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耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社2024年度部门

决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社为县人民政府直属人员参照公务员法管理的事业单位，正科级。主要职能是：

1.宣传贯彻党中央、国务院，省委、省政府、市委、市政府和县委、县人民政府有关农村经济工作的方针、政策；根据国家法律法规维护各级供销合作联社的合法权益。

2.研究制定和组织实施全县供销合作联社的发展战略和发展规划，指导全系统改革和发展。

3.指导乡﹙镇﹚农村现代流通服务体系建设的组织、规划、协调、服务，组织实施“新网工程”、“乡村流通工程”，承担全县农村集贸市场、配送中心等建设任务，构建农村现代流通服务体系。

4.负责乡以下农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设；发展和管理农民合作经济组织；组织实施“万村千乡市场工程”建设工作。

5.加强对基层供销合作社和成员社的管理、指导、协调、服务和监督相关职责。

6.指导全县农民合作经济组织的发展和管理，组织相关课题调研，研究拟订农民合作经济组织发展规划和发展措施，组织、指导各乡(镇)基层供销社领办、创办农民专业合作社、综合服务社、各类协会，组建农民合作经济组织联合会，构建农民合作经济组织体系。

7.行使本级社有资产出资人代表职能，指导、监督下级社对社有资产的管理运营。

8.负责农产品经纪人职业资格证书培训和干部职工教育培训；负责行业的对内对外交流与合作；承担行业统计工作；负责系统信息宣传工作；对主要农业生产资料、特殊商品和大宗农副产品经营进行协调、管理和监督。

二、重点工作概述

2024年，县供销联社在县委、县政府的正确领导下，在市供销社的帮助指导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚持以为农服务为宗旨，以密切与农民利益联结为核心，以深化供销合作社综合改革为重点，以实现供销事业跨越发展为目标，着力抓好综合改革、脱贫攻坚、党风廉政建设、综治维稳、安全生产等工作。

三、基本情况

（一）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社共设置2个内设机构，包括：办公室、综合股。

我部门无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社。

纳入耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社2024年末人员编制数7人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

编制内实有人员6人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。本单位无未移交离退休人员。无学生人数。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社2024年度收入合计151.14万元。其中：财政拨款收入151.14万元，占总收入的100.00%。本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。与上年相比，收入合计减少5.90万元，下降3.76%。其中：财政拨款收入减少5.90万元，下降3.76%;上级补助收入较上年无变化；事业收入较上年无变化；经营收入较上年无变化；附属单位上缴收入较上年无变化。收入减少的主要原因是本单位2024年11月份正常退休人员1名，2024年7月遗属人员死亡1人，相应经费减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社2024年度支出合计151.14万元。其中：基本支出144.96万元，占总支出的95.91％；项目支出6.18万元，占总支出的4.09％。本年度本单位无上缴上级支出、事业支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少5.90万元，下降3.76%。其中：基本支出减少12.08万元，下降7.69%；项目支出增加6.18万元，增长100%；上缴上级支出较上年无变化；事业支出较上年无变化；经营支出较上年无变化；对附属单位补助支出较上年无变化。支出减少的主要原因是本单位2024年11月份正常退休人员1名，2024年7月遗属人员去世1人，相应经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出144.96万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出136.94万元，占基本支出的94.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.02万元，占基本支出的5.53％。人均工资福利支出22.82万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.18万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

2024年春节慰问经费项目经费0.18万元，主要用于2024年春节慰问经费。

化肥仓库征地补偿款项目经费6.00万元，主要用于化肥仓库征地补偿款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款支出151.14万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少5.90万元，下降3.76%,完成年初预算的98.37%。减少的原因是本单位2024年11月份正常退休人员1名，2024年7月遗属人员去世1人，相应经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化；

8.社会保障和就业（类）支出32.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.70%,完成年初预算的92.57%，比上年同期减少5.9万元，同比减少15.25%。主要用于事业单位离退休20.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出10.79万元，死亡抚恤1.92万元；造成预决算差异的主要原因是本年度本单位遗属人员去世1人，相应死亡抚恤经费减少。

9.卫生健康（类）支出5.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%,完成年初预算的91.87%，比上年同期减少0.39万元，同比减少6.33%。主要用于行政单位医疗5.21万元，其他行政事业单位医疗支出0.56万元；造成预决算差异的主要原因是本单位本年度正常退休人员1名，相应行政单位医疗经费减少。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出6.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%，比上年同期增加6.00万元，同比增长100.00%。主要用于化肥仓库征地补偿款；造成预决算差异的主要原因是本单位本年度追加化肥仓库征地补偿款，项目经费增加。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出98.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.95%,完成年初预算的95.95%，比上年同期减少4.57万元，同比减少4.45%。主要用于行政运行97.98万元，其他商业流通事务支出0.18万元；造成预决算差异的主要原因是本单位本年度正常退休人员1名，相应经费减少。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出8.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%,完成年初预算的87%，比上年同期减少1.05万元，同比减少11.10%。主要用于住房公积金8.41万元；造成预决算差异的主要原因是本单位本年度正常退休人员1名，相应经费减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.22万元，决算为0.00万元，决算完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增减少0.19万元，下降100.00%。减少的原因是本单位本年度贯彻有关规定，压缩公务接待的次数规模，减少公务接待费支出。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费，公务用车购置费。

3.本年度本单位未发生公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出年初预算为0.22万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少0.19万元，下降100.00%。减少的原因是本单位本年度贯彻有关规定，压缩公务接待的次数规模，减少公务接待费支出。

具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.22万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少0.19万元，下降100.00%。减少的原因是本单位本年度贯彻有关规定，压缩公务接待的次数规模，减少公务接待费支出。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费;本年度本单位未发生公务用车购置费；本年度本单位未发生公务用车运行维护费；公务接待费支出年初预算为0.22万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年同期减少0.19万元，同比下降100.00%，减少的原因是本单位本年度贯彻有关规定，压缩公务接待的次数规模，减少公务接待费支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情

（1）2024年度本单位未发生因公出国境活动，故本年度无因公出国（境）费用，也无因公出国（境）团组个数和人次。

（2）购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

（3）2024年度本单位未发生国内公务接待活动。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社2024年机关运行经费支出8.01万元，其中：行政单位0.00万元，参公事业单位8.01万元。机关运行经费支出比上年减少2.45万元，下降23.42%,主要原因是本单位本年度贯彻有关规定，压缩出差的次数，减少差旅费支出。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费1.07万元，邮电费0.77万元，差旅费0.24万元，其他交通费用5.93万元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社资产总额162.57万元，其中，流动资产162.56万元，固定资产0.01万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.19万元，其中固定资产减少0.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

我单位根据绩效评估指标对各重点工作任务进行量化评价，自评得分95分。2024年较好的完成年初设定的工作任务，全年基本支出有效的保障了供销社机关的正常运转，保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标。

（二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600447501111