监督索引号53092600432901000

耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

                                  第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家及地方有关蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业方针政策和法律法规。

2.负责开展蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业的调查研究，提出产业发展的意见和建议，编制产业发展中长期规划、区域发展计划、年度发展计划以及政策措施和工作机制，报县人民政府批准后组织实施。

3.负责蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业项目的预研、储备、立项、论证和申报工作。

4.负责组织蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业的科技攻关。

5.负责蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业品种、结构、布局的调整，以及良种、良法的引进、试验、示范、推广工作。

6.负责管理和监督蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业工程建设和工程质量管理工作。

7.负责协调服务蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业投资促进及与国内外交流与合作。

8.负责收集整理上报全县蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业生产信息，协调企业之间、企业与农民之间的关系，协调、平衡农业生产和工业生产工作。

9.负责引进和培育其他地方新兴产业。

二、重点工作概述

1.各产业稳步发展。一是蔗糖产业。2023/2024榨季甘蔗工业入榨量199.46万吨，产糖25.93万吨，出糖率13.03%，实现蔗款9.26亿元，蔗运费0.89亿元。建成甘蔗集中剥叶生产线22条，加工毛甘蔗8.43万吨，产出净甘蔗6.9万吨，实现蔗叶梢资源化利用1.53万吨。二是茶叶产业。全县茶叶种植面积12.6万亩，完成有认证绿色茶园基地5.6万亩，认定茶叶“绿色食品牌”产业基地1.98万亩。截至目前，茶叶产量1.34万吨，实现工农产值8.82亿元。三是烟叶产业。2024年完成烤烟种植面积2.13万亩，共收购烟叶5.80256万担，全县烟农实现售烟收入9639.08万元，实现户均售烟收入4.97万元，上缴烟叶税2120.6万元；雪茄烟种植面积0.27万亩，累计收购鲜叶2736.43吨，收购金额2440.07万元，上缴烟叶税536.81万元。四是橡胶产业。全县橡胶种植面积为61.14万亩，开割投产面积41.83万亩，截至目前，干胶产量3.2839万吨，农业产值4.6亿元（按胶农价1.4万元/吨计）。五是蚕桑产业。全县有桑园面积1.07万亩，其中养蚕桑园0.37万亩，截至目前，共饲养蚕种1657张，收购鲜茧64.82吨,收购金额328.62万元。六是咖啡产业。全县咖啡种植面积8693.8亩，2023/2024年度产咖啡鲜果1200吨，实现农业产值516万元。

2.全面落实经济社会发展目标任务。一是烤烟指标。2024年烤烟收购量任务数5.8万担，收购均价33.5元/公斤。完成烤烟种植面积2.13万亩，收购烤烟5.80256万担。收购均价33.22元/公斤。二是固定资产。2024年固定资产任务1.5亿元，完成9660万元。其中：2023年结转项目150万元（耿马县甘蔗分步式机械收获建设示范项目）、入统项目3个9510万元。分别为：①勐永糖业有限公司2024年建筑工程机械坡改梯项目，投资3980万元；②华侨糖业有限公司2024年建筑工程机械坡改梯项目，投资3550万元；③2024年生物质能源烤房及烟区道路提升建设项目，投资1980万元。三是向上争取项目资金。2024年目标任务7000万元。争取糖料甘蔗良种良法技术推广补贴项目资金6743.36万元、耿马自治县国家区域性甘蔗良种繁育基地建设项目资金1200万元、天然橡胶良种良法补贴资283.1万元、天然橡胶优势特色产业集群项目资金预计837.5万元，共计9063.96万元。

 三、基本情况

（一）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心共设置5个内设机构，包括：办公室、业务综合一室、业务综合二室、业务综合三室、业务综合四室，我部门无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心2024年度部门决算编报的单位共1个。即耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心。

纳入耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心2024年末人员编制数45人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员42人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

编制内实有人员43人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员40人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。本单位年末无未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员 、无学生。年末遗属5人。            

 车辆编制4辆，在编实有车4辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心2024年度收入合计5886.26万元。其中：财政拨款收入5772.89万元，占总收入的98.07%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。其他收入113.37万元，占总收入的1.93%。与上年相比，收入合计增加4425.62万元，增长302.99%。其中：财政拨款收入增加4412.01万元，增长324.20%；其他收入增加13.6万元，增长13.63%。收入增加主要原因是天然橡胶产业集群建设及糖料蔗良种良法技术推广补助等项目财政拨款收入较上年增加。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心2024年度支出合计5883.13万元。其中：基本支出785.47万元，占总支出的13.35％；项目支出5097.66万元，占总支出的86.65％。本年度本单位无上级补助支出、事业支出、经营支出、附属单位上缴支出。与上年相比，支出合计增加4382.02万元，增长291.92%。其中：基本支出减少155.41万元，下降16.52%；项目支出增加4537.42万元，增长809.91%。基本支出减少的主要原因是2024年末财政收回养老保险、医疗保险、公用经费及绩效工资等额度；项目支出增加的主要原因是天然橡胶产业集群建设及糖料蔗良种良法技术推广补助项目支出较上年度增加。上级补助支出、事业支出、经营支出、附属单位上缴支出与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出785.47万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出771.44万元，占基本支出的98.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.03万元，占基本支出的1.79％。人均工资福利支出17.94万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5097.66万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1糖料核心基地建设项目支出437.00万元，主要用于糖料核心基地基础设施建设项目支出。

2、糖料蔗良种良法技术推广补助支出2840.10万元，主要用于蔗农应用良种良法技术种植管理补贴。

3、天然橡胶产业集群建设项目资金1695.00万元，主要用于扶持橡胶企业精深加工生产线建设、初加工生产线生产能力提升以及橡胶机械化割胶技术推广。

4、春节慰问1.32万元，主要用于春节慰问退休职工支出。

5、烤烟产业基础设施建设项目支出14.00万元，主要用于烤房及外电建设支出。

6、蔗糖、茶叶、亚麻产业建设项目支出110.24万元，主要用于实施科技特派团、专家工作站、国家、省甘蔗体系科技创新、服务培训任务支出，兑现考核乡、村、组完成蔗糖产业目标任务补助；

茶叶体系试验示范推广支出、完成大理工业大麻研究所耿马试验站亚麻体系试验示范推广支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出4821.89万元,占本年支出合计的81.96%。与上年相比增加3481.01万元，增长259.61%,完成年初预算的68.70%。增加的原因是天然橡胶产业集群建设及糖料蔗良种良法技术推广补助等项目支出增加，故一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出121.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%,完成年初预算的100.01%。主要用于事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、及其他社会保障和就业支出。造成预决算差异的主要原因是年末财政收回养老保险额度。与上年相比，较上年减少18.48万元，下降13.20%，减少的主要原因是年末财政收回养老保险额度，未支付2024年11月至12月养老保险单位配缴部分，故社会保障和就业（类）支出较上年减少。

9.卫生健康（类）支出37.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%,完成年初预算的90.22%。主要用于机关事业单位基本医疗保险、大病补充保险缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员调入、调出变动较大，退休新增3人，故卫生健康（类）支出较上年减少。与上年相比，较上年减少3.12万元，下降7.73%，减少的主要原因是在职人员调入、调出变动较大，退休新增3人，故卫生健康（类）支出较上年减少。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出4614.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.69%,完成年初预算的67.94%。主要用于单位工资福利及日常办公经费支出及项目支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行过程中产生了天然橡胶产业集群建设及糖料蔗良种良法技术推广补助等项目，故造成预决算差异；与上年相比增加3516.73 万元，增长320.41 %，主要原因是当年实施天然橡胶产业集群建设及糖料蔗良种良法技术推广补助等项目，故农林水（类）支出较上年增加。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出48.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%,完成年初预算的74.97%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年末财政收回住房公积金额度。与上年相比，较上年减少14.12万元，下降22.525%，减少的主要原因是年末财政收回住房公积金额度，未支付2024年12月住房公积金单位配缴部分，故住房保障（类）支出较上年减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10万元，决算为8.89万元，决算完成年初预算的88.90%；支出决算较上年减少2.61万元，下降22.71%。2024年度决算数小于年初预算数的主要原因是我单位加强“三公”经费管理，规范公务接待行为，公务接待支出较年初预算减少。

1.本年度本单位未发生因公出国（境）经费费，无年初预算，上年无此项支出。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费，无年初预算，上年无此项支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为8.00万元，决算为8.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.99%，完成年初预算的100.00%；支出与上年相比持平。

4.公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.89万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.01%，完成年初预算的44.50%；支出决算较上年减少2.61万元，下降74.62%。减少原因是：我单位加强“三公”经费管理，规范公务接待行为，公务接待支出较年初预算减少。

具体是国内接待费支出决算0.89万元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10万元，支出决算为8.89元，完成年初预算的88.90%，支出决算较上年减少2.61万元，下降22.70%。减少的原因是我单位加强“三公”经费管理，规范公务接待行为，公务接待支出较年初预算减少。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国（境）经费费，无年初预算，上年无此项支出。本年度本单位未发生公务用车购置费，无年初预算，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出年初预算为8.00万元，决算为8.00万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期持平，公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.89万元，完成年初预算的44.50%，比上年同期减少2.61万元，同比下降74.57%，减少的原因是我单位加强“三公”经费管理，规范公务接待行为，公务接待支出较年初预算减少。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）购置车辆0.0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4.0辆。主要用于产业发展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待16.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次178.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于产业发展所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

                         第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心资产总额1546.77万元，其中，流动资产1332.04万元，固定资产213.52万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.21万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.55万元，其中固定资产减少9.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产152项，账面原值40.43万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心政府采购支出总额118.52万元，其中：政府采购货物支出1.94万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出116.58万元。授予中小企业合同金额118.52万元，其中：授予小微企业合同金额118.52万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

根据年初设定的年度绩效目标和任务，在项目预算申报决策方面，项目目标设定符合相关政策文件要求，并依据绩效目标设定了绩效指标量化目标；在对项目管理方面，按照相关财务制度要求实施，对项目实施采取了有效的管理措施；在财务管理方面，项目资金使用合规，会计核算规范，能够较好的按照相关法律、法规、制度执行。综合上述自我评定，我中心对项目绩效评价认为，绩效考核目标较明确，管理较规范，项目实施为我县科学落实“国家甘蔗区域性良种繁育基地建设项目”、严格落实“国家甘蔗良种良法技术推广补贴项目”、认真实施“一县一业”特色县年度建设任务奠定了基础。我单位整体支出绩效自评为“优”。 

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心2024年度政府性基金预算财政拨款收入951.00万元，占本年收入合计的16.16%。与上年相比增加 931.00万元，增长4655 %，无年初预算。收入增加的主要原因是糖料蔗核心基地建设项目收入增加，故政府性基金预算财政拨款收入较上年增加。

耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心2024年度政府性基金预算财政拨款支出951.00万元，占本年支出合计的 16.16  %。与上年相比增加 931 .00万元，增长4655 %，无年初预算。支出增加的主要原因是糖料蔗核心基地建设项目收入增加，故政府性基金预算财政拨款支出较上年增加。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600432901111