了绩效指标量化目标；在对项目管理方面，按照相关财务制度要求实施，对项目实施采取了有效的管理措施；在财务管理方面，项目资金使用合规，会计核算规范，能够较好的按照相关法律、法规、制度执行。综合上述自我评定，我局对项目绩效评价认为，绩效考核目标较明确，管理较规范，项目实施为加强我县地震带断层活动状态的监测，为提升全县防震减灾能力建设奠定了基础。我局整体支出绩效自评为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092603200401111