监督索引号53092603200301000

耿马傣族佤族自治县应急管理局2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.负责应急管理工作，指导全县各级各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事件和综合减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害的处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥消防救援队伍、矿山救援队伍参与救援工作，衔接解放军、武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导全县各级各部门及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

2024年，我局按照国家、省、市、县有关应急管理工作的安排部署，切实加强组织领导，统筹规划，全面履行职能职责，认真开展风险管控和安全隐患排查治理工作，努力提高保障公共安全和处置突发事件的能力，预防和减少自然灾害、安全生产事故灾害、公共安全和社会安全事件及其造成的损失，保障人民群众生命财产安全，以高水平安全保障高质量发展。

三、基本情况

（一）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县应急管理局共设置6个内设机构，包括：办公室、综合救援股（应急指挥中心）、减灾救灾股、安全生产综合协调股、安全生产监督管理股、法规股（安全生产执法大队）。

所属单位2个，分别是：

1.耿马傣族佤族自治县应急救援信息中心；

2.耿马傣族佤族自治县应急管理综合行政执法大队。

（二）决算单位构成情况

纳入耿马傣族佤族自治县应急管理局2024年度部门决算编报的单位共1个。即：耿马傣族佤族自治县应急管理局。

我部门所属2个下属单位均未独立核算，纳入我部门统一核算，故2024年部门决算也纳入我部门统一编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县应急管理局2024年末人员编制数25人，其中：公务员12人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员29人。其中：公务员16人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属1人。

  车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县应急管理局2024年度收入合计885.01万元。其中：财政拨款收入878.36万元，占总收入的99.25%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，较上年比较无变化；其他收入6.65万元，占总收入的0.75%。与上年相比，收入合计减少85.97万元，下降8.85%。其中：财政拨款收入减少73.36万元，下降7.71%；其他收入减少12.61万元，下降65.47%。收入减少的主要原因是应急救援器材装备项目资金减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县应急管理局2024年度支出合计885.36万元。其中：基本支出511.72万元，占总支出的57.80％；项目支出373.65万元，占总支出的42.20％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，较上年比较无变化。与上年相比，支出合计减少81.38万元，下降8.42%。其中：基本支出增加18.65万元，增长3.78%；项目支出减少100.02万元，下降21.12%；支出减少的主要原因是应急救援器材装备项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出511.72万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出481.12万元，占基本支出的94.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.60万元，占基本支出的5.98％。人均工资福利支出16.32/万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县应急管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出373.65万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

2024年中央冬春救助补助资金256万元，主要用于受灾群众基本生活救助。

2024年省级冬春救助补助资金20万元，主要用于受灾群众基本生活救助。

2023年省级防汛应急救灾资金12.78万元，主要用于购买防汛应急抢险装备支出。

民房保险工作经费6.96万元，主要用于民房保险工作支出。

农房地震巨灾综合保险项目经费15.32万元，主要用于农房保险工作方面支出。

配备森林草原火险应急背包经费26万元，主要用于购买森林草原火险应急背包支出。

防灾减灾救灾宣传综合应急演练应急指挥中心建设森林草原防灭火工作经费24.81万元，主要用于防灾减灾救灾宣传、综合应急演练、应急指挥中心建设、森林草原防灭火工作支出。

2023年应急管理专项转移支付资金2万元，主要用于安全生产检查支出。

应急管理、安全生产工作经费9.56万元，主要用于安全生产、防灾减灾救灾等工作支出。

2024年春节慰问经费0.22万元，主要用于应急值班及退休人员慰问支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县应急管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出878.36万元,占本年支出合计的99.21%。与上年相比减少73.36万元，下降7.71%,完成年初预算的103.67%。减少的原因是应急救援器材装备项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出54.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%,完成年初预算的90.74%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是未及时足额缴纳11月、12月养老保险。与上年相比，较上年减少8.48万元，下降13.42%，减少原因是2024年11月、12月养老保险未能及时缴费。

9.卫生健康（类）支出21.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%,完成年初预算的87.74%。主要用于行政单位医疗费支出及其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是未及时足额缴纳12月医疗保险。与上年相比，较上年增加0.52万元，增长2.52%，增加原因是2024年人员增加1人。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出32.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%,完成年初预算的85.81%。主要用于缴纳职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是2024年11月、12月住房公积金未能及时缴纳。与上年相比，较上年减少0.94万元，下降2.78%，减少原因是2024年11月、12月住房公积金未能及时缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出769.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.62%,完成年初预算的106.22%。主要用于单位工资福利支出、公用经费支出、自然灾害救灾资金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度上级补助冬春救助资金、自然灾害救灾资金未纳入年初预算。与上年相比减少5.75万元，下降6.89%，减少原因是应急救援器材装备项目资金支出减少。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0,年初无此项预算，与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.54万元，决算为2.54万元，决算完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少0.45万元，下降15.05%。减少的原因是按照厉行节约原则，公务用车运行维护费支出减少。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置经费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.74%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少0.45万元，下降18.37%。减少原因是公务用车运行维护费支出减少。

4.公务接待费支出年初预算为0.54万元，决算为0.54万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.26%，完成年初预算的100.00%；与上年相比无变化。

具体是国内接待费支出决算0.54万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

耿马傣族佤族自治县应急管理局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.54万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少0.45万元，下降15.05%。减少的原因是按照厉行节约原则，公务用车运行维护费支出减少。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费；本年度本单位未发生公务用车购置经费；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期减少0.45万元，同比下降18.37%，减少的原因是按照厉行节约原则，公务用车运行维护费支出减少；公务接待费支出年初预算为0.54万元，决算为0.54万元，完成年初预算的100.00%，与上年相比无变化。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年相比无变化。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我局开展安全生产、灾害防治及应急管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次108人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产专项整治、防灾减灾救灾等方面发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，与上年相比无变化。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县应急管理局2024年机关运行经费支出30.59万元，其中：行政单位30.59万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少2.60万元，下降7.83%,主要原因是公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公经费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，耿马傣族佤族自治县应急管理局资产总额83.69万元，其中，流动资产4.66万元，固定资产78.91万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.12万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加36.59万元，其中固定资产增加36.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，耿马傣族佤族自治县应急管理局政府采购支出总额311.08万元，其中：政府采购货物支出308.58万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2.50万元。授予中小企业合同金额311.08万元，其中：授予小微企业合同金额311.08万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

根据年初设定的年度绩效目标和任务，2024年我局在项目预算申报决策方面，项目目标设定符合相关政策文件要求，并依据绩效目标设定了绩效指标量化目标；在对项目管理方面，按照相关财务制度要求实施，对项目实施采取了有效的管理措施；在财务管理方面，项目资金使用合规，会计核算规范，能够较好的按照相关法律、法规、制度执行。综合上述自我评定，我局对项目绩效评价认为，绩效考核目标较明确，管理较规范，项目实施从源头上预防和减少公共突发事件造成的损失，保障人民群众生命财产安全，我局整体支出绩效自评为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092603200301111