监督索引号53092600328101000

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校

2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）负责培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、基层干部、党员，培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，开展党校（行政学校、社会主义学校）系统师资培训；（二）负责组织开展马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，开展党的统一战线理论和方针政策的研究宣传；（三）承办县委、县人民政府以及相关部门举办的专题研讨班；（四）承担县委和县人民政府决策咨询服务；（五）负责参与县委关于党校（行政学校、社会主义学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作；（六）负责对乡镇党校进行业务指导；（七）完成县委和县政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）常态化抓政治理论学习。2024年，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大及二十届三中全会精神、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《中国共产党纪律处分条例》等内容，坚持学习与思考相结合、与运用相结合，以理论学习中心组学习、干部职工集中学习等方式组织学习55场次，组织科级以上干部参加《云南省基层公务员能力提升云课堂》8场次55人次，完成云南省干部在线学习学院个人学习任务，努力构建形成“以学促研、以研促教、以教促学”良性循环。

（二）多举措抓干部教育培训。一是抓实干部教育培训。认真贯彻落实《干部教育培训工作条例》《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《全国干部教育培训规划（2023-2027年）》《全省干部教育培训规划（2023-2027年）》和全国、全省、全市干部教育培训工作会议精神，研究制定年度培训计划，明确了培训主题、学制等内容并认真推进落实。全年共举办了中青年干部培训班、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想师资培训班等培训班次12期，培训学员2384人次。二是开展“送教上门”活动。在全员学习、集中备课基础上鼓励“人人上讲台”，全年校班子成员及专兼职教师分别到县政协、县水务局、县退役军人事务局、县社科联、耿马边境管理大队，孟定镇、芒洪乡、贺派乡等部门和乡镇、村讲党课15场次，培训人员1220人次。三是打造提升现场教学点。以市县党校联合模式，围绕面向南亚东南亚辐射中心、“三好”建设等主题，以特色产业发展、美丽家园建设为切入点，对耿马绿色食品工业园区、芒蚌自然村等7个现场教学点进行再挖掘再提升。2024年共开展现场教学4场次，260余人次。

（三）重实效抓教学科研能力提升。一是以集体备课为抓手，提升课程质量和丰富课程储备。全年开展集体备课活动4轮次，推出习近平生态文明思想、加强党员党性修养、铸牢中华民族共同体意识、深入学习党的二十届三中全会精神等方面新课程17个。二是聚焦智库定位，提升科研能力。积极申报省级课题2个、市级课题2个。三是强化竞争意识，促能力提升。参与县委组织部在全市干部教育培训方面的“四好”推荐工作，牵头撰写的2个“好案例”，在市级评审中分别排名第2、第4名。选送2名专兼职教师参加全市党校（行政院校）系统青年教师中小学思政课教师教学能力提升和职业能力发展大赛，1人获市级表彰。

（四）多渠道抓干部队伍和师资建设。一是不断充实党校干部队伍。通过全县退役军人安置，招入事业工勤人员1名，通过事业单位公开招考，招录专职教师1名，1名专职教师成功申报“助理讲师”职称，干部队伍结构更趋合理化。二是以学促干提升业务增本领。采取线上线下相结合、走出去带进来等方式，组织教师参加各类学习培训，不断提高教师队伍能力水平。三是不断发掘培养专兼职教师力量。举办学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想师资培训班1期，培训53人。

三、基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校共设置3个内设机构，包括：1、办公室。负责对外联系和综合协调；承担组织人事、党建、党风廉政、宣传、会务、文秘、信访、保密、档案、宣传报道等工作；负责校务委员会相关决定、重大工作和重要事项的督查督办；负责校园信息化建设、网络安全等工作；完成领导交办的其他任务。2、教研室。负责统筹教学培训及科研工作，编制年度教学培训和科研计划并组织实施；承担教学设计、课程开发以及调查研究工作；负责教师培训和师资调配；负责教学培训活动的组织、协调、指导和管理工作；承担学员报到、入学教育、现场教学、学籍管理等工作以及学员在校期间的各项管理服务工作；承担对乡镇党校的业务指导；完成领导交办的其他任务。3、总务室。负责财务收支管理、财务预决算编制；负责劳动工资业务，办理差旅费、事业经费等审核报销；承担与财政、税务、人社、统计、工会等相关部门的业务往来工作；负责后勤管理工作，制定有关管理规定、制度；负责党校基本建设和后勤保障工作；承担学员综合楼、食堂、图书室等设施的日常管理；负责党校固定资产管理和维修维护设备工作；负责安全生产、综治维稳等工作；完成领导交办的其他任务。

我部门无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校。

纳入中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校2024年末人员编制数14人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

编制内实有人员12人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属1人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校2024年度收入合计238.39万元。其中：财政拨款收入236.36万元，占总收入的99.15%；其他收入2.03万元，占总收入的0.85%。本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少79.11万元，下降24.92%。其中：财政拨款收入减少67.11万元，下降22.11%；其他收入减少11.99万元，下降85.52%。上级补助收入、事业收入、附属单位上缴收入与上年对比无变化。收入减少的主要原因是《党校教育事业发展资金项目》及其他收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校2024年度支出合计238.39万元。其中：基本支出227.25万元，占总支出的95.33％；项目支出11.13万元，占总支出的4.67％；本单位无上级补助支出、事业支出、经营支出、附属单位上缴支出。与上年相比支出合计减少79.11万元，下降24.92%。其中：基本支出减少20.02万元，下降8.10%；项目支出减少59.09万元，下降84.15%。上级补助支出、经营支出、附属单位上缴支出与上年对比无变化。支出减少的主要原因是《党校教育事业发展资金项目》及其他收入减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出227.25万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出219.24万元，占基本支出的96.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.01万元，占基本支出的3.52％。人均基本支出18.94万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.13万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.《党校教育事业发展专项资金》支出8.98万元，主要用于我单位日常办公费用。

2.《2024年春节慰问金》支出0.12万元，主要用于发放退休人员春节慰问金支出。

3.《培训工作经费》支出2.03万元；主要用于单位培训工作费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校2024年度一般公共预算财政拨款支出236.36万元,占本年支出合计的99.15%。与上年相比减少67.11万元，下降22.11%,完成年初预算的83.39%。减少的原因是《党校教育事业发展资金项目》减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

5.教育（类）支出165.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.10%,完成年初预算的76.39%，主要用于党校日常工资福利及项目经费日常支出。造成预决算差异的主要原因是：项目经费及日常公用经费支出减少。与上年相比，较上年减少87.22万元，增下降34.49%，减少的主要原因是项目经费及日常公用经费支出减少。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出47.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.94%,完成年初预算的125.23%。主要用于事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出及其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是：职业年金缴费支出及死亡抚恤支出增加。与上年相比，较上年增加10.12万元，增长27.34%，增加的主要原因是职业年金缴费支出及死亡抚恤支出增加。

9.卫生健康（类）支出9.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%,完成年初预算的82.44%。主要用于行政事业单位医疗费支出及其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是：行政、事业人员减少故各项保障费用支出减少。与上年相比，较上年减少1.49万元，下降13.89%，减少的主要原因是：行政、事业人员减少故各项保障费用支出减少。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出14.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%,完成年初预算的80.87%。主要用于主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：人员减少故缴费支出减少。与上年相比，较上年减少2.55万元，下降15.13%，减少的主要原因是：人员减少故缴费支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.20万元，决算为0.17万元，决算完成年初预算的85.00%；支出决算较上年比较无变化。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.本年度本单位未发生公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.17万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的85.00%；支出决算较上年无变化。具体是国内接待费支出决算0.17万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.20万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的85.00%，支出决算较上年比较无变化。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费，本年度本单位未发生公务用车购置费，本年度本单位未发生公务用车运行维护费，较上年比较无变化。

 公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.17万元，完成年初预算的85.00%，较上年比较无变化。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，2024年度本单位未发生因公出国境活动。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级党校调研工作产生接待2批次，接待26人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项。

本单位本年度不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校2024年机关运行经费支出8.02万元，其中：行政单位0万元，参公事业单位8.02万元。机关运行经费支出比上年减少6.16万元，下降43.44%,主要原因是单位日常公用经费减少。单位机关运行经费主要用于日常公用经费及其他交通费支付。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校资产总额1323.58万元，其中，流动资产161.69万元，固定资产1161.89万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9.32万元，其中固定资产减少9.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校政府采购支出总额24.46万元，其中：政府采购货物支出24.46万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24.46万元，其中：授予小微企业合同金额24.46万元。

  四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校为确保绩效工作顺利、有序开展，把绩效工作纳入重要议事日程，成立了校绩效考评领导小组，结合党校工作实际，实行绩效评估工作领导责任制，形成了主要领导亲自抓，层层抓落实的运行机制。通过自评，我单位严格执行事项财经法律法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，总体效果较好。整体绩效综合自评等级结果为“优”。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

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