监督索引号53092600373201000
中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会宣传部
2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、重点工作概述
三、基本情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2024年度部门整体支出绩效自评表
十五、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）主要职能
1.负责组织全县贯彻落实党中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关措施和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作和干部学习档案工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。
3.负责规划组织全县思想政治工作，配合有关部门做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
4.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。对县新闻工作者协会的政治方向和方针、政策方面实施领导。
5.拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。
6.统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。
7.拟订全县电影业的管理措施并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动，承担对外合作制片、输入输出影片合作交流有关工作等。
8.加强广播电视管理职责，落实广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向；推进全县广播电视领域体制机制改革，拟定全县广播电视事业发展和产业发展规划并组织实施；实施依法设立的行政许可，参与查处广播电视重大违法违规行为，监督、审查广播电视、网络视听节目内容和质量；推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；负责广播电影电视的安全播出监管，协助广播电视对外交流合作。
9.统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央、省委、市委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作相关措施和事业发展规划，参与拟订全县重大问题对外宣传口径；统筹协调组织开展全县新闻发布工作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。
10.负责管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县级宣传文化单位的领导干部；对乡镇宣传干事（委员）的任免提出意见；负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
11.对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出意见建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作；负责管理县级文化事业建设费和文化产业等专项资金。
12.负责贯彻落实中央网络安全和信息化工作方针政策以及省委、市委、市政府和县委、县政府的工作部署，组织开展涉及全县政治、经济、文化、社会等各领域的网络安全和信息化重大问题研究；统筹推进全县网络安全和信息化法治建设；负责组织研究拟订全县网络安全战略实施方案、网络安全应急预案并组织实施；负责全县互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作；推动全县网络阵地建设，负责协调推动网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务开展。
13.统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
14.承担县委网络安全和信息化委员会办公室职责。
15.完成县委交办的其他任务。
二、重点工作概述
1.强化理论武装。
（1）抓好党委（党组）理论学习中心组学习。
（2）继续抓好干部群众的理论学习教育。
（3）严格落实干部学习档案管理使用制度。
（4）深化理论宣传宣讲。
2.提升对外宣传影响力知名度。
（1）聚焦短板弱项、建强媒体矩阵。
（2）优化供稿机制，提升新闻稿件质量。
3.加强舆论引导。
（1）引导健康向上的主流舆论。
（2）持续加强网络媒体建设。
4.抓实文明创建。
（1）深入实施价值引领工程。
（2）深入实施文明社会风尚工程。
（3）城乡精神文明融合发展，文明实践持续推进。
5.夯实文化基础。
（1）文化产业工作稳步发展。
（2）广播电视工作稳步推进。
（3）电影放映工作有序推进。
6.完成县委交办的其他工作任务。
三、基本情况
（一）机构设置情况
中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会宣传部共设置4个内设机构，包括：办公室、新闻舆论管理股、广播影视和文化建设股、思想教育综合股。所属单位3个，分别是：
1.县广播电视发射台
2.县农村电影管理站
3.县网络安全应急和网络舆情信息管理中心
（二）决算单位构成
纳入中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会宣传部2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会宣传部。
中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会宣传部所属3个事业单位均未独立核算，纳入县委宣传部统一核算，故2024年部门决算也纳入县委宣传部统一编报。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会宣传部2024年末人员编制数28人，其中：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
编制内实有人员24人。其中：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属6人。车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附表1-15）
本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。
本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会宣传部2024年度收入合计504.58万元。其中：财政拨款收入504.58万元，占总收入的100.00%。本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计减少120.90元，下降19.33%。其中：财政拨款收入减少106.84万元，下降17.47%；其他收入减少14.06万元，下降100%。上级补助收入、事业收入、附属单位上缴收入与上年对比无变化。收入减少的主要原因是人员有变动，文化氛围营造项目工作经费支出及宣传工作经费支出减少，县农村电影管理站设备款支出减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会宣传部2024年度支出合计504.58万元。其中：基本支出413.41万元，占总支出的81.93％；项目支出91.16万元，占总支出的18.07％。本年度本单位无上级补助支出、经营支出、附属单位上缴支出。与上年相比，支出合计减少123.89万元，下降19.71%。其中：基本支减少52.28万元，下降11.23%；项目支出减少71.62万元，下降44.00%；上级补助支出、经营支出、附属单位上缴支出与上年对比无变化。支出减少的主要原因是文化氛围营造项目工作经费支出及宣传工作经费支出减少，县农村电影管理站设备款支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出413.41万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出394.84万元，占基本支出的95.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.57万元，占基本支出的4.49％。与上年相比，日常支出减少52.28万元，下降11.23%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少44.74万元，下降10.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少7.55万元，下降28.91%。人均工资福利支出14.37万元/人/年。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出91.16万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：
1.一般行政管理事务支出28.22万元，主要用于宣传工作经费支出，文化氛围营造工作经费支出。
2.文化旅游体育与传媒支出51.94万元，主要用于文化产业发展经费支出，新闻出版电影经费支出，中央广播电视节目无线覆盖（模拟数字）运行维护经费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会宣传部2024年度一般公共预算财政拨款支出504.58万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少106.84万元，下降17.47%,完成年初预算的85.70%。减少的原因是文化产业发展省对下转移支付专项资金（文化创意空间项目）没有完成支付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出319.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.26%,完成年初预算的94.52%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出。造成预决算差异的主要原因是有人员调动情况。与上年相比，较上年减少83.05万元，下降20.64%，减少的主要原因是一般行政管理事务支出减少。
2.文化旅游体育与传媒（类）支出63.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.63%,完成年初预算的48.85%。主要用于主要用于农家书屋出版更新补助经费支出，农村免费电影反映场次补助经费支出，县电影公司拆墙透绿及定额补助经费支出，中央广播电视节目无线覆盖（模拟数字）运行维护经费支出。造成预决算差异的主要原因是文化产业发展省对下转移支付专项资金（文化创意空间项目）没有完成支付。与上年相比，较上年减少16.91万元，下降20.97%，减少的主要原因是广播电视项目支出减少。
3.社会保障和就业（类）支出68.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.59%,完成年初预算的92.44%。主要用于机关事业单位人员养老保险费，退休人员原渠道退休费及遗属生活补助。造成预决算差异的主要原因是机关事业人员、退休人员及遗属人员均有变动。与上年相比，较上年减少12.49万元，下降15.41%，减少的主要原因是机关事业单位人员养老保险费支出减少，退休人员原渠道退休费支出减少。
4.卫生健康（类）支出27.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%,完成年初预算的150.30%。主要用于机关事业单位人员医疗保险，疫情防控项目宣传制作。造成预决算差异的主要原因是增加了疫情防控项目经费的支出。与上年相比，较上年增加9.25万元，增加51.13%，增加的主要原因是疫情防控项目经费支出增加。
5.住房保障（类）支出25.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%,完成年初预算的91.02%。主要用于支付机关事业单位人员住房公积金。造成预决算差异的主要原因是有人员调动情况。与上年相比，较上年减少3.63万元，下降12.36%，减少的主要原因是机关事业单位人员有变动。
除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.54万元，决算为2.32万元，决算完成年初预算的65.54%；支出决算较上年减少1.23万元，下降34.65%。减少的原因是公务接待的次数及人数减少。
1.本年度本单位未发生因公出国境经费。
2.本年度本单位未发生公务用车购置费。
3.公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.21%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年无变化。
4.公务接待费支出年初预算为1.54万元，决算为0.32万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.79%，完成年初预算的20.78%；支出决算较上年减少1.23万元，下降79.35%。减少原因是：公务接待的次数和人数减少。具体是国内接待费支出决算0.32万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会宣传部2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.54万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的65.54%，支出决算较上年减少1.23万元，下降34.65%。减少的原因是公务接待的次数和人数减少。
1.本年度本单位未发生因公出国境经费及公务用车购置费。公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期无变化。公务接待费支出年初预算为1.54万元，决算为0.32万元，完成年初预算的20.78%，比上年同期减少1.23万元，同比下降79.35%，减少的原因是公务接待的次数和人数减少。
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
（2）购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于宣传、网信、广播电视等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（3）安排国内公务接待5.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次29.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于对我单位开展对外宣传工作指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会宣传部2024年机关运行经费支出18.57万元，其中：行政单位18.57万元，参公事业单位0.00元。机关运行经费支出比上年减少7.51万元，下降28.80%,主要原因是今年用于宣传工作及网信工作的办公费减少，公务接待费减少。部门机关运行经费主要用于保障机关日常宣传工作、广播电视等办公运转的办公费、工会经费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他交通费用等各项支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会宣传部资产总额269.22万元，其中，流动资产3.32万元，固定资产265.90万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0002万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少89.61万元，其中固定资产减少90.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2024年度，中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会宣传部政府采购支出总额4.34万元，其中：政府采购货物支出2.34万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额4.34万元，其中：授予小微企业合同金额4.34万元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
1.部门绩效目标的设立情况。根据工作要求，及时、合理使用县财政局拨付资金，年末全额完成年度预算指标。
2.部门整体收支情况。2024年度收入合计504.58万元。其中：财政拨款收入504.58万元，占总收入的100%。支出合计504.58万元。其中：基本支出413.41万元，占总支出的81.93％；项目支出91.16万元，占总支出的18.07％。
3.部门预算管理制度建设情况。制定《中共耿马自治县委宣传部内部控制制度》，本着量入为出，事前控制的原则，有计划地使用经费，保证和促进工作正常、有序地开展。
4.严控“三公经费”支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.54万元，支出决算为2.32万元，未超预算支付。
5.绩效自评的目的。严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，为全面分析和综合评价我单位预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。
6.自评组织过程。根据2024年度项目资金绩效目标、项目资金管理办法及决算报告确定评价方法及评价标准值。采取座谈方式听取情况，检查基本支出，项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，根据绩效自评材料进行分析，形成评价。
7.评价情况分析及综合评价结论。按照单位预算收支情况，列出支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面对预算编制的绩效进行了自评，自评结果良好。
8.存在的问题和整改情况。存在问题主要是项目资金根据项目实施进度拨付工程款，存在结余数额留置在账户中，严重影响了预算的严肃性，不利于财政资金的有效使用；整改情况：对项目支出资金的合法性、合规性、效益性进行跟踪监督，增强预算约束力。
9.绩效自评结果应用。将评价结果与预算联系起来，以实现公共支出效益最大化。
10.主要经验及做法。一是在项目资金管理使用上按照《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》《云南省省级文化事业建设费使用管理办法》严格执行财务管理制度，规范会计核算，项目经费做到支付及时、专款专用。二是在项目实施过程中，要求严格按照各项目实施方案和项目建议书内容，对照时间表抓实项目实施进度，充分发挥部门职能，确保项目在实施过程中按照“统筹规划，分步实施”的原则稳步推进。三是要求项目实施过程中要紧密结合当地实际，严格按照项目实施进度拨付项目经费，适时对项目建设情况进行督查，确保项目资金发挥最大作用，达到项目资金的预期效果，切实提高项目资金的使用效率。
（详见附表13）
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附表14）
（三）项目支出绩效自评表
（详见附表15）
五、其他重要事项情况说明
中共耿马傣族佤族自治县委宣传部本年度无需说明的特殊事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53092600373201111
滇公网安备53092602000002号
