监督索引号53092600255801000

耿马傣族佤族自治县检验检测所2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

耿马傣族佤族自治县检验检测所，整合县市场监管局下属事业单位县食品药品检验检测所承担的食品、药品等部分检验检测职责，以及县农业农村局下属事业单位县种植业发展服务中心承担的农产品质量安全检测相关职责。逐步整合疾控、水务、林草、交通、住建、发改等行业部门的检验检测职能，实现机构职能、人员编制、技术力量、仪器设备等检验检测资源系统集成，承担相应职责，主要职责是：

1.坚持和贯彻党的全面领导。坚持和加强党对检验检测科学技术研究工作的集中统一领导，贯彻落实党中央关于检验检测工作的方针政策和决策部署及省委、市委、县委工作要求。

2.承担政府检验检测任务。完善检测条件，健全运行机制，承接各行业主管部门下达的农产品、食品、药品、产品质量、粮油安全等指令性公益性检验检测任务。负责全县食品类、农产品类等相关产品质量监督抽检、风险监测和评价性抽检的检验检测工作。承担全县食品、药品、农产品中农药残留、食品添加剂及其他有毒有害物质检验检测服务及技术研究。负责组织开展质量数据分析与预警工作，为政府制定质量政策、质量管理、化解质量风险提供技术支持。

3.接受委托检验检测。接受社会组织、法人和公民委托开展核定资质内的检验检测工作。负责全县有机农产品、绿色食品、无公害农产品认证和农产品地理标志登记的审核、申报、咨询服务工作，承担国家允许的其他检验检测、认证认可等服务。

4.拓展检验检测业务能力。努力争取上级支持，不断拓展自身的检验检测业务能力。拓展全县工业产品类、非食品类、药品类、粮油类相关产品质量监督抽检、风险监测和评价性抽检的检验检测工作。逐步拓展工程质量检测、试验及鉴定服务。拓展县工业产品、商品、药品、化妆品、医疗器械、农业环境、农业资源、交通工程、水利工程、民用工程和市政工程的检验检测及技术研究。拓展全县粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮活动中粮食质量及原粮卫生的检验检测及技术研究。协助有关部门开展特种设备检验检测和计量器具检校工作。

5.开展科学研究及技术推广应用。负责开展服务重点产业技术研究，承担重点实验室、技术中心、院士（专家）工作站等平台搭建及运营。负责产品标准、检测方法、检测设备的科学研究及推广应用工作。负责组织开展质量管理、风险评价、危害分析等方法和技术的科学研究及推广应用工作。负责组织开展全县重点产品与县内外同类型产品技术、质量比对检测，为重点产品质量提升、产业布局调整提供技术服务。

6.承担核准资质范围内突发公共安全事件检验检测技术服务工作。

7.负责拟订全县检验检测工作发展规划。承担全县质量工作发展规划涉及检验检测工作内容的拟定。

8.指导乡（镇）开展食品、农产品快速检测和有关检验检测采样、抽样、送检工作。负责组织全县检验检测技术人员的培训、交流、研讨等工作。

9.完成县委、县人民政府交办的其他工作。

二、重点工作概述

耿马傣族佤族自治县检验检测所于2024年3月28日正式挂牌成立。在县委、县政府坚强领导和市检验检测认证院关心指导下，全所稳步推进各项工作，成效显著。

1.完善组织建设，健全运行机制。党组建设有序推进，已获批设立党组。工会组织顺利组建，召开第一次会员大会并选举产生相关委员会委员。完成"三定规定"编制报审，明确职能配置、内设机构和人员编制，整合市场监管、农业农村部门相关检验检测职责。

2.推进资源整合，完成工作交接。与县农业农村局、县市场监管局高效对接，完成办公地点、资产实物划转交接，整合两处办公实验场所。

3.规范资质管理，提升认证水平。积极推进农产品检验检测机构资质认定证书和考核合格证书变更，完成年度能力验证并获得合格证书。做好食品药品检验检测资质认定准备，梳理存在的设施设备、场地规划等问题，为后续资质申报奠定基础。

4.聚焦主责主业，开展检测业务。扎实开展农产品、食品、粮食安全检测工作。完成农产品例行监测、专项监测、监督抽查等各类检测任务；深入推进茶叶质量安全全链条检测，开展应急抽检和校园食材专项抽检，保障食品安全。全年开展各类技术培训多次，提升检测队伍专业素养。

三、基本情况

（一）机构设置情况

根据工作职责，耿马傣族佤族自治县检验检测所共设置3个内设机构，包括：综合办公室、事业发展股、检验检测股。我部门无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入耿马傣族佤族自治县检验检测所2024年度部门决算编报的单位共1个。即：耿马傣族佤族自治县检验检测所。

纳入耿马傣族佤族自治县检验检测所2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县检验检测所2024年末人员编制数10人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员5人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。本单位无未移交离退休人员（学生和遗属人员）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

耿马傣族佤族自治县检验检测所本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县检验检测所2024年度收入合计38.31万元。其中：财政拨款收入38.31万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等其他收入。与上年相比，收入合计增加38.31万元，增长100%。其中：财政拨款收入增加38.31万元，增长100%。收入增加的主要原因是本单位本年度为机构改革后新成立的单位，上年无对应收入核算基数，本年度财政拨款收入为首次核算确认，最终形成上述增长数据。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县检验检测所2024年度支出合计38.31万元。其中：基本支出31.20万元，占总支出的81.44％；项目支出7.11万元，占总支出的18.56％；本年度本单位无上缴上级、经营、对附属单位补助等支出。与上年相比，支出合计增加38.31万元，增长100%。其中：基本支出增加31.20万元，增长100%；项目支出增加7.11万元，增长100%；支出增加的主要原因是本单位本年度为机构改革后新成立的单位，上年无对应支出核算基数，本年度财政拨款支出为首次核算确认，最终形成上述增长数据。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县检验检测所正常运转的日常支出31.20万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出30.84万元，占基本支出的98.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.36万元，占基本支出的1.15％。人均工资福利支出6.168万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县检验检测所为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.11万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

2024年省级食品安全监管专项补助资金项目经费7.11万元，主要用于公务用车运行服务费、实验耗材购买、实验器材维修、下乡抽检住宿伙食费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县检验检测所2024年度一般公共预算财政拨款支出38.31万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加38.31万元，增长100%,本单位为2024年3月机构改革后新成立的单位，年初无此项预算。增加的主要原因是本单位本年度为机构改革后新成立的单位，上年无对应支出核算基数，本年度财政拨款支出为首次核算确认，最终形成上述增长数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出32.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.64%,因本单位为机构改革后新成立的单位，年初无此项预算。支出主要用于事业单位运行经费支出25.70万元；2024年省级食品安全监管专项补助项目经费支出7.11万元。与上年相比，较上年增加32.81万元，增长100%，增加的主要原因是本单位本年度为机构改革后新成立的单位，上年无对应支出核算基数，本年度财政拨款支出为首次核算确认，最终形成上述增长数据。

2.社会保障和就业（类）支出2.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%,因本单位为机构改革后新成立的单位，年初无此项预算。支出全部用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比，较上年增加2.34万元，增长100%，增加的主要原因是本单位本年度为机构改革后新成立的单位，上年无对应支出核算基数，本年度财政拨款支出为首次核算确认，最终形成上述增长数据。

3.卫生健康（类）支出1.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%,因本单位为机构改革后新成立的单位，年初无此项预算。支出主要用于事业单位医疗支出1.30万元；其他行政事业单位医疗支出0.04万元。与上年相比，较上年增加1.34万元，增长100%，增加的主要原因是本单位本年度为机构改革后新成立的单位，上年无对应支出核算基数，本年度财政拨款支出为首次核算确认，最终形成上述增长数据。

4.住房保障（类）支出1.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%,因本单位为机构改革后新成立的单位，年初无此项预算。支出全部用于住房公积金支出。与上年相比，较上年增加1.82万元，增长100%，增加的主要原因是本单位本年度为机构改革后新成立的单位，上年无对应支出核算基数，本年度财政拨款支出为首次核算确认，最终形成上述增长数据。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

本年度为机构改革后新成立的单位无年初预算。2024年度财政拨款“三公”经费支出中，决算为0.60万元。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置经费。

3.公务用车运行维护费支出年初无此项预算，决算为0.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%。

4.本年度本单位未发生公务接待费经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

本年度为机构改革后新成立的单位无年初预算。支出决算为0.60万元。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费、公务用车购置经费及公务接待经费。公务用车运行维护费支出决算为0.60万元。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本部门本年度不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，耿马傣族佤族自治县检验检测所资产总额为0万元。（具体内容详见国有资产占有使用情况表详见附表12）。本单位为机构改革后新成立的单位，无年度情况。因县农业农村局、县市场监管局划转至我单位的车辆、实验设备等资产未完成系统调拨手续，且我单位通过政府采购的办公用品及办公设备因资金未支付未完成备案工作，故《国有资产占有使用情况表》无数据。

三、政府采购支出情况

2024年度，耿马傣族佤族自治县检验检测所政府采购支出总额0.60万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.60万元。授予中小企业合同金额0.60万元，其中：授予小微企业合同金额0.60万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

耿马傣族佤族自治县检验检测所为建立健全单位预算管理体制，强化预算分配与监督职能，维护预算严肃性，保障资金合理使用及正常运转，促进各项检验检测、《事业单位财务规则》《事业单位会计制度》等相关规定开展财务工作，通过强化绩效评价引领作用，内部公开评价结果并系统分析资金使用情况与实施成效，精准查摆问题根源以压实支出责任、提升资金效益，同时将自评结果作为下一年度预算编制的重要依据以提高预算科学性，严格按要求在政府门户网站公开自评报告接受社会监督；经自评，各预算项目立项依据充分、绩效目标清晰合理，项目管理机制健全、绩效指标全面按时完成，资金拨付及时、使用合规、核算规范、财务控制有效，全年部门及项目支出绩效均达到年初既定目标，资金使用情况及时向领导通报，实现资金利用效率最大化，整体工作效果良好，绩效综合自评等级为“优”。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600255801111