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耿马傣族佤族自治县勐撒镇2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加群众收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。维护场员群众合法权益。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

2024年度向上争取项目6个1465万元。完成入库项目20个7.34亿元，报数4.24亿元，超目标任务1.24亿元。聚焦村集体经济增、合作社效益增、群众收入增三个目标，超前做好项目谋划，完成项目申报5项，计划总投资3504万元。高质量储备旅居项目4项，计划总投资1628.2万元。翁达村初精制一体化无尘蒸酶茶帮扶车间建设项目顺利投产运营，年产值预计达1040万元，每年有效带动村集体增收超5万元，茶农增收约2100元/户。

要素保障持续跟进。优化工作流程、主动对接、精准服务，高效做好农村集体经营性建设项目用地报批。2024年涉及的翁达初精制一体化无尘蒸酶茶扶贫生产车间、班必冻库、丙令年产5000吨茶叶加工厂建设项目用地先后取得市级批复，正在加快办理不动产权证，制约项目落地的难点堵点问题“破冰”化解。

粮食安全夯基固本。扛牢粮食安全重任，严守耕地红线，整治耕地“非农化”“非粮化”问题130个520.36亩。粮食种植面积达3.63万亩，产量1.45万吨，产值2904万元。争取上级示范扶持资金14万元，完成杂交稻旱种、芒见小麦试验示范样板种植1400亩。大力推广优质旱稻品种和烟后稻2个、优质玉米品种24个、优质大豆品种2个和本地优质稻82-2提纯复壮，良种良法配套和标准化生产扎实推进，粮食产量稳中有升。收取粮食保险2.43万亩，受灾获赔38.89万元，种粮群众收益更有保障。

特色产业推深做实。勐撒片区茶叶种植面积持续扩大，达6万亩，鲜叶年均采摘4.95万吨，产值9900万元，茶农收入达9900万元。生产干毛茶1.1万吨，产值1.3亿元。创新管护模式，高标准完成2000亩茶叶示范基地建设，耿马蒸酶茶成功入选农业农村部名特优新产品品牌，种一山好茶、做一叶精品、兴一方茶叶格局初步形成。烤烟种植6500亩，实现产量1.8万担，产值3005.76万元，烟农收入达3005.76万元，班必、城子、芒茂、丙令4个烤烟产业千亩村持续巩固，目前落实2025年烤烟种植面积7034亩，有望实现开局即胜利的目标。甘蔗种植3.08万亩（新植1.27万亩），入榨11.8万吨，产值5546万元。推广甘蔗良种7693亩、良法1.77万亩，成功申请糖料蔗良种良法推广补贴资金498.18万元，特色优势产业不断发展。冬早蔬菜种植2800亩，产值2184万元，班必村、城子村共获上级示范扶持资金10万元。

农业基础不断完善。高标准农田设施建设稳步推进，户肯村、芒枕村、翁达村完成坡改梯4500亩。产业路硬化5条6公里（丙令至琅琊村安顺组彩色路面建设1.91公里）。在城子村铺设砂石路2.33公里，水沟3.5公里，建成取水坝2座，农桥3座，逐步推动“粮田”向“良田”的转变。累计投入18万元修复烟水烟路29公里，维修烤房16座，切实保障烤烟产业稳定运行。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室。所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）

2.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）

3.产业发展和农垦事务中心

（二）决算单位构成情况

纳入耿马傣族佤族自治县勐撒镇2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：耿马傣族佤族自治县勐撒镇。

我部门所属3个事业单位均未独立核算，纳入我部门统一核算，故2024年部门决算也纳入我部门统一编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县勐撒镇2024年末人员编制数75人，其中：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员48人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员71人。其中：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员43人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属16人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒镇2024年度收入合计3835.61万元。其中：财政拨款收入3692.41万元，占总收入的96.27%；其他收入143.20万元，占总收入的3.73%。本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年相比无变化。与上年相比，收入合计减少805.49万元，下降17.36%。其中：财政拨款收入减少39.50万元，下降1.06%；其他收入减少765.99万元，下降84.25%。收入减少的主要原因是本单位本年度部分工作进入尾声，相关项目资金收入减少，例如建设用地增减挂钩项目经费减少较上年减少156万元。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒镇2024年度支出合计3880.34万元。其中：基本支出1502.22万元，占总支出的38.71％；项目支出2378.12万元，占总支出的61.29％；本年度本单位无上级补助支出、经营支出、附属单位上缴支出，与上年相比无变化。与上年相比，支出合计减少1055.94万元，下降21.39%。其中：基本支出减少118.64万元，下降7.32%；项目支出减少937.30万元，下降28.27%；支出减少的主要原因是本单位本年度贯彻落实习近平总书记关于艰苦奋斗、勤俭节约的系列重要指示批示精神，带头过紧日子、苦日子，本年度办公支出开支坚持厉行节约，缩减开支。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐撒镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1502.22万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1441.61万元，占基本支出的95.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60.61万元，占基本支出的4.03％。人均基本支出21.16万元/人/年，人均工资福利支出14.19万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐撒镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2378.12万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.勐撒镇第五届人大基层代表为民办实事说实话项目经费2.00万元，主要用于人大代表为勐撒农场人居环境提升改造建设。

2.村干部岗位补贴资金项目经费8.46万元，主要用于发放村干部补贴。

3.烤烟生产政策奖励项目经费0.01万元，主要用于手续费支出。

4.甘蔗奖励金项目经费32.52万元，主要用于保障勐撒镇全镇的基本运转，保障勐撒镇的甘蔗种植区基本流转，确保勐撒镇的甘蔗产业工作正常开展，切实提高甘蔗生产质量。

5.2024年春节慰问专项项目经费2.33万元，主要用于发放环卫工人和民政对象慰问金，体现对特殊人群的关爱。

6.第五次全国经济普查“两员”补助及工作经费项目经费2.50万元，主要用于保障勐撒镇第五次全国经济普员、普查指导员正常开展经济普查工作，确保全国第五次经济普查工作顺利完成。

7.农村综合改革业务费项目经费0.47万元，主要用于通过该工作经费，保障勐撒镇办公工作正常进行，运转相关业务。

8.勐撒镇“清廉耿马”建设资金项目经费1.00万元，主要用于在勐撒建设“清廉耿马”。

9.勐撒镇办案经费项目经费1.00万元，主要用于维持纪检工作正常开展。

10.武装部武装工作项目经费0.62万元，主要用于保障勐撒镇基层武装事业正常进行，运转相关业务。

11.2023年免开经费专项资金项目经费2.87万元，主要用于勐撒镇免费开展基本公共文化服务。

12.建档立卡户到临沧市人才市场交流费用项目经费0.17万元，主要用于保障勐撒镇人才交流工作正常进行，运转相关业务。

13.高校毕业生“三支一扶”计划补助资金项目经费8.45万元，主要用于保障“三支一扶”人员基本生活。

14.2023年民政事业专项经费社区干部教育培训项目经费0.15万元，主要用于社区干部教育培训。

15.2024年红十字事业发展保障项目经费0.30万元，主要用于发展勐撒镇红十字事业。

16.创建卫生乡镇工作项目经费7.00万元，主要用于解决乡镇人居环境问题，优化生产生活环境，最大程度提高垃圾处理效率，减少环境污染。

17.绿美乡村建设专项项目经费11.10万元，主要用于建设绿美环境，提高乡镇环境质量水平。

18.天然林护林员和生态公益林护林员项目经费4.70万元，主要用于发放生态公益林护林员和天然林护林员补助，维持公益林和天然林生态，防止火情或毁林情况发生。

19.勐撒镇丙令村丙令组农旅融合发展项目经费100.00万元，主要用于依托丙令组园林、田园风光等优势资源建设一个农旅融合项目，围绕现有村庄资源打造丙令农旅融合项目核心区，围绕丙令独有的田园风光配备基础设施，将丙令组建成一处集吃、游、购、娱、住功能齐全的乡村振兴示范样板。

20.2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金项目经费20.00万元，主要用于建设绿美环境，提高乡镇环境质量水平。

21.勐撒茶叶提质增效工作项目经费9.66万元，主要用于进一步加强勐撒镇茶叶生产经营管理，规范茶叶企业、初制所生产经营秩序，确保茶叶质量安全，切实推动茶叶产业提质增效和转型升级。

22.厕所革命项目经费97.00万元，主要用于农村公厕新建和改造。

23.森林草原防火工作项目经费3.62万元，主要用于培训护林员、宣传森林防灭火知识。

24.防汛减灾应急项目经费8.00万元，主要用于对汛期产生的山体滑坡，塌方进行清除。

25.勐撒镇建设项目经费120.00万元，主要用于建设烤烟产业引水灌溉基础设施、产业道路连通、产业灌溉引水、应急避难场所等支出。

26.芒茂社区芒茂组民族团结示范村脱贫攻坚巩固提升项目经费11.96万元，主要用于建产业路、应急避难场所。

27.勐撒镇翁达村集体经济配套基础设施建设项目经费15.00万元，主要用于新建消防水池一座及相关附属设施、场地硬化及平整等。

28.勐撒茶叶示范基地提质增效建设项目经费290.00万元，主要用于安装智能化水肥一体化滴灌设备、安装管护设备。

29.勐撒班必村特色食品初制车间项目经费80.00万元，主要用于新建产品初制车间，污水处理设施、备用电源等附属工程。

30.勐撒翁达村初精制一体化无尘蒸酶茶帮扶车间建设项目经费590.00万元，主要用于建设厂房、配建锅炉棚隔、土地平整、围墙及护栏、进场路及场地硬化。

31.勐撒镇翁达村“一村一品”省藤编制帮扶车间建设项目经费42.20万元，主要用于新建设占地900㎡单层厂房一座，配套建设排水沟、变压器、消防设备、生产设备等附属设施。

32.勐撒镇城子村粮油加工厂项目经费395.00万元，主要用于建设标准化粮油加工车间、标准化仓储车间、硬化道路场地等。

33.2024年脱贫群众肉牛产业发展补贴项目经费8.65万元，主要用于发放发展肉牛产业补助。

34.2021年村集体经济（饲料收购加工厂）项目经费20.00万元，主要用于配套肉牛养殖场饲料加工工程。

35.勐撒镇丙令村那招自然村农村公益事业财政奖补项目经费55.00万元，主要用于建设进村道路、挡墙修砌、排水管铺设、土方回填、排水沟等工程。

36.2023年普通国省道及农村公路日常养护项目经费6.00万元，主要用于养护乡镇公路。

37.城镇棚户区改造项目经费95.80万元，主要用于改善勐撒镇农村环境条件，健全勐撒镇基础设施，促进勐撒镇农业产业调整、发展烤烟等优势产业

38.国有企业退休人员社会化管理补助项目经费0.10万元，主要用于拨付该资金到退休人员所在社区或村委会作为退休人员的管理服务经费统筹使用，尽早发挥资金使用效益，认真开展好国有企业退休人员社会化管理工作。

39.自然灾害救灾资金项目经费10.00万元，主要用于购买抗旱物资以及设立警示牌等，确保人民群众生命安全和供水安全，保障农业生产用水需求。

40.耕地流出问题排查整改工作项目经费6.05万元，主要用于耕地流出问题排查整改工作正常开展，保障镇人民政府正常运转。

41.勐撒镇乡村振兴项目经费165.46万元，主要用于藤蔑鼓凳制作技艺保护传承、智慧停车场改造、羊耿公路两侧路肩维修及撒马坝十字路口盖板提升改造等项目支出

42.芒见特色示范村建设项目经费5.00万元，主要用于发展村集体经济和提供公共产品服务等。

43.建设用地增减挂钩项目经费136.54万元，主要用于建设用地增减挂钩项目经费对图斑进行复垦复绿，维持政府运转，促进基础设施建设，增加村集体收入等。

44.农房地震巨灾综合保险工作项目经费1.43万元，主要用于维持农房保险工作运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐撒镇2024年度一般公共预算财政拨款支出3280.80万元，占本年支出合计的84.55%。与上年相比减少423.91万元，下降11.44%，完成年初预算的180.90%。减少的原因是本单位本年度贯彻落实习近平总书记关于艰苦奋斗、勤俭节约的系列重要指示批示精神，带头过紧日子、苦日子，本年度办公支出开支坚持厉行节约，缩减开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出754.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.00%，完成年初预算的85.57%。主要用于勐撒镇行政机关机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是办公费，出差费等公用经费支出比年初预算减少。与上年相比，较上年减少78.48万元，下降9.42%，减少的主要原因是办公费，出差费等公用经费减少。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出1.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，完成年初预算的90.91%。主要用于村级道路交通管理员补助支出；造成预决算差异的主要原因是村级道路交通管理员补助本年度未发放完毕。与上年相比，较上年减少0.52万元，下降27.08%，减少的主要原因是村级道路交通管理员补助本年度未发放完毕。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出49.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%，完成年初预算的110.79%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心正常运转支出、文化辅导员补助和勐撒镇免费开展基本公共文化服务支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加2023年免开经费专项资金项目经费。与上年相比，较上年减少5.27万元，下降9.64%，减少的主要原因是办公运转支出减少。

8.社会保障和就业（类）支出252.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.70%，完成年初预算的99.72%。主要用于社会保障服务中心正常运转支出及勐撒镇退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费等支出。造成预决算差异的主要原因是社会保障服务中心正常运转支出较年初预算减少。与上年相比，较上年增加0.51万元，增长0.20%，增加的主要原因是本年度调入1人，支出较上年增加。

9.卫生健康（类）支出58.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%，完成年初预算的90.39%。主要用于勐撒镇机关事业单位基本医疗保险、大病补充保险缴费及计生宣传员、信息员工资等支出；造成预决算差异的主要原因是计生宣传员、信息员补助未能完全兑付。与上年相比，较上年减少43.31万元，下降42.35%，减少的主要原因是上年度兑付勐撒镇铁丝网建设民兵补助及伙食费资金，本年度未有此项。

10.节能环保（类）支出22.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%，完成年初预算的114.00%。主要用于提升人居环境支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加创建卫生乡镇工作经费。与上年相比，较上年增加22.80万元，增长100%，增加的主要原因是上年度未有此项支出。

11.城乡社区（类）支出69.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%，完成年初预算的136.28%。主要用于村镇规划服务中心日常运转及国土规划员补助等支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补项目和勐撒镇丙令村丙令组农旅融合发展项目。与上年相比，较上年增加14.56万元，增长26.55%，增加的主要原因是上年度未有追加项目支出。

12.农林水（类）支出1886.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.51%，完成年初预算的456.66%。主要用于农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心日常运转及衔接资金项目、防汛抗旱项目等支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加衔接资金项目和防汛抗旱应急支出。与上年相比，较上年减少426.88元，下降18.45%，减少的主要原因是上年度衔接资金项目较本年度多。

13.交通运输（类）支出6.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，年初无此项预算。主要用于各村（社区）道路养护；造成预决算差异的主要原因是年中追加普通国省道及农村公路日常养护资金。与上年相比，较上年增加6.00万元，增长100%，增加的主要原因是上年度未有道路养护支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比，较上年减少8.00万元，下降100%，减少的主要原因是上年度由变更调查举证工作经费支出，本年度未有该项支出。

19.住房保障（类）支出158.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%，完成年初预算的195.77%。主要用于勐撒镇按照规定比例为职工缴纳的住房公积金和城镇棚户区改造支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加城镇棚户区改造支出。与上年相比，较上年增加85.86万元，增长118.93%，增加的主要原因是本年追加勐撒镇城镇棚户区改造项目支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。主要用于（国有企业退休人员社会化管理补助，造成预决算差异的主要原因是年中追加国有企业退休人员社会化管理补助，与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出20.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%，完成年初预算的291.53%。主要用于道路塌方清理和沟渠修缮费用、灾害信息员补助等；造成预决算差异的主要原因是年中追加自然灾害救灾和防汛应急资金。与上年相比，较上年增加8.83万元，增长72.62%，增加的主要原因是自然灾害救灾和防汛应急资金支出增加。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算与上年相比，较上年减少27.1万元，下降100%，减少的主要原因是上年度有使用政府基金支出项目，本年度未有。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.95万元，决算为5.84万元，决算完成年初预算的73.46%；支出决算较上年减少2.23万元，下降27.63%。减少的原因是本单位本年度贯彻落实习近平总书记关于艰苦奋斗、勤俭节约的系列重要指示批示精神，带头过紧日子、苦日子，本年度办公支出开支坚持厉行节约，缩减开支。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年相比无变化。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费，与上年相比无变化。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为4.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.49%，完成年初预算的100.00%，与上年相比无变化。

4.公务接待费支出年初预算为3.95万元，决算为1.84万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.51%，完成年初预算的46.58%；支出决算较上年减少2.23万元，下降54.79%。减少原因是：本单位本年度贯彻落实习近平总书记关于艰苦奋斗、勤俭节约的系列重要指示批示精神，带头过紧日子、苦日子，本年度办公支出开支坚持厉行节约，缩减开支。

具体是国内接待费支出决算1.84万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒镇2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.95万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的73.46%，支出决算较上年减少2.23万元，下降27.63%。减少的原因是本单位本年度贯彻落实习近平总书记关于艰苦奋斗、勤俭节约的系列重要指示批示精神，带头过紧日子、苦日子，本年度办公支出开支坚持厉行节约，缩减开支。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年相比无变化。本年度本单位未发生公务用车购置费，与上年相比无变化。公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为4.00万元，完成年初预算的100.00%，与上年相比无变化；公务接待费支出年初预算为3.95万元，决算为1.84万元，完成年初预算的46.58%，比上年同期减少2.23万元，同比下降54.79%，减少的原因是本单位本年度贯彻落实习近平总书记关于艰苦奋斗、勤俭节约的系列重要指示批示精神，带头过紧日子、苦日子，本年度办公支出开支坚持厉行节约，缩减开支。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3.0辆。主要用于勐撒镇开展工作调研、乡村振兴业务指导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待62.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次307.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于保障上级有关单位到勐撒镇开展工作调研、乡村振兴业务指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县勐撒镇2024年机关运行经费支出47.39万元，其中：行政单位47.39万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少39.76万元，下降45.62%，主要原因是本单位本年度贯彻落实习近平总书记关于艰苦奋斗、勤俭节约的系列重要指示批示精神，带头过紧日子、苦日子，本年度办公支出开支坚持厉行节约，缩减开支。部门机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，耿马傣族佤族自治县勐撒镇资产总额5,306.09万元，其中，流动资产5,086.69万元，固定资产183.78万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产35.62万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加96.38万元，其中固定资产减少19.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，耿马傣族佤族自治县勐撒镇政府采购支出总额17.15万元，其中：政府采购货物支出9.25万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出7.9万元。授予中小企业合同金额17.15万元，其中：授予小微企业合同金额17.15万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门绩效目标的设立情况

通过2024年项目的实施，达到以下目标：团结带领全镇干部群众，在主动适应中创新思路，在破解难题中抢抓机遇，在统筹协调中加快发展，以建设乡村振兴示范镇为突破口，加快产业结构调整和小城镇化建设，推进镇域经济持续、快速、健康发展和社会全面进步。

2.部门整体收支情况

2024年度收入合计3835.61万元。其中：财政拨款收入3692.41万元，占总收入的96.27%；其他收入143.20万元。

2024年度支出合计3880.34万元。其中：基本支出1502.22万元，占总支出的38.71％；项目支出2378.12万元，占总支出的61.29％。

3.部门预算管理制度建设情况

我单位严格按照《中华人民共和国预算法》的规定及耿马县财政局关于部门预算编制的管理规定编制本部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批，并建立健全预算绩效评价制度，按制定办法执行。

4.严控“三公经费”支出情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为5.84万元，完成年初预算的73.46%，支出决算较上年减少2.23万元，下降27.63%。其中：因公出国境费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算为4.00万元，较上年无变化；公务接待费支出决算为1.84万元，比上年同期减少2.23万元，同比下降54.79%，

5.绩效自评的目的

通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能服务社会、群众，变得更有效益和效率。

6.部门整体支出绩效自评工作开展情况

（1）前期准备：为切实管好用好资金，使资金发挥最大效益，本单位成立了以镇长任组长，财政所、乡村振兴办、规划服务中心、农业农村中心等为成员的绩效评价领导小组，明确职责，责任到人。

（2）组织实施：一是确定绩效评价对象和范围。优先选择贯彻落实重大方针政策和决策部署、覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目；二是核实数据。对2024年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2023年和2024年度部门整体支出情况进行比较分析；三是查阅资料。查阅2024年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证；四是归纳汇总。各办（中心、队）对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；五是各办（中心、队）对各项评价指标进行分析讨论；六是形成绩效评价报告。

7.评价情况分析及综合评价结论情况

我单位绩效评价工作小组按照省财政厅整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，我单位严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，总体效果较好。整体支出绩效综合评价得分97分，自评等级为“优”。

8.存在问题和整改情况

存在问题：部门整体联动不足。指标设定涉及内容广泛，需要单位整体联动、各部门参与，但目前存在机制不够完善、财务人员力量薄弱，绩效评价主要由财务人员完成。

整改情况：领导重视，明确责任，健全管理机构。财政所作为经费管理部门负责绩效评价全面工作，各主要业务部门作为项目执行部门，全面配合财政所绩效评价工作的开展，各部门确定专人负责该项工作，责任到人。

9.绩效自评结果应用

一是通过开展绩效评价，充分认识到绩效评价在项目实施过程的引领作用，并在内部公开绩效评价结果，对资金的使用情况和取得成效进行分析，查找存在问题及原因，从而达到强化支出责任，达到提高财政资金效益的目的，为各办（所、中心）下一步项目实施提供经验和总结；二是将自评结果作为下一年度预算编制的参考，提高预算制定的科学性和有效性；三是根据财政的要求在政府门户网站公开自评结果，接受社会大众的监督。

10.总结经验及做法

一是要结合本单位及项目实际情况设置绩效目标，提出符合实际且能反映部门整体支出绩效目标和主要措施的可量化、可衡量的绩效评价指标；二是要精心组织，及时反馈，建立以财政一体化信息采集申报为主、绩效评价和跟踪管理为辅，各办（所、中心）和社会公众有序参与的系列绩效评价体系，形成点线面结合、自我约束和外部监管相互促进的管理模式，加强绩效结果应用，提高绩效管理的权威性和约束力；三是要细化预算编制工作，结合本单位的年度工作重点和项目进行科学规划，根据年初预算批复和年中预算调整，定期做好整体支出绩效财务分析，关注预算执行情况，及时与上级部门沟通，做好部门整体支出预算评价工作；四是要紧密联系工作实际，侧重于贯彻落实重大方针政策和决策部署、覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目进行绩效评价，建立部门预算绩效管理融合体系，科学配置资源，完善财务审核审批手续，注重项目资金整体支出的经济性、效益性和有效性相统一，发挥资金使用效益最大化，提高财务核算精细化、科学化管理水平，产出良好的社会经济效果。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款收入情况

耿马傣族佤族自治县勐撒镇2024年度国有资本经营预算财政拨款收入为0.1万元，主要用于（国有企业退休人员社会化管理补助较上年增加0元，与上年无变化。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出情况

耿马傣族佤族自治县勐撒镇2024年度国有资本经营预算财政拨款支出为0.1万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助较上年增加0元，与上年无变化。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600155601111