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耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、重点工作概述
三、基本情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2024年度部门整体支出绩效自评表
十五、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，以人为本，制订本乡的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。
2.以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。
3.执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行。
4.加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织的核心领导作用。
5.制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。
6.强化社会治安综合治理，依法治乡，建设文明乡，打击犯罪，稳定社会秩序。
7.管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。
8.加大辖区人力资源开发，收集和传播经济信息，组织各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。
9.指导村民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务作用。
10.承办县委、县政府交办的其他事项。
二、重点工作概述
1.严格按照县委、县政府的工作部署要求，进一步提高政治站位，深入推进基层党组织体系和社会治理体系“两网融合”，优化设置“五级网格”，按照“多网合一、一网统管”的要求，健全五级网格。
2.始终把守住不发生规模性返贫底线作为重大政治任务，严格落实“四个不摘”、“三个落实”工作要求，全面推进“一平台，三机制”建设。把项目建设作为跨越发展的重要抓手，秉持城乡一体化发展理念，科学谋划、合理布局、优化配套，持续加大向上争取项目资金，为推动芒洪跨越发展奠定坚实基础。
3.厉行节约，最大限度严控支出 。一是严控公务制接待费、会议费支出及公车运行维护费支出；二是进一步完善政府采购，所有办公用品都通过政府采购；三是严格按照编制数控制单位人员；四是狠抓支出管理，重点支出保障有力。为保障人员工资、社会保障、政权运转和事业发展等重点支出，2024年我们按照公共财政的原则，采取预算足额安排、资金优先调度、积极争取上级扶持等方式，大力筹措资金，加大了保障力度。
三、基本情况
（一）机构设置情况
耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡共设置5个内设机构，包括：耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡党政办公室、耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡基层党建综合办公室、耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡经济发展办公室、耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡社会事务和社会治安综合治理信访办公室、耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡乡村振兴办公室。
所属单位7个，分别是：
1.耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡财政所
2.耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡农业农村服务中心
3.耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡林业草原服务中心
4.耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡水务服务中心
5.耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡文化和旅游广播电视体育服务中心
6.耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡村镇规划服务中心
7.耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡社会保障服务中心
（二）决算单位构成情况
纳入耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡2024年度部门决算编报的单位共1个。即：耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡。
纳入耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡2024年末人员编制数56人，其中：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员31人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
编制内实有人员51人。其中：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属5人。
车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附表1-15）
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡2024年度收入合计2247.50万元。其中：财政拨款收入2235.01万元，占总收入的99.44%；其他收入12.49万元，占总收入的0.56%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加500.34万元，增长28.64%。其中：财政拨款收入增加507.01万元，增长29.34%；其他收入减少6.67万元，下降34.81%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年相比无变化。收入增加的主要原因是2024年项目收入较2023年增加，例如芒洪民族乡科且村农业灌溉沟渠建设项目资金、2024年芒洪民族乡科且村农业灌溉沟渠建设项目资金、芒洪乡2021年以工代赈项目专项资金和2022年芒洪乡科且村以工代赈项目晾晒场等基础设施建设补助经费等项目收入的增加。
二、支出决算情况说明
耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡2024年度支出合计2255.70万元。其中：基本支出945.42万元，占总支出的41.91％；项目支出1310.28万元，占总支出的58.09％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加523.15万元，增长30.20%。其中：基本支出减少77.48万元，下降7.57%；项目支出增加600.63万元，增长84.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年相比无变化。支出增加的主要原因是2024年项目支出较2023年增加，例如芒洪民族乡科且村农业灌溉沟渠建设项目资金、2024年芒洪民族乡科且村农业灌溉沟渠建设项目资金、芒洪乡2021年以工代赈项目专项资金和2022年芒洪乡科且村以工代赈项目晾晒场等基础设施建设补助经费等项目支出的增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出945.42万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出903.89万元，占基本支出的95.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.53万元，占基本支出的4.39％。与上年相比，基本支出合计减少77.48万元，下降7.57%。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少51.33万元，下降5.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少26.15万元，下降38.64%。基本支出减少的原因是本年度本单位严格遵守中央八项规定，坚持勤俭节约原则，压减一般性支出以及人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动。人均基本支出18.54万元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1310.28万元。其中：基本建设类项目支出705.59万元。重要项目开支及开展工作情况如下：
1.2024年春节慰问经费项目资金1.33万元，主要用于支付芒洪乡2024年退休人员春节慰问金0.18万元和芒洪乡2024年春节慰问资金1.15万元。
2.2023年免开经费专项资金项目经费3.87万元，主要用于支付芒洪乡开展2023年广场舞活动费1.61万元、工艺品费用0.62万元和宣传展板制作费用1.63万元。
3.农村厕所革命资金项目经费27.99万元，主要用于支付2020年农村厕所革命资金2.99万元、2022年至2023年厕所革命公厕资金20.00万元和2022年农村厕所革命资金5.00万元。
4.芒洪民族乡芒洪村烤房群建设项目资金项目经费18.00万元，主要用于支付芒洪民族乡芒洪村烤房群建设项目资金18.00万元。
5.芒洪民族乡以工代赈项目补助资金项目经费508.00万元，主要用于支付芒洪民族乡2021年以工代赈（产业路及灌溉沟渠建设）项目专项经费339.00万元、芒洪民族乡2022年科且村以工代赈项目晾晒场等基础设施建设补助经费169.00万元。
6.安雅村建设荞产业砂石路建设项目资金项目经费46.00万元，主要用于支付安雅村建设荞产业砂石路建设项目资金36.00万元和芒洪民族乡安雅村荞产业发展建设项目资金10.00万元。
7.芒洪民族乡民族团结示范村脱贫攻坚巩固提升项目资金项目经费45.00万元，主要用于支付芒洪乡民族团结示范村脱贫攻坚巩固提升项目资金45.00万元。
8.芒洪乡荞麦加工厂建设项目资金项目经费100.00万元，主要用于支付芒洪乡荞麦加工厂建设项目资金20.40万元和采购采购荞麦加工设备项目资金79.60万元。
9.产业路建设项目资金项目经费35.00万元，主要用于支付芒洪乡马厂新村产业路建设项目资金25.00万元和芒洪村梁子寨组产业路建设项目资金10.00万元。
10.耿马自治县2024年度支持脱贫群众肉牛产业发展补贴中央财政衔接推进乡村振兴资金项目经费13.20万元，主要用于支付脱贫群众肉牛产业发展补贴13.20万元。
11.农村公益事业财政奖补项目资金项目经费55.00万元，主要用于支付科且村农村公益事业财政奖补项目资金55.00万元。
12.防汛应急资金项目经费6.00万元，主要用于支付芒洪民族乡防汛应急救灾物资采购费用1.00万元、芒洪民族乡防汛道路和侧沟清理费用1.00万元、芒洪民族乡道路塌方清理台班费用1.00万元和芒洪民族乡防汛期间道路清理修复费用3.00万元。
14.芒洪乡新联村芒蚌二组活动室建设项目资金项目经费4.00万元，主要用于支付新联村芒蚌二组文化活动场所建设（彩票公益基金）资金3.00万元和芒洪乡新联村芒蚌二组活动室建设项目资金1.00万元。
15.芒洪乡集镇垃圾清运费项目资金项目经费2.00万元，主要用于支付芒洪乡集镇垃圾清运费项目资金2.00万元。
16.芒洪乡集镇污水处理厂征地费项目资金项目经费2.13万元，主要用于支付芒洪乡集镇污水处理厂征地费用2.13万元。
17.2022年烤烟奖励资金项目经费2.00万元，主要用于支付芒洪乡芒洪村铁匠寨烤房建设项目资金2.00万元。
18.芒洪乡道路扩宽、垫路、埋函管建设项目资金项目经费2.15万元，主要用于支付芒洪乡户南至布洗脸道路扩宽、铺垫、埋函管等项目资金2.15万元。
19.绿美乡村建设专项资金项目经费8.90万元，主要用于支付芒洪乡小学、安雅村文化墙彩绘项目资金3.00万元、芒洪乡人民政府人居环境氛围营造项目资金2.90万元和芒洪乡安雅村大寨组人居环境提升项目资金3.00万元。
20.创建卫生乡镇工作经费项目经费3.00万元，主要用于支付芒洪民族乡街道侧沟垃圾清理及污水管架设项目资金3.00万元。
21.芒洪乡历年乡政府零星工程建设项目经费项目经费6.19万元，主要用于支付芒洪乡脱贫攻坚普查期间会议室修缮项目资金2.00万元、芒洪乡人民政府集镇公厕建设项目资金2.00万元和支付芒洪乡食堂、会议室修缮项目资金2.19万元。
22.太阳能路灯安装建设项目经费项目经费12.28万元，主要用于支付芒洪民族乡太阳能路灯安装建设项目经费12.28万元。
23.芒洪乡村民小组道路、砂石铺垫及挡墙新建项目资金项目经费13.45万元，主要用于支付芒洪乡安林寨道路铺垫项目资金5.25万元和芒洪乡科且大寨组道路铺垫项目资金8.20万元。
24.芒洪民族乡科且村农业灌溉沟渠建设项目资金项目经费325.00万元，主要用于支付芒洪民族乡科且村农业灌溉沟渠建设项目资金325.00万元。
25.“清廉耿马”建设项目资金项目经费1.00万元，主要用于支付清廉芒洪乡宣传展板制作费1.00万元。
26.纪委办案经费项目经费1.00万元，主要用于支付纪委办案期间办公耗材费用1.00万元。
27.2023年普通国省道及农村公路日常养护资金项目经费6.00万元，主要用于支付新联村组和安雅村组硬板路侧沟清理机械台班费用1.00万元、芒洪乡芒洪村组道路侧沟清理挖机台班费用0.50万元、芒洪民族乡道路侧沟清理费4.00万元、芒洪乡马厂村道路侧沟清理费用0.20万元和芒洪乡科且村侧沟清理机械费用0.30万元。
28.第五次全国经济普查工作经费项目经费2.00万元，主要用于支付购买文件柜费用0.42万元、台式计算机费用1.08万元和经济普查伙食物资采购费用0.50万元。
29.芒洪乡垃圾处理焚烧厂电力设施建设项目资金项目经费14.00万元，主要用于支付芒洪乡垃圾处理焚烧厂电力设施建设项目资金14.00万元。
30.芒洪乡公租房修缮项目资金项目经费5.00万元，主要用于支付芒洪乡公租房修缮项目资金5.00万元。
31.2024年市级配套森林防火工作专项经费项目经费1.00万元，主要用于支付2024年市级配套森林防火工作专项经费1.00万元。
32.2024年中央自然灾害救灾资金项目经费1.00万元，主要用于支付芒洪民族乡道路清理修复资金1.00万元。
33.耿马自治县耕地流出整改工作经费项目经费2.64万元，主要用于支付芒洪乡2023年、2024年耕地流出整改复垦资金1.11万元和芒洪乡耕地流出图斑整改工作经费1.53万元。
34.2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目经费0.88万元，主要用于支付芒洪民族乡参加耿马县幸福之路歌唱比赛化妆费用0.13万元、申请报销干部职工参加2024 年耿马自治县“七彩云南全民健身运动会”活动住宿费0.02万元、参加县级合唱比赛伙食费用0.20万元和芒洪民族乡参加县级青苗节伙食费0.53万元。
35.红十字事业发展保障经费项目经费0.20万元，主要用于支付慰问物资采购费用0.20万元。
36.2023年市级配套村干部岗位补贴资金项目经费0.80万元，主要用于支付2020-2023年度村（社区）干部绩效补贴资金0.80万元。
37.2024年村干部岗位补贴经费项目经费3.88万元，主要用于支付村干部工资补助3.88万元。
38.芒洪乡活动室修缮、厕所新建及修缮项目资金6.50万元，主要用于支付芒洪民族乡活动室维修及集镇公厕新建6.50万元。
39.2022年农业保险工作项目经费0.32万元，主要用于支付培训会议伙食费0.32万元。
40.2023-2024年甘蔗原料发展补助经费20.38万元，主要用于支付乡政府编外人员工资，支付乡政府电费欠缴金额等费用20.38万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡2024年度一般公共预算财政拨款支出1722.27万元,占本年支出合计的76.35%。与上年相比减少5.73万元，下降0.33%,完成年初预算的155.08%。减少的原因是本年度本单位人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动导致该支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出453.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.32%,完成年初预算的93.80%。主要用于芒洪民族乡行政机关及事业单位等机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的公用经费支出，包括人员经费支出411.73万元、公用经费支出31.74万元和项目支出10.01万元；造成预决算差异的主要原因是本年度本单位公用经费支出较上年减少，例如我单位严格遵守中央八项规定，坚持勤俭节约原则，压减一般性支出。与上年相比，较上年减少13.94万元，下降2.98%，减少的主要原因是2024年人员经费较2023年减少，例如本年度本单位人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动导致该支出减少。
2.外交（类）支出0.00万元，与上年相比无变化。
3.国防（类）支出0.00万元，与上年相比无变化。
4.公共安全（类）支出0.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,完成年初预算的83.33%。主要用于支付交通安全劝导员工资；造成预决算差异的主要原因是本年度本单位预算编制不完善导致执行不及时。与上年相比，较上年减少10.4万元，下降92.86%，减少的主要原因是本年度本单位通过科学编制预算，优化财政资源配置，实现资金精准投放。
5.教育（类）支出0.00万元，与上年相比无变化。
6.科学技术（类）支出0.00万元，与上年相比无变化。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出38.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%,完成年初预算的92.84%。主要用于芒洪民族乡文化和旅游广播电视体育服务中心正常运转支出，包括人员经费支出32.56万元，公用经费支出1.20万元和项目支出4.75万元；造成预决算差异的主要原因是本年度本年度本单位人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动。与上年相比，较上年减少2.19万元，下降5.38%，减少的主要原因是本年度本年度本单位人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动导致该类支出减少。
8.社会保障和就业（类）支出133.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%,完成年初预算的89.21%。主要用于芒洪民族乡社会保障服务中心正常运转支出及芒洪民族乡退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费等支出，包括人员经费支出132.17万元、公用经费支出1.60万元和项目支出0.20万元；造成预决算差异的主要原因是本年度本单位人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动。与上年相比，较上年减少43.99万元，下降24.72%，减少的主要原因是本年度本单位人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动导致该类支出减少。
9.卫生健康（类）支出52.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%,完成年初预算的124.73%。主要用于支付计生宣传员和信息员工资补助、干部职工医疗和工伤保险和芒洪乡垃圾处理焚烧厂电力设施建设项目资金；造成预决算差异的主要原因是本年度本单位人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动。与上年相比，较上年减少7.33万元，下降12.26%，减少的主要原因是本年度本单位人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动导致该类支出减少。
10.节能环保（类）支出15.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%,完成年初预算的100.67%。主要用于支付公益林林管员和天然林护林员工资补助和芒洪乡安雅村大寨组人居环境提升、芒洪乡人民政府人居环境氛围营造和芒洪民族乡街道侧沟垃圾清理及污水管架设等项目资金；造成预决算差异的主要原因是本年度本单位节能环保（类）项目支出较上年增加，例如芒洪乡人民政府人居环境氛围营造项目资金。与上年相比，较上年增加15.1万元，增加的主要原因是本年度本单位节能环保（类）项目支出较上年增加，例如芒洪乡人民政府人居环境氛围营造项目资金。
11.城乡社区（类）支出14.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%,完成年初预算的142.50%。主要用于支付土地专管员工资补助和芒洪乡新联村芒蚌二组活动室建设、芒洪乡公租房修缮、2022年农村厕所革命资金等项目资金；造成预决算差异的主要原因是城乡社区（类）项目支出较上年增加，例如2022年芒洪乡科且村以工代赈项目补助资金。与上年相比，较上年增加4.85万元，增长50.52%，增加的主要原因是城乡社区（类）项目支出较上年增加，例如2022年芒洪乡科且村以工代赈项目补助资金。
12.农林水（类）支出947.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.01%,完成年初预算的305.88%。主要用于农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心日常运转及财政衔接推进乡村振兴补助项目等支出，主要包括人员经费支出225.69万元、办公经费7.00万元和项目支出714.79万元；造成预决算差异的主要原因是本年度本单位人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动。与上年相比，较上年增加78.26万元，增长9%，增加的主要原因是本年度本单位人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动导致该类支出增加。
13.交通运输（类）支出6.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%,年初无此预算。主要用于支付侧沟清理费用；造成预决算差异的主要原因是2024年无此项预算支出。与上年相比，较上年增加6万元，上年无此项支出，增加的主要原因是本年度本单位侧沟清理费用支出增加。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，与上年相比无变化。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，与上年相比无变化。
16.金融（类）支出0.00万元，与上年相比无变化。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，与上年相比无变化。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，与上年相比减少1万元，减少的原因是预算分配调整。
19.住房保障（类）支出52.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%,完成年初预算的96.27%。主要用于芒洪民族乡按照规定比例为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年度本单位人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动。与上年相比，较上年增加0.02万元，增长0.04%，增加的主要原因是本年度本单位人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动导致该支出增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，与上年相比无变化。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，与上年相比无变化。
22.灾害防治及应急管理（类）支出7.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%,完成年初预算的258.80%。主要用于支付一级安监员（安全信息员）和地质灾害监测员工资补助以及芒洪民族乡防汛应急救灾物资采购费用、芒洪民族乡防汛道路和侧沟清理费用；造成预决算差异的主要原因是极端天气导致的灾害资金支出较年初预算增加。与上年相比，较上年减少1.1万元，下降13.02%，减少的主要原因是极端天气导致的灾害资金较上年减少。
23.其他（类）支出0.00万元，与上年相比减少30万元，减少的原因是本年度本单位细化预算编制，强化预算执行监控，确保支出严格预算执行，减少了不必要的开支。
24.债务还本（类）支出0.00万元，与上年相比无变化。
25.债务付息（类）支出0.00万元，与上年相比无变化。
26.抗疫特别国债安排（类）支出，与上年相比无变化。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.15万元，决算为2.08万元，决算完成年初预算的40.39%；支出决算较上年减少3.07万元，下降59.61%。减少的原因是我单位严格贯彻落实过“紧日子”思想要求，加强“三公”经费管理，将“三公”经费严格控制在预算范围内，故本年度“三公”经费支出决算数小于上年支出决算数。
1.本年度本单位未发生因公出国（境）经费。
2.本年度本单位未发生公务用车购置费。
3.公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.15%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年不变。
4.公务接待费支出年初预算为3.15万元，决算为0.08万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.85%，完成年初预算的2.54%；支出决算较上年减少3.07万元，下降97.46%。减少的原因是：我单位严格贯彻落实过“紧日子”思想要求，加强公务接待费管理，将公务接待费经费严格控制在预算范围内，故本年度公务接待费支出决算数小于上年支出决算数。
具体是国内接待费支出决算0.08万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.15万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的40.39%，支出决算较上年减少3.07万元，下降59.61%。减少的原因是我单位严格贯彻落实过“紧日子”思想要求，加强“三公”经费管理，将“三公”经费严格控制在预算范围内，故本年度“三公”经费支出决算数小于上年支出决算数。
1.年度本单位未发生因公出国境经费、公务用车购置费;公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期不变；公务接待费支出年初预算为3.15万元，决算为0.08万元，完成年初预算的2.54%，比上年同期减少3.07万元，同比下降97.46%，减少的原因是我单位严格贯彻落实过“紧日子”思想要求，加强公务接待费管理，将公务接待费经费严格控制在预算范围内，故本年度公务接待费支出决算数小于上年支出决算数。
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
（1）本年度本单位未安排因公出国（境）。
（2）本年度本单位购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展乡村工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（3）安排国内公务接待2.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次10.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于开展工作调研、乡村振兴业务指导等活动发生的接待支出。未安排国（境）外公务接待。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡2024年机关运行经费支出28.54万元，其中：行政单位28.54万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少22.20万元，下降43.75%,主要原因是本年度本单位持续推行“过紧日子”政策导向，压减一般性支出，通过细化预算编制、实施刚性约束，严格执行“先预算后支出”原则。部门机关运行经费主要用于机关正常运转的办公费、水电费、维护费等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡资产总额360.28万元，其中，流动资产192.13万元，固定资产168.10万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.05万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少64.33万元，其中固定资产减少7.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2024年度，耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡政府采购支出总额87.34万元，其中：政府采购货物支出85.34万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.00万元。授予中小企业合同金额87.34万元，其中：授予小微企业合同金额87.34万元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
1.部门绩效目标的设立情况
通过2024年项目实施达到以下目标：推进经济发展，产业发展后劲增强；推进区域协调发展，巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效对接；改善基础设施，重大项目建设取得新突破；保障和改善民生，社会事业全面进步；提升行政效能，政府自身建设不断加强。
2.部门整体收支情况
2024年度收入合计2247.50万元。其中：财政拨款收入2235.01万元，其他收入12.49万元。当年完成支出2255.70万元。其中：基本支出945.42万元,项目支出1310.28万元。
3.部门预算管理制度建设情况
我单位严格按照《中华人民共和国预算法》的规定及耿马县财政局关干部门预算编制的管理规定编制本部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批，并建立健全预算绩效评价制度，按制定办法执行。
4.严控“三公”经费支出情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.15万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的40.48%。其中：本年度本单位未安排因公出国（境）经费；本年度本单位未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.08元，完成年初预算的2.67%。
5.绩效自评的目的
通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。
6.绩效自评工作情况
（1）前期准备：为切实管好用好资金，使资金发挥最大效益，我单位成立了以乡人民政府乡长任组长，财政所、乡村振兴办、村镇规划服务中心、农业农村服务中心等为成员的绩效评价领导小组，明确职责，责任到人。
（2）组织实施：一是确定绩效评价对象和范围。优先选择贯彻落实重大方针政策和决策部署、覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目；二是核实数据。对2024年部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2023年和2024年度部门整体支出情况进行比较分析；三是查阅资料。查阅2024年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证；四是归纳汇总。各部门对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；五是各部门对各项评价指标进行分析讨论；六是形成绩效评价报告。
7.评价情况分析及综合评价结论
我单位绩效评价工作小组按照省财政厅整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，我单位严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，总体效果较好。整体支出绩效综合评价得分99分，自评等级为“优”。
8.存在的问题和整改情况
一是存在问题：部门整体联动不足。指标设定涉及内容广泛，需要单位整体联动、各部门参与，但目前存在机制不够完善、财务人员力量薄弱，绩效评价主要由财务人员完成。
二是整改情况：领导重视，明确责任，健全管理机构。财政所作为经费管理部门负责绩效评价全面工作，各主要业务部门作为项目执行部门，全面配合财政所绩效评价工作的开展，各部门确定专人负责该项工作，责任到人。
9.绩效自评结果应用
一是通过开展绩效评价，充分认识到绩效评价在项目实施过程的引领作用，并在内部公开绩效评价结果，对资金的使用情况和取得成效进行分析，查找存在问题及原因，从而达到强化支出责任，达到提高财政资金效益的目的，为各部门下一步项目实施提供经验和总结；二是将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，提高预算制定的科学性和有效性。三是根据财政的要求在耿马自治县人民政府信息公开网站公开自评结果，接受社会大众的监督。
10.主要经验及做法
一是要结合本单位及项目实际情况设定绩效目标，提出符合实际且能反映部门整体支出绩效目标和主要措施的可量化、可衡量的绩效评价指标；二是要精心组织，及时反馈，建立以财政一体化信息采集申报为主、绩效评价和跟踪管理为辅，各部门和社会公众有序参与的系列绩效评价体系，形成点线面结合、自我约束和外部监管相互促进的管理模式，加强绩效结果应用，提高绩效管理的权威性和约束力；三是要细化预算编制工作，结合本单位本年度工作重点和项目进行科学规划，根据年初预算批复和年中预算调整，定期做好整体支出绩效财务分析，关注预算执行情况，及时与上级部门沟通，做好部门整体支出预算评价工作；四是要紧密联系工作实际，侧重于贯彻落实重大方针政策和决策部署、覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目进行绩效评价，建立部门预算与绩效管理融合体系，科学配置资源,完善财务审核审批手续，注重项目资金整体支出的经济性、效益性和有效性相统一，发挥资金使用效益最大化，提高财务核算精细化、科学化管理水平，产出良好的社会经济效果。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附表14）
（三）项目支出绩效自评表
（详见附表15）
五、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款收入决算情况说明
耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡2024年度政府性基金预算财政拨款收入合计512.74万元。其中：财政拨款收入512.74万元，其他收入0.00万元。
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡2024年度政府性基金预算财政拨款支出合计512.74万元。其中：基本支出0.00万元,项目支出512.74万元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53092600156101111
滇公网安备53092602000002号
