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耿马傣族佤族自治县勐撒农场社区管理委员会2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1、宣传、贯彻、执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规，落实中央、省、市、县各级党委、政府的政策、决定、决议及各项工作部署。

2、负责编制和执行勐撒农场辖区经济和社会发展规划、专项规划、年度计划；组织做好经济社会发展和改善民生基础设施建设项目申报和实施工作。

3、负责制定和落实勐撒农场辖区经济发展、生产经营和产业结构调整的政策、措施，组织群众进行科学化、专业化和现代化的生产经营，发展经济，增加收入，实施劳动力转移和扩大就业。

4、负责勐撒农场辖区国有土地和林水资源管理，做到合理利用，保护生态环境。

5、负责管理勐撒农场辖区公共事务、公益事业和各项服务工作，做好社会救济、扶贫帮困、兵役和优抚安置工作。

6、负责勐撒农场辖区党的基层组织、党员与干部队伍的建设和思想政治工作，加强党风廉政建设，做好内部审计工作，配合上级做好纪检、监察工作。

7、负责勐撒农场辖区社会治安综合治理、安全生产工作，做好社会主义民主法治建设，维护社会稳定，建设产业兴、职工富、农场美、人和谐的美丽农场。

8、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、重点工作概述

农业产业高水平发展。一是保障粮食生产。持续加大投入力度，完成夏粮种植面积433亩，产量73吨，切实保障粮食安全。二是种植业提质增效。坚持“绿色发展、生态优先”，构建以茶叶、橡胶传统产业为主，坚果、咖啡、药材、甘蔗、魔芋等多种短效作物为辅的多元绿色产业体系，上半年蔬菜种植面积347亩，产量469吨，冬油菜种植面积245亩，产量48吨。三是畜禽生产稳中提质。上半年猪存栏3101头,出栏1014头,肉产量82.54吨；牛存栏341头,出栏17头,肉产量1.74吨；羊存栏999只,出栏1144只,肉产量2.14吨；活家禽存栏21894只,出栏5203只，肉产量7.08吨；禽蛋产量4.9吨。

产业服务措施有力。一是加快技能型种植人才培育。采用“理论授课+实地操作+问题解答”方式开展坚果提质增效现场培训1次，覆盖种植户30余户，组织开展大豆玉米带状复合种植培训1次，覆盖种植户20余户。为实现产业提质增效、居民增收提供扎实保障。二是入户发放畜禽养殖场（户）安全生产宣传材料，现场讲解常见疾病防治方式方法，提升养殖户防治水平，推动养殖产业高质量发展。三是投入资金62.16万元，采购肥料78.72吨，完成茶园低产改造429亩。

项目建设持续推进。一是中央预算内项目。2022年云南农垦勐撒农场天然橡胶生产能力建设项目总投资2500万元，中央预算内投资2000万元，自筹500万元。截止2024年6月30日，一标段已完成胶园林间道路10.76km路面硬化；二标段已完成胶园林间道路10.51km的路面硬化；三标段已完成胶园林间道路10.9km公里，四标段已完成胶园林间道路8.3km，县交通局组织实施4.794km，共完成45.264km。胶园更新完成614亩，管护用房完成150平方米，完成投资约1810.56万元。完成2024年云南农垦勐撒农场天然橡胶生产能力建设项目储备工作，储备天然橡胶更新种植550亩，新建管护房1750㎡，胶园林间道改造40.698km，项目概算总投资2040万元，其中中央预算内投资1632万元，企业自筹408万。现已在全国投资在线监管平台获得项目代码，并同步录入国家发改委重大项目库和农业农村管理平台。2023年12月22日上报评审，2024年1月3日批复实施方案。二是中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目。2024年第一批中央财政衔接推进乡村振兴项目下达勐撒农场补助资金234万元，其中：产业发展项目2个计划投资199万元，基础设施项目1个计划投资35万元，目前，基础设施项目及产业茶园低改高项目已实施完成。产业茶叶初制一所提升改造建设项目已开工建设。下半年2024年第二批中央财政衔接推进乡村振兴项目下达资金56万元，项目涉及基础设施建设1个计划投资18万元，产业项目1个（茶园低改高）计划投资38万元，目前项目已实施完成。三是上半年完成固定资产投资1.5亿元。

三、基本情况

（一）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县勐撒农场社区管理委员会共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理信访办公室

所属单位4个，分别是

1.农林水综合服务中心

2.财务核算中心

3.社会保障服务中心

4.文化广播电视服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入耿马傣族佤族自治县勐撒农场社区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：耿马傣族佤族自治县勐撒农场社区管理委员会。

我部门所属4个事业单位均未独立核算，纳入我部门统一核算，故2024年部门决算也纳入我部门统一编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县勐撒农场社区管理委员会2024年末人员编制数20人，其中：公务员17人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员21人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员2人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒农场社区管理委员会2024年度收入合计1826.25万元。其中：财政拨款收入1826.25万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入，与上年相比无变化。与上年相比，收入合计增加49.35万元，增长2.78%。其中：财政拨款收入增加61.13万元，增长3.46%；其他收入减少11.78万元，下降100.00%。收入增加的主要原因是本单位本年度增加了项目天然橡胶基地建设资金350万元。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒农场社区管理委员会2024年度支出合计1826.25万元。其中：基本支出747.94万元，占总支出的40.95％；项目支出1078.31万元，占总支出的59.05％；本年度本单位无上级补助支出、经营支出、附属单位上缴支出和其他支出，与上年相比无变化。与上年相比，支出合计增加49.35万元，增长2.78%。其中：基本支出减少208.31万元，下降21.78%；项目支出增加257.66万元，增长31.40%；支出增加的主要原因是本单位本年度税费改革项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐撒农场社区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出747.94万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出719.38万元，占基本支出的96.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.56万元，占基本支出的3.82％。人均基本支出35.62万元；人均工资福利支出22.03万元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐撒农场社区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1078.31万元。其中：基本建设类项目支出230.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.“个转企”奖励补助资金项目经费0.30万元，主要用于补助“个转企”商户。

2.第五次全国经济普查“两员”补助及工作经费项目经费2.00万元，主要用于保障勐撒农村第五次全国经济普员、普查指导员正常开展经济普查工作，确保全国第五次经济普查工作顺利完成。

3.纪委办案经费项目经费0.50万元，主要用于维持纪检工作正常开展。

4.税费改革财政转移支付资金建设专项资金项目经费440.00万元，主要用于勐撒农场基础设施建设支出。

5.2023年免开经费专项资金项目经费3.86万元，主要用于勐撒农场免费开展基本公共文化服务。

6.2023年民政事业专项社区干部教育培训经费项目经费0.30万元，主要用于社区干部教育培训。

7.省属企业离休干部医疗统筹费减免补助资金项目经费3.36万元，主要用于补贴企业支付医疗统筹费。

8.创建卫生乡镇工作经费项目经费3.00万元，解决乡镇人居环境问题，优化生产生活环境，最大程度提高垃圾处理效率，减少环境污染。

9.耕地流出图斑整改工作经费项目经费1.61万元，主要用于耕地流出问题排查整改工作正常开展。

10.农村厕所革命资金项目经费91.00万元，主要用于农村公厕新建和改造。

11.勐撒农场天然橡胶基地建设资金项目经费230万元，主要用于2020年-2022年天然橡胶基地林间道路建设。

12.2024年春节慰问经费项目经费2.38万元，主要用于发放环卫工人和民政对象慰问金，体现对特殊人群的关爱。

13.森林草原防火工作专项经费项目经费1.00万元，主要用于培训护林员、宣传森林防灭火知识。

14.勐撒农场洛凌社区污水管网建设项目资金项目经费18.00万元，主要用于洛凌社区污水管网改建。

15.勐撒农场茶叶基地提质增效建设项目资金项目经费38.00万元，主要用于茶叶提质增效并发放茶园职工补助。

16.乡村振兴衔接资金项目经费234万元，主要用于社区水网管修缮、初制一所厂房建设提升改造、购买茶叶设备。

17.2023年普通国省道及农村公路日常养护资金项目经费5.00万元，主要用于养护乡镇公路。

18防汛应急救灾资金项目经费4.00万元，主要用于对汛期产生的山体滑坡，塌方等灾害进行处理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐撒农场社区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出1584.64万元，占本年支出合计的86.77%。与上年相比减少180.48万元，下降10.22%，完成年初预算的136.29%。减少的原因是本单位本年度年底机构改革，人员调出基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出243.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.34%，完成年初预算的94.10%。主要用于勐撒镇农场行政机关机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是机构改革，办公费，出差费等公用经费支出比年初预算减少。与上年相比，较上年减少2.8万元，下降1.16%，减少的主要原因是机构改革人员调出，日常运转减少。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%，年初无此项预算。主要用于免费开展基本公共文化服务支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加2023年免开经费专项资金项目经费。与上年相比，较上年增加3.87万元，增长100%，增加的主要原因是本单位本年度增加免费开展基本公共文化服务支出。

8.社会保障和就业（类）支出154.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.74%，完成年初预算的106.09%。主要用于社会保障服务中心正常运转支出及勐撒农场管委会退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加民政事业专项社区干部教育培训经费。与上年相比，较上年减少56.41万元，下降26.77%，减少的主要原因是机构改革，人员调出保险缴纳减少。

9.卫生健康（类）支出25.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%，完成年初预算的92.63%。主要用于（勐撒农场管理委员会机关事业单位基本医疗保险、大病补充保险缴费及计生宣传员、信息员工资等支出。造成预决算差异的主要原因是计生宣传员、信息员补助未能完全兑付。与上年相比，较上年减少13.19万元，下降34.20%，减少的主要原因是机构改革，人员调出保险缴纳减少。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出6.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%，完成年初预算的157.14%。主要用于土地专管员补助和撒农场天然橡胶生产能力建设项目工程支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加年勐撒农场天然橡胶生产能力建设项目工程。与上年相比，较上年减少17.46万元，下降73.23%，减少的主要原因是上年度有基础类建设债务。

12.农林水（类）支出1110.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.08%，完成年初预算的165.73%。主要用于农林水服务中心日常运转及2024年乡村振兴衔接资金项目等支出。造成预决算差异的主要原因是年中追加2024年衔接资金项目。与上年相比，较上年减少65.93万元，下降5.6%，减少的主要原因是机构改革，林水服务中心人员调出，日常运转减少。

13.交通运输（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出32.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%，完成年初预算的138.37%。主要用于勐撒农场社区管理委员会按照规定比例为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年度公积金基数调整。与上年相比，较上年减少6.92万元，下降17.64%，减少的主要原因是机构改革，人员调出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出3.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%，完成年初预算的157.50%。主要用于防汛抗洪、地质灾害、防灾减灾及应急管理支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加自然灾害救灾和防汛应急资金。与上年相比，较上年减少31.82万元，下降89.38%，减少的主要原因是本单位本年度防灾减灾及应急管理资金较上年度减少。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.84万元，决算为1.61万元，决算完成年初预算的23.54%；支出决算较上年减少1.21万元，下降42.91%。减少的原因是本单位本年度贯彻落实习近平总书记关于艰苦奋斗、勤俭节约的系列重要指示批示精神，带头过紧日子、苦日子，本年度办公支出开支坚持厉行节约，缩减开支。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年相比无变化。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费，与上年相比无变化。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；与上年相比无变化

4.公务接待费支出年初预算为2.84万元，决算为1.61万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的56.69%；支出决算较上年减少1.21万元，下降42.91%。减少原因是：本单位本年度贯彻落实习近平总书记关于艰苦奋斗、勤俭节约的系列重要指示批示精神，带头过紧日子、苦日子，本年度办公支出开支坚持厉行节约，缩减开支。

具体是国内接待费支出决算1.61万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒农场社区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.84万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的23.54%，支出决算较上年增减少1.21万元，下降42.91%。减少的原因是本单位本年度贯彻落实习近平总书记关于艰苦奋斗、勤俭节约的系列重要指示批示精神，带头过紧日子、苦日子，本年度办公支出开支坚持厉行节约，缩减开支。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年相比无变化。本年度本单位未发生公务用车购置费，与上年相比无变化。公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，与上年相比无变化；公务接待费支出年初预算为2.84万元，决算为1.61万元，完成年初预算的56.69%，比上年同期减少1.21万元，同比下降42.91%，减少的原因是本单位本年度贯彻落实习近平总书记关于艰苦奋斗、勤俭节约的系列重要指示批示精神，带头过紧日子、苦日子，本年度办公支出开支坚持厉行节约，缩减开支。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于勐撒农场所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待46.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次216.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级有关单位到勐撒农场开展工作调研、乡村振兴业务指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县勐撒农场社区管理委员会2024年机关运行经费支出28.56万元，其中：行政单位0.00万元，参公事业单位28.56万元。机关运行经费支出比上年减少29.17万元，下降50.53%，主要原因是农场机构改革，人员调出基本支出减少。部门机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，耿马傣族佤族自治县勐撒农场社区管理委员会资产总额586.63万元，其中，流动资产567.39万元，固定资产19.24万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少53.54万元，其中固定资产增加15.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，耿马傣族佤族自治县勐撒农场社区管理委员会政府采购支出总额2.40万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.40万元。授予中小企业合同金额2.40万元，其中：授予小微企业合同金额2.40万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

通过收集整理本年度工作计划及绩效目标、重点工作及任务、年度预算下达情况、预算执行情况、年终决算情况、单位年度履职完成情况等，严格按照绩效评价指标体系和评分标准进行自评打分，从这次的绩效自评结果看，社区管委会项目实施情况整体良好，自评等级为“优”，各部门工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，但同时也发现了一些问题，并对问题整理出对应措施。

下一步将强化预算执行管理，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益，根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

  （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入情况

耿马傣族佤族自治县勐撒农场社区管理委员会2024年度政府性基金预算财政拨款收入为241.61万元，主要用于勐撒农场天然橡胶生产能力建设。较上年增加241.61万元，增长100%，主要原因是本年度本单位安排政府性基金预算财政拨款勐撒农场天然橡胶基地建设项目。

（二）政府性基金预算财政拨款支出情况

耿马傣族佤族自治县勐撒农场社区管理委员会2024年度政府性基金预算财政拨款支出为241.61万元，主要用于撒农场天然橡胶生产能力建设。较上年增加241.61元，增长100%，主要原因是本年度本单位安排政府性基金预算财政拨款勐撒农场天然橡胶基地建设项目。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600156501111