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耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局

2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实国家、省、市工业和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制订工业和信息化产业专项规划和年度计划。研究提出全县工业、信息化发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟定工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施，协调解决工业化、信息化进程中的重大问题；拟订并组织实施全县工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；推进工业体制改革和管理创新。

2.依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。

3.拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向，提出县级财政对工业和信息化各项扶持资金的安排意见；按照规定权限做好工业和信息化固定资产投资项目核准和备案。

4.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流。

5.监测、分析工业、信息化运行态势并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理；负责通信应急协调、无线电应急处置工作；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；组织实施煤炭和电力调度，负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。

6.工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输，负责协调辖区内重点物资运输；指导和推进工业和信息化物流企业发展；组织拟订县级工业园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；负责县级工业园区开发建设的综合协调工作。

7.拟定煤炭发展战略、行业规划和权限范围内的项目核准；负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全县节能工作的综合协调，组织实施工业和信息化节能工作。

8.指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施；推动建立和完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

9.拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设，促进电信、广播电视和计算机网络融合；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作；指导监督工业企业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作。配合上级部门依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，协助做好无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

10.贯彻实施党和国家及省、市科技发展战略、方针政策和法律法规；牵头拟定并组织实施全县科技发展规划和政策，起草科技方面的地方性政府规章草案，并组织实施和监督；综合管理全县科技成果（包括鉴定验收、登记、申报、奖励）、科技普及、技术市场、专利工作、知识产权保护、科技合作交流、科技宣传、科技统计、科技档案；开展全县科技信息工作；制定企业技术进步改革措施，建立健全农村科技管理体系，推动农村和企业的科技进步。全面贯彻落实创新驱动发展战略，牵头负责加快推进创新型耿马建设的综合管理和统筹协调工作，拟订全县深化科技体制改革的政策措施和总体规划并组织实施，负责编制和实施全县科技创新体系建设计划和科技创新基地建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

11.研究科技促进经济社会发展的重大问题，拟订全县科技发展的重大布局与优先领域，制定县级年度科技计划并组织实施；负责科技经费的安排使用和监督管理，组织研究多渠道增加科技投入，推进科技投融资体系建设，优化科技资源配置的措施；会同有关部门拟订高新技术产业化及应用技术的开发与推广政策，加强高新技术产业、战略性新兴产业和科技服务业的培育发展，大力提升高新技术产业竞争力，促进战略性新兴产业发展成为先导产业和支柱产业，组织应用先进技术和高新技术对传统产业进行改造和提升，指导现代农业示范区及高新技术企业和示范区的建设。

12.组织拟订科技促进农业农村和社会发展的政策，制定相关措施和办法，促进现代农业发展、新农村建设和社会进步，负责科技下乡、科技扶贫和科技惠民工作；会同有关部门拟订促进产学研结合的有关政策，制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织有关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。负责归口管理的科技创新创业人才及团队的培养和引进工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出有关政策措施，承担全县科技带头人的选拔培养工作，促进“大众创业、万众创新”； 负责省级科学技术奖、市级科学技术奖的组织推荐工作，拟定促进技术市场、科技中介组织发展的有关政策和措施办法，负责科技保密、科技评估管理和科技统计管理工作。

13.研究提出全县科学技术普及推广工作的规划和计划，牵头指导协调全县科学技术普及工作，组织协调全县科技宣传工作。拟订科技对外交流与合作的规划、年度计划并组织实施，承办科技对外交流与合作相关工作。负责全县知识产权和专利管理工作，会同有关部门拟订全县知识产权管理工作的规章制度，指导全县各行业（产业）的知识产权工作， 协助处理专利纠纷和查处假冒专利行为，组织开展全县专利法律法规的宣传普及和专利的教育培训工作，推动专利技术产业化。负责全县国家可持续发展实验区建设的综合管理、统筹协调和指导督查工作，编制实验区建设发展规划和年度计划，研究提出多渠道增加实验区建设投入的措施和办法，做好实验区建设发展模式典型经验总结、工作成就宣传和相关信息数据统计等工作，配合上级部门开展实验区建设重大工程、重大项目检查验收和跟踪评估工作。

14.指导和协调组织全县各部门、各行业的科技工作（包括科技培训工作）；参与先进科学技术、重大技术改造、重点工程建设项目预研、论证和评估；制定耿马自治县各项科技计划的指南、相关政策措施及管理办法；组织开展全县科技执法检查工作，开展科技调查研究。

15.承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、重点工作概述

1.抓好工业经济运行监测协调。以规模以上工业企业为重点，常态化开展企业走访服务，点对点实地帮助化解土地、融资、原料供应、税务等要素保障问题，助推企业稳产增产。2024年完成规模以上工业可比价增加值12.19亿元，增长2.9%。

2.抓实工业项目入库纳统工作。2024年完成能源外工业投资12.46亿元，增长39.69%。

3.抓实园区经济建设。一是持续做大做强园区经济。目前，园区累计入园企业达51户，2024完成工业总产值37.84亿元，实现营业收入36.46亿元。二是全力推进园内重点项目建设要素保障。建成标准化厂房14.39万平方米，已出租10.89万平方米，在建7.24万平方米。三是重点从项目建设、手续办理、融资贷款等方面做好服务工作，累计为企业输送工人500余人。四是抓好特色产业园区的设立工作。加速耿马新型工业化高质量发展进程。

4.持之以恒抓科技创新。一是纵深推进建设国家可持续发展议程创新示范区工作。2024年共投资4.843亿元，累计投资17.93亿元。二是紧扣科技创新指标力推高质量发展，纳入国家高新技术企业培育库培育4户，新备案云南省科技型中小企业7户，认定云南省创新型中小企业2户、云南省“专精特新”中小企业2户。三是聚焦人才、平台、项目、技术深化科技机制体制改革三年行动。鼓励企业加大自主创新力度，积极与省内外科研院所、专家团队开展产学研合作，联合申报科技项目。2024年，立项乡村振兴科技专项科技项目2个，新选派“三区”科技人才17名、云南省科技特派员9名。四是加强宣传营造科技创新氛围。截至目前，共被各级报刊媒体采用296条，营造了科技创新的浓厚氛围。

5.全力优化营商环境。2024年受理上级转办投诉件22件，均为国家转办，目前均已办结，办结率为100%。

6.着力推进信息化建设。完成5G基站建设307座，新建4G基站161座，超额完成任务目标。

7.落实监管责任，抓实安全生产。签订安全生产责任书50户，共检查企业173户/次，发现一般隐患68项，现场提出整改意见，并已按要求进行整改。

三、基本情况

（一）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局共设置8个内设机构，包括：1.办公室、2.经济运行股、3.规划投资股、4.政策法规和园区技创股、5.消费品、原材料和装备工业股、6.中小企业和煤炭行业管理股、7.网络信息资源和无线电管理股、8.科技综合管理股。

所属股级公益一类事业单位2个，分别是：

1.科技成果转化中心

2.中小企业服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2024年度部门决算编报的单位共1个。即：耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。主要原因是上述两个事业单位均不独立核算，故由耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局核算并编制预决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2024年末人员编制数27人，其中：公务员18人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

编制内实有人员22人。其中：公务员15人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。本单位无未移交离退休人员，无学生人数。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2024年度收入合计803.16万元。其中：财政拨款收入803.16万元，占总收入的100.00%；本年度本单位未发生上级补助收入，事业收入，经营收入，附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计减少833.58万元，下降50.93%。其中：财政拨款收入减少833.44万元，下降50.93%；其他收入减少0.13万元，下降100%。主要原因是本年省级中小企业发展专项资金及新增规模以上企业扶持补助资金等项目资金减少，故收入减少。本年度本单位上级补助收入，事业收入，经营收入，附属单位上缴收入与上年相比无变化。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2024年度支出合计809.40万元。其中：基本支出502.29万元，占总支出的62.06％；项目支出307.11万元，占总支出的37.94％；本年度本单位未发生上级补助支出，经营支出，附属单位上缴支出。与上年相比，支出合计减少839.48万元，下降50.91%。其中：基本支出减少63.22万元，下降11.18%，主要原因是：本单位本年度压减一般性支出，公用经费减少；项目支出减少776.26万元，下降71.65%，主要原因是：本年度省级中小企业发展专项资金及新增规模以上企业扶持补助资金等项目资金减少，故项目支出减少。本年度本单位上级补助支出，经营支出，附属单位上缴支出与上年相比无变化。 

（一）基本支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出502.29万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出474.86万元，占基本支出的94.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.43万元，占基本支出的5.46％。与上年相比减少63.22元，下降11.18%。减少的原因是：本单位本年度压减一般性支出，公用经费减少。人均基本支出21.58万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出307.11万元。其中：基本建设类项目支出0万元。与上年相比减少776.26万元，下降71.65%，主要原因是：本年省级中小企业发展专项资金及新增规模以上企业扶持补助资金等项目资金减少，故项目支出减少。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.科技项目经费20.95万元，主要用于指导企业研发经费投入工作、培训、服务企业，科普宣传等。

2.可持续发展议程创新示范区工作项目经费6.56万元，主要用于可持续发展议程创新示范区办公室运转工作。

3.科技计划省对下转移支付第二批项目经费115万元，主要用于第二批获得科技计划省对下转移支付2户企业补助资金。

4.科技计划省对下转移支付第三批项目经费65万元，主要用于第三批获得科技计划省对下转移支付1户企业补助资金。

5.中央引导地方科技发展专项资金项目经费70万元，主要用于获得中央引导地方科技发展专项1户企业补助资金。

6.春节慰问经费18.36万元，主要用于慰问春节期间坚守在生产一线的4户糖业公司一线干部职工及46户规模以上企业，慰问单位33位退休职工。

7.修缮办公用房及办公设备购置项目经费5万元，主要用于单位办公楼零星修缮改造项目及办公桌椅采购安装。

8.中药材产业建设及技术示范经费6.24万元，主要用于中药材种植技术培训及中药材项目验收费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2024年度一般公共预算财政拨款支出803.16万元，占本年支出合计的99.23%。与上年相比减少833.44万元，下降50.93%，完成年初预算的116.65%。减少的原因是本年省级中小企业发展专项资金及新增规模以上企业扶持补助资金等项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出340.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.44%，完成年初预算的109.30%。主要用于在职人员工资福利支出及保障机构正常运转的日常支出；造成预决算差异的主要原因是本年度增加春节慰问经费、修缮办公用房及办公设备购置项目经费等。与上年相比增加16.43万元，增长5.06%，主要原因是增加春节慰问经费及修缮办公用房及办公设备购置项目经费等。

2.外交（类）支出0万元，年初无此项预算。与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0万元，年初无此项预算。与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0万元，年初无此项预算。与上年相比无变化。

5.教育（类）支出0万元，年初无此项预算。与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出277.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.55%，完成年初预算的128.48%。主要用于企业研发经费投入工作，指导、培训、科普宣传、科技培训、科技计划省对下转移支付专项补助资金等；造成预决算差异的主要原因是滇晟农林有限公司等4户企业获得科技计划省对下转移支付补助资金。与上年相比增加144.06万元，增长34.17%，主要原因是临沧滇晟农林有限公司等4户企业获得科技计划省对下转移支付补助资金。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，年初无此项预算。与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出140.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.46%，完成年初预算的126.59%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤；造成预决算差异的主要原因是各项保险基数较上年增加，新增调整补发死亡抚恤金等。与上年相比减少51.06万元，下降26.68%，主要原因是基本养老保险缴费支出及死亡抚恤支出减少。

9.卫生健康（类）支出18.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%，完成年初预算的98.58%。主要用于干部职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是退休人员病故1人，相应财政匹配职工医疗保险费减少。与上年相比减少1.06万元，下降5.36%，主要原因是退休人员病故1人，相应财政匹配职工医疗保险费减少。

10.节能环保（类）支出0万元，年初无此项预算。与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0万元，年初无此项预算。与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0万元，年初无此项预算。与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0万元，年初无此项预算。与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，年初无此项预算。与上年相比减少649.53万元，下降100%，主要原因是省级中小企业发展专项补助资金及新增规模以上工业企业扶持补助资金减少。

15.商业服务业等（类）支出0万元，年初无此项预算。与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0万元，年初无此项预算。与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0万元，年初无此项预算。与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，年初无此项预算。与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出25.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%，完成年初预算的89.42%。主要用于干部职工公积金缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是本年度本单位未能足额缴纳住房公积金。与上年相比减少4.17万元，下降13.89%，主要原因是本年度本单位未能足额缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，年初无此项预算。与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，年初无此项预算。与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，年初无此项预算。与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0万元，年初无此项预算。与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0万元，年初无此项预算。与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0万元，年初无此项预算。与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，年初无此项预算。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.68万元，决算为3.68万元，决算完成年初预算的42.40%；支出决算较上年减少0.05万元，下降1.34%。减少的原因是：1.公务用车因使用年限较长维修费用高，年初预算5万元公务用车维修费未得以实施，公务用车运行维护费决算数为2万元，与上年持平；2.公务接待费较上年减少0.05万元，故“三公”经费整体支出减少。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为7万元，决算为2万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.35%，完成年初预算的28.57%；支出决算较上年决算数持平。主要原因是：公务用车因使用年限较长维修费用高，年初预算5万元公务用车维修费未得以实施，公务用车运行维护费决算数为2万元，与上年持平。

4.公务接待费支出年初预算为1.68万元，决算为1.68万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.65%，完成年初预算的100%；支出决算较上年减少0.05万元，下降2.89%。减少原因是按照厉行节约的要求，在预算批复额度内严格控制使用。

具体是国内接待费支出决算1.68万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.68万元，支出决算为3.68万元，完成年初预算的42.40%，支出决算较上年减少0.05万元，下降1.34%。减少的原因是：1.公务用车因使用年限较长，年初预算5万元公务用车维修费未得以实施，公务用车运行维护费决算数与上年持平；2.公务接待费较上年减少0.05万元，故“三公”经费整体支出减少。

1.本年度本单位未发生因公出国（境）经费、公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为7万元，决算为2万元，完成年初预算的28.57%，支出决算较上年决算数持平，主要原因是：公务用车因使用年限较长，年初预算5万元公务用车维修费未得以实施，支出决算数与上年持平；公务接待费支出年初预算为1.68万元，决算为1.68万元，完成年初预算的100%，比上年同期减少0.05万元，同比下降2.89%，减少的原因是按照厉行节约的要求，在预算批复额度内严格控制使用。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位未发生因公出国（境）。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于推动新型工业化发展及科技创新等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展工业和信息化产业发展及科技创新等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2024年机关运行经费支出27.43万元，其中：行政单位27.43万元，参公事业单位0万元。机关运行经费支出比上年减少5.74万元，下降17.30%，主要原因是在职人员公用经费减少等。部门机关运行经费主要用于水电费、物业费、办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局资产总额115.55万元，其中，流动资产111.88万元，固定资产3.67万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加90.85万元，其中固定资产处置减少26.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元； 报废报损资产136项，账面原值26.43万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局政府采购支出总额6.64万元，其中：政府采购货物支出2.64万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.00万元。授予中小企业合同金额6.64万元，其中：授予小微企业合同金额6.64万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局绩效自评金额307.11万元，共8个项目，覆盖率为100%，我局整体支出绩效自评为“优”。

一年来，耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局围绕职能职责，细化工作措施，强化工作落实，抓好工业经济运行监测协调，抓实园区经济建设，持之以恒抓科技创新。每年初充分结合部门职责和年度重点工作任务，科学合理制定绩效目标，设定绩效指标，指标可量化，包括了产出、效益和服务对象满意度指标。认真做好绩效运行和监控，最终结果应用与年初设定目标没有偏离，确保绩效目标如期实现。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600800201111