监督索引号53092600373301000

耿马傣族佤族自治县融媒体中心2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

耿马傣族佤族自治县融媒体中心是县委、县人民政府对外宣传的重要阵地，是形象展示的窗口，主要履行以下职责：一是认真贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策。二是宣传党的理论和路线方针政策，传播党的主张、回应社会关切，为谱写中国梦耿马篇章营造良好的氛围。三是发挥主流媒体，引导社会热点，不断推动多媒体融合发展，积极打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体。四是负责广播电视、微信公众号、移动客户端等新媒体内容的发布。五是负责新闻网、新媒体相关事业发展项目的研发规划和申报工作。六是负责对外宣传工作，组织实施节目创优工作，统筹县内新闻作品参加市级评选。八是完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、 重点工作概述

一年来，县融媒体中心将以更加开放的姿态、更加务实的作风、更加创新的思维，不断推进媒体深度融合，提升服务质量和水平，为耿马经济社会发展贡献更大的力量。一是优化人才结构。继续加强人才队伍建设，通过引进高端人才、培养复合型人才、提升员工专业素养等方式，不断优化人才结构，为县融媒体中心的发展提供坚实的人才保障。二是创新激励机制。建立科学合理的绩效考核和激励机制，鼓励干部职工创新创优，激发队伍活力和创造力。同时，加强新闻职业道德教育，引导职工树立正确的价值观，坚守新闻真实性原则。三是深化媒体融合，构建全媒体矩阵。推动传统媒体与新兴媒体深度融合，优化现有平台布局，实现“网、微、端”等多渠道一体化运营。重点打造县级融媒体APP，作为信息发布的主阵地，提供个性化、精准化的信息服务。四是强化服务功能，助力县域发展。深化与政府部门的合作，搭建政务服务平台，实现政务信息的快速发布与查询，为民众提供更加便捷、高效的政务服务体验。拓展民生服务，围绕教育、医疗、就业、住房等民生热点，开设专栏，提供权威信息发布、政策解读、在线咨询等服务，切实解决民众关切，提升民众满意度和幸福感。创新文化传承，深入挖掘地方文化资源，利用短视频、直播等形式，展示耿马特色文化，促进文化交流与传播。

三、基本情况

（一）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县融媒体中心共设置六个内设机构，包括：1.综合办公室：负责行政后勤管理工作，承担文电、会务、档案、信息、保密、督查等日常运转工作。2.技术保障部：负责微信、新闻网、移动客户端等以手机为介质的新媒体内容的编辑、制作、审核、发布工作。3.全媒体总编室：负责新闻稿件的编辑、制作、审核、发布工作。4.全媒体采访部：负责广播电视台广播、电视新闻、指令性节目的编辑、制作、审核、发布工作。5.全媒体活动策划部： 负责节目栏目的编辑、制作、审核、发布工作。6.播出传输室：负责广播、电视、新媒体节目的监听监看和安全播出工作；负责采编播设备的日常管理。

我部门无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入耿马傣族佤族自治县融媒体中心2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：耿马傣族佤族自治县融媒体中心。

纳入耿马傣族佤族自治县融媒体中心2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县融媒体中心2024年末人员编制数29人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

编制内实有人员27人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。

车辆编制一辆，在编实有车辆一辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县融媒体中心2024年度收入合计457.05万元。其中：财政拨款收入455.93万元，占总收入的99.75%；其他收入1.12万元，占总收入的0.25%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少123.40万元，下降21.26%。其中：财政拨款收入减少116.76万元，下降20.39%；其他收入减少6.65万元，下降85.59%。上级补助收入、事业收入、附属单位上缴收入与上年对比无变化。收入减少的主要原因是本年度本单位因非财政拨款收入以及新媒体平台运维经费等项目资金较上年度减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县融媒体中心2024年度支出合计457.87万元。其中：基本支出439.24万元，占总支出的95.93％；项目支出18.63万元，占总支出的4.07％；本年度本单位无上级补助支出、事业支出、经营支出、附属单位上缴支出。与上年相比，支出合计减少121.77万元，下降21.01%。其中：基本支出减少16.24万元，下降3.57%；项目支出减少105.53万元，下降85.00%；上级补助支出、经营支出、附属单位上缴支出与上年对比无变化。支出减少的主要原因是因新闻宣传项目设备已更新，故本年经费支出较上年度减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出439.24万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出431.76万元，占基本支出的98.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.48万元，占基本支出的1.71％。人均基本支出16.27万元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县融媒体中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.63万元。其中：基本建设类项目支出0万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.新闻宣传工作经费支出7.90万元，主要用于保障中心日常运转、以及新闻采编、平台建设、内容生产、技术升级、活动开展等核心业务支出。

2.场地改造项目经费10.00万元，主要用于支付已竣工完成的工程款。

3.退休干部节日慰问经费0.08万元，主要用于保障退休干部春节慰问的开支。

4.新媒体平台运营经费0.65万元，主要用于保障新媒体平台的运维。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出455.93万元,占本年支出合计的99.58%。与上年相比减少116.76万元，下降20.39%,完成年初预算的94.20%。减少的原因是因新闻宣传项目设备已更新，故本年一般公共预算财政拨款支出较上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出361.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.23%,完成年初预算的95.53%。主要用于工资福利支出、日常公用经费支出以及项目支出；造成预决算差异的主要原因是本年度本单位因新闻宣传项目设备已更新，故本年文化旅游体育与传媒（类）支出较上年度减少。与上年相比，较上年减少97.63万元，下降21.28%，减少的主要原因是本年度本单位因新闻宣传项目设备已更新，故本年文化旅游体育与传媒（类）支出较上年度减少。  

8.社会保障和就业（类）支出45.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.07%,完成年初预算的87.57%。主要用于事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、及其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是本年度本单位因工作需要人员变动。与上年相比，较上年减少16.83万元，下降26.83%，减少的主要原因是本年度本单位因工作需要人员变动。

9.卫生健康（类）支出18.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%,完成年初预算的91.56%。主要用于事业单位医疗费支出及其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是本年度本单位因工作需要人员变动。与上年相比，较上年减少0.97万元，下降4.86%，减少的主要原因是本年度本单位因工作需要人员变动。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出29.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%,完成年初预算的91.08%。主要用于缴纳职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度本单位因工作需要人员变动。与上年相比，较上年减少1.32万元，下降4.24%，减少的主要原因是本年度本单位因工作需要人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.20万元，决算为0.39万元，决算完成年初预算的17.73%；支出决算较上年减少2.32万元，下降85.61%。减少的原因是财政部门强化预算管理，实行“只减不增”的原则，并对每一笔经费的支出进行严格审核，无预算不支出、超预算不报销。

1.因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，与上年相比支出决算减少1.59万元，下降100.00%。减少的原因是本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为0.31万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.49%，完成年初预算的15.50%；支出决算较上年减少0.51万元，下降62.20%。减少的原因是本年度通过加强车辆使用管理、优化出行路线、严控维修审批，有效降低了运行维护成本。

4.公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.08万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.51%，完成年初预算的40.00%；支出决算较上年减少0.23万元，下降74.19%。减少的原因是严格执行中央八项规定及内部接待管理制度，厉行节约，从严控制接待标准和次数。具体是国内接待费支出决算0.08万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

耿马傣族佤族自治县融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.20万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的17.73%，支出决算较上年减少2.33万元，下降85.66%。减少的原因是财政部门强化预算管理，实行“只减不增”的原则，并对每一笔经费的支出进行严格审核，无预算不支出、超预算不报销。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，比上年同期减少1.59万元，同比下降100.00%，减少的原因是本年度本单位未发生因公出国境经费；本年度本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为0.31万元，完成年初预算的15.50%，比上年同期减少0.51万元，同比下降62.20%，减少的原因是本年度通过加强车辆使用管理、优化出行路线、严控维修审批，有效降低了运行维护成本；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.08万元，完成年初预算的40.00%，比上年同期减少0.23万元，同比下降74.19%，减少的原因是严格执行中央八项规定及内部接待管理制度，厉行节约，从严控制接待标准和次数。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆，较上年无变化。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展新闻宣传工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对口部门检查、指导、培训电视台安全播出工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，较上年无变化。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本年度本单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县融媒体中心2024年机关运行经费支出0万元，其中：行政单位0万元，参公事业单位0万元。与上年相比无变化,主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，耿马傣族佤族自治县融媒体中心资产总额268万元，其中，流动资产33.79万元，固定资产234.21万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少63万元，其中固定资产减少62.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，耿马傣族佤族自治县融媒体中心政府采购支出总额0.35万元，其中：政府采购货物支出0.15万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.20万元。授予中小企业合同金额0.35万元，其中：授予小微企业合同金额0.35万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

本年度部门预算批复总额为484.01万元，实际执行455.93万元，预算执行率为94.20%。资金主要用于保障中心日常运转、人员经费、以及新闻采编、平台建设、内容生产、技术升级、活动开展等核心业务支出。总体来看，部门整体支出符合预算要求，资金使用方向明确，管理较为规范。通过资金保障，较好地完成了以下主要绩效目标：一是新闻宣传主业持续强化：围绕中心、服务大局，在报纸、电视、广播及网站等平台累计发布各类新闻稿件，圆满完成各项重大主题宣传报道任务，舆论引导能力稳步提升。二是媒体融合纵深推进： 持续优化采编发流程，推进“一次采集、多种生成、全媒传播”模式。三是技术支撑能力得到保障： 确保了各播出系统、发布平台的安全稳定运行，部分老旧设备得以更新，为内容生产和传播提供了有效技术支撑。

绩效实现情况分析。产出指标：在新闻产品数量、平台更新频率、技术系统运维时长等方面均达到或超过预期目标。效益指标：社会效益显著，信息传播的时效性、覆盖面、公信力得到巩固，在引导舆论、服务公众、传播正能量方面发挥了重要作用。

存在问题与改进措施。存在问题：一是预算编制的精准性和前瞻性有待进一步提高，部分项目支出与实际需求存在细微偏差。二是在媒体深度融合背景下，对新技术应用、创新型内容生产的投入效益评估体系需进一步完善。改进措施：一是加强预算论证，提高预算编制的科学性和准确性，强化预算约束力。二是探索建立更符合融媒体特点的绩效评价指标，加强对创新项目投入产出比的评估。

自评结论。2024年度融媒体中心部门整体支出绩效目标明确，预算执行有效，在新闻宣传、媒体融合、内部管理等方面取得了预期成效。根据自评，部门整体支出绩效等级为优秀。下一步，中心将针对存在的问题加以改进，持续优化资源配置，不断提升财政资金使用的综合效益。（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

  （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

   五、其他重要事项情况说明

   本年度本部门无需说明的特殊事项。

   六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）严格按照国家有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

       （一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600373301111