监督索引号53092600676201000

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

耿马县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，机构规格为正科级，是经国家法律确认、耿马自治县人民政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的群众团体，主要职责是：

（1）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利；

（2）沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务；践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量；

（3）参与研究、制定和实施残疾人事业的政策规划，协助县人民政府研究制定和实施残疾人事业发展规划，履行综合协调、咨询服务职责；

（4）负责宣传残疾人事业，开展促进残疾人康复、教育劳动就业、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；

（5）负责指导、监督和管理全县各类残疾人社会组织，负责残疾人证发放、使用的管理和监督，配合相关部门做好残疾人就业保障金征收、管理、使用，组织开展残疾人事业的对外交流与合作；

（6）承担耿马自治县人民政府残疾人工作委员会的日常工作；

（7）完成县委和县人民政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

耿马县残疾人联合会2024年度工作计划及重点工作任务为：（1）按照残疾人精准康复要求，积极做好残疾人各项康复工作，探索实施残疾人心理康复，建设残疾人之家；（2）积极实施儿童康复救助制度，采取一系列措施让更多残疾儿童享受到康复政策；（3）实施贫困残疾人康复救助，对贫困残疾人手术、住院等给予补助，对贫困精神残疾人给予免费服药；（4）为贫困残疾人适配辅具，为他们出行及生活、生产上提供便利；（5）按照省、州要求，实施第三代智能残疾人证（卡）的办理；（6）继续加大残疾人就业创业培训及扶持力度，鼓励残疾人自主创业，鼓励企业安排残疾人就业；（7）对残疾学生及贫困残疾人子女就学提供帮助，给予教育补助，对考入高等院校的残疾人学生给予奖励；（8）积极实施残疾人居家托养，委托第三方采取家政服务的方式对重度及贫困残疾人给予生活照料和帮助。

三、基本情况

（一）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会共设置2个内设机构，包括：办公室、综合股。

我部门无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。即：耿马傣族佤族自治县残疾人联合会。

纳入耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2024年末人员编制数6人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

编制内实有人员7人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆，超编1辆。超编原因是2019年12月云南省残疾人联合会捐赠残疾人流动服务车一辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

  第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2024年度收入合计345.03万元。其中：财政拨款收入345.03万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计减少208.54万元，下降37.67%。其中：财政拨款收入减少208.54万元，下降37.67%，上级补助收入、事业收入、经营收入、对附属单位上缴收入和其他收入与上年对比无变化。收入减少的主要原因是：残疾人职业技能培训项目、阳光家园计划托养服务补助和用于残疾人事业的彩票公益金减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2024年度支出合计345.03万元。其中：基本支出131.43万元，占总支出的38.09％；项目支出213.60万元，占总支出的61.91％；本年度无上级补助支出、事业支出、经营支出、对附属单位补助支出和其他支出。与上年相比，支出合计减少208.54万元，下降37.67%。其中：基本支出减少14.92万元，下降10.19%；项目支出减少193.62万元，下降47.55%；上级补助支出、事业支出、经营支出、附属单位补助支出、其他支出与上年对比无变化。支出减少的主要原因是：残疾人职业技能培训项目、阳光家园计划托养服务补助和用于残疾人事业的彩票公益金减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出131.43万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出122.20万元，占基本支出的92.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.23万元，占基本支出的7.03％。（人均工资福利支出17.46人/年/万元）

（二）项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出213.60万元。其中：基本建设类项目支出80万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

残疾人康复项目经费42万元，主要用于残疾人精准康复服务行动,为有康复需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童或成年持证残疾人(含视力、听力、肢体、智力、精神残疾)提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、基本康复服务。

残疾人就业项目经费31.50万元，主要用于对符合托养补助100名智力、精神和重度肢体残疾人给予托养服务补助和开展残疾人就业创业扶持行动计划项目，实施助残就业“十百千万工程”，组织实施农村残疾人技能培训和实用技术培训，帮助更多有劳动能力的残疾人实现就业。

其他残疾人事业支出项目经费21.28万元，主要用于残疾人春节慰问支出和残疾人专职委员补助支出。

用于残疾人事业的彩票公益金支出项目经费38.82万元，主要用于为符合条件的0-6风残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。

其他政府性基金安排的支出项目经费80万元，主要用于耿马自治县残疾人托养中心及综合服务设施项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出226.20万元,占本年支出合计的65.56%。与上年相比减少204.71万元，下降47.51%,完成年初预算的110.33%。减少的原因是：残疾人职业技能培训项目、阳光家园计划托养服务补助减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出213.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.21%,完成年初预算的111.80%。主要用于工资支出、日常公用经费支出和残疾人事业支出（行政事业单位养老支出18.67万元，死亡抚恤0.83万元，行政运行98.82万元，残疾人康复42万元，残疾人就业31.50万元，其他残疾人事业支出21.28万元）；造成预决算差异的主要原因是：残疾人康复和就业创业扶持经费增加。与上年相比，较上年减少201.47万元，下降94.54%，减少的主要原因是残疾人康复项目经费和残疾人就业扶持经费减少。

9.卫生健康（类）支出5.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%,完成年初预算的94.49%。主要用于职工基本医疗保险缴费，工伤生育保险费和大病补充保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是缴费基数减少，医疗保险缴费减少。与上年相比，较上年减少1.15万元，减少的原因是年末财政收回医疗保险额度。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出7.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%,主要用于职工公积金支出，造成预决算差异的主要原因是年末财政收回住房公积金额度。与上年相比，较上年减少2.08万元，下降21%，减少的主要原因是年末财政收回住房公积金额度，未支付2024年12月住房公积金单位配缴部分，故住房保障（类）支出较上年减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.20万元，决算为2.20万元，决算完成年初预算的100%；支出决算较上年减少0.01万元，下降0.45%。减少的原因是我单位认真贯彻落实过“紧日子”思想要求，进一步加强“三公”经费管理，严控“三公”经费支出。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费，无年初预算，上年无此项支出。

2.本年度本单位未发生公务用车购置经费，无年初预算，上年无此项支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.91%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年相比无变化。

4.公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.09%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少0.01万元，下降4.76%。减少原因是：我单位认真贯彻落实过“紧日子”思想要求，进一步加强“三公”经费管理，严控“三公”经费支出。

具体是国内接待费支出决算0.20万元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.20万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少0.01万元，下降0.45%。减少的原因是：我单位认真贯彻落实过“紧日子”思想要求，进一步加强“三公”经费管理，严控“三公”经费支出。

1、本年度本单位未发生因公出国境经费，无年初预算，上年无此项支出；本年度本单位未发生公务用车购置费支出，无年初预算，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期相比无变化；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.20万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期减少0.01万元，同比下降4.76%，减少的原因是我单位认真贯彻落实过“紧日子”思想要求，进一步加强“三公”经费管理，严控“三公”经费支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于下乡办理残疾人证、上门评估残疾人等级，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待10.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次20.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于履行残疾人服务与管理职能过程中（因公务产生的相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本单位本年度“不存在需要说明的事项”。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2024年机关运行经费支出9.23万元，其中：行政单位0.00元，参公事业单位9.23万元。机关运行经费支出比上年减少2.94万元，下降24.16%,主要原因是年末财政收回差旅费和工会经费额度。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费0.25万元、水费0.31万元、电费0.31万元、邮电费1.0万元，公务接待费0.20万元，公务运行维护费2.00万元，其他交通费5.16万元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，耿马傣族佤族自治县残疾人联合会资产总额777.04万元，其中，流动资产7.99万元，固定资产66.02万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程672.22万元，无形资产30.81万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加80.37万元，其中固定资产增加57.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，耿马傣族佤族自治县残疾人联合会采购支出总额121.62万元，其中：政府采购货物支出0.80万元；政府采购工程支出119.80万元；政府采购服务支出1.03万元。授予中小企业合同金额121.62万元，其中：授予小微企业合同金额121.62万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表13）

2024年度一是完成34万元1700人残疾儿童康复补助，通过实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童或成年持证残疾人发放1.7万元补助，完成购买8万元的残疾人康复器具采购，积极做好残疾人各项康复工作，探索实施残疾人心理康复，建设残疾人之家；二是组织实施农村残疾人技能培训2期共60人：其中孟定镇邱山村养鸡技术培训，参训30人；大兴乡残疾人茶叶加工职业技能培训，参训30人，共60人，投入培训经费145000元。三是完成托养补助100名智力、精神和重度肢体残疾人给予托养服务补助15万元。开展残疾人就业创业扶持行动计划项目，实施助残就业“十百千万工程”，帮助更多有劳动能力的残疾人实现就业；发放云南省盲人就业培训补助资金项目1万元，完成自主创业户申报12户；四是完成市级残疾人就业创业示范点申报1户，组织实施困难重度残疾人家庭无障碍改造200户，涉及资金120万元；完成2024年残疾人按比例就业年审工作，共审核58个机关、企事业、民办非企业单位，安排残疾人就业人数105人。

根据开展的自评情况，耿马县残疾人联合会较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，自评得分90分，评价结果为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

  （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

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