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耿马傣族佤族自治县耿马镇2024年度部门

决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加群众收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。维护归侨侨眷合法权益。

（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）党的建设呈现新活力。一是严格主体责任。坚持把党建工作放在重要位置。认真落实年初制定的《耿马镇2024年基层党建工作重点任务实施方案》《中共耿马傣族佤族自治县耿马镇委员会2024年组织工作要点》《耿马镇2024年度基层党建工作责任清单》，严格按照党建工作计划，层层明确党建责任，确保了各项工作落到实处。二是抓牢党性教育。严格落实“三会一课”制度。督促各党（总）支部严格落实“三会一课”“主题党日”、组织生活会、民主评议党员等制度，增强党内政治生活的政治性和原则性。三是加强队伍建设。按照发展党员的程序，严格落实20名发展对象入党手续和25名预备党员的转正工作，做好发展党员材料审核工作，建立入党申请人源头库25名和入党积极分子储备库36名。四是增强组织战斗力。持续贯彻落实“四清”工作机制。全镇15个村（社区）“四清”工作已全部完成“清”权责边界、“清”机制牌子、“清”服务流程、“清”事务层级等具体内容。

（二）产业发展走出新步伐。一是持续壮大特色农业产业。以甘蔗产业为主导，大力发展烤烟、坚果、核桃、畜牧业等特色产业，促进农业产业转型升级。二是坚决扛稳粮食安全政治责任。坚守耕地保护红线、永久基本农田红线，实行班子成员和站所挂钩督导村（社区）制度，逐个图斑开展工作，做通群众工作一块、整改一块、举证一块，做好补足同等数量质量的耕地和进出平衡地块的排查和举证工作。三是做强林业产业。全面实施临沧坚果提质增效。组建了耿马镇临沧坚果提质增效科技服务队1支30人，做实服务培训工作，为坚果种植产业发展保驾护航，共组织培训4期，参加培训人数83人。在允捧村允捧组、甘东社区扎木组建立了2个镇级临沧坚果提质增效示范点，建立了10个村级临沧坚果提质增效示范点。

（三）项目建设迈上新台阶。一是高质量完成一批重大项目。完成实施项目12个，共计投资665.7万元。二是加快推进在建项目。积极配合做好瑞孟高速公路征地拆迁工作，完成征地拆迁138.231亩。配合县级部门做好乡村公路建设；配合规划好临清铁路耿马镇段建设。三是积极申报储备项目。围绕产业发展、人居环境、农村基础设施等方面积极谋划编报耿马镇2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目35个，投资概算共计6510.66万元。

（四）生态建设走出新路子。一是建立网格化监管机制。完善镇、村、组、户四级秸秆禁烧责任体系，逐级开展宣传动员，发放宣传资料，签订禁烧承诺书，每天开展巡查检查，共查处违规焚烧蔗叶农户68户，全部移交县农业农村局处理。二是切实抓好打击破坏森林资源专项整治工作。全镇涉及森林资源违法图斑48个553.4亩，共补植复绿649.2亩。按照“早发现、早防治”的原则，认真落实森林有害生物防治重点监控工作，狠抓森林草原防灭火，今年以来没有发生大的森林火灾。三是做好河道保护管理工作。对在河道上围垦侵占河道、私自建设挡水建筑物等违法违规行为进行相关政策宣传教育，责令其拆除恢复原貌，对乱采滥采河砂、私改河道的违法行为先后下达告知书10份，责令恢复并督促整改。

（五）人居环境发生新变化。全镇上下深入开展“五清”“五杜绝”行动，研究提出“一天一小扫、一周一整治、一月一调度”工作机制，建立党政主官分片包保、班子成员挂钩包保、干部职工联系包保的责任机制，全镇188个村（居）民小组全覆盖。组织开展村庄清洁行动，对农村生活垃圾、农村生活污水、村容村貌提升等进行全面整治，人居环境得到大幅提升，乡村面貌发生新变化。

（六）社会事业取得新进步。坚持教育优先，加大教育硬件建设，投入209万元对菜籽地村、弄巴村、芒国村3所完小进行校舍维修改造，协调中南水利投资有限公司捐赠水泥30吨、毛石600立方米、沙子400立方米对南木弄村完小食堂围墙进行修缮；大力培育师资队伍，7位教师被评为“市级名师”，2位教师被评为“市级名班主任”；拨付营养改善计划资金548.22万元，各类学生补助资金17.49万元；中心校在本学年末义务教育质量监测各乡（镇）排名中获第三名，教育质量不断提升。开展好爱国卫生运动，动员全民参与，切实提升群众卫生水平；加强登革热等传染性疾病的防控力度，落实好属地防控责任，保障群众健康；切实开展好公共卫生服务工作，结合“慢性病防控示范镇”创建，做好慢性病预防宣传和日常管控；加强卫生健康宣传工作，抓实健康培训，落实全民健康生活倡导工作。积极组织开展泼水节、青苗节等重大节日文艺汇演等文化娱乐活动。

（七）乡村振兴取得新业绩。2024年新识别监测对象13户53人，风险消除6户17人。对新识别的“三类对象”，严格依照“自主申报、贫情分析研判、工作队实地调查、评议公示、乡镇审核、县级确定”等新识别程序做到“不漏评，不错评”，加强监测，根据致贫原因和帮扶需求，落实一户一方案开展重点帮扶，做到“应纳尽纳、应扶尽扶”。

（八）平安建设开创新局面。对重点人员进行动态排查，对311名“六失”人员进行重点关注关爱。对排查处的符合条件的人员及时纳入社会救助体系，根据不同情况提供不同服务，做到有的放矢，帮扶精准，经过宣传和教育引导，有效遏制民转刑、刑转命的案件发生。

（九）作风建设展现新作为。一是抓部署明思路，找准工作方向。镇党委召开专题会议研究年度党风廉政建设工作2次，班子成员认真履行“一岗双责”，紧扣清廉云南建设“十大行动”工作要点，督促分管领域和挂钩村（社区）抓实党风廉政建设工作，并定期听取党风廉政建设工作情况汇报。二是加强风险防控，推进源头防腐。开展岗位廉政风险防控排查，梳理廉政风险点164个，制定防控措施248条，完成155人《廉政档案》更新工作。三是严肃执纪问责，推动廉政建设。以“清廉云南”建设为契机，着力打造芒蚌社区芒蚌、芒片、芒东3个“清廉村居”示范点，以点带面营造风清气正的良好氛围。四是用好监督利剑，抓实巡察整改。把督促巡察整改作为强化政治监督、做实日常监督的重要抓手，围绕巡察反馈的293个问题，抓实巡察整改和成果运用。建立定期报告、集中整改、效果评价等机制，通过列席会议、重点抽查、跟踪督办等多种方式强化日常监督，推动巡察反馈问题整改。五是开展集中整治，助力“惠民行动”。围绕“七个领域”“八个专项”重点整治内容，强化干部日常监管，开展党员干部“八小时外”纪律作风问题专项整治，在干部职工大会中传达学习《耿马自治县从严管理党员、公职人员举办或参加“无事酒”“无事宴”的规定》《耿马县深化违规吃喝问题专项整治暨党员干部“八小时外”纪律作风问题专项整治工作方案》，与干部职工签订《耿马镇党员干部“八小时外”活动自律承诺书》79份。开展违规吃喝问题专项整治，各办、中心、队及各村（社区）对照违规吃喝表现清单进行自查自纠，发现7个问题，均已整改。

三、基本情况

（一）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县耿马镇共设置5个内设机构，包括：党政办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.耿马傣族佤族自治县耿马镇党群服务中心

2.耿马傣族佤族自治县耿马镇综合行政执法队

3.耿马傣族佤族自治县耿马镇产业发展和华侨事务服务中心

4.耿马傣族佤族自治县耿马镇城镇发展服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入耿马傣族佤族自治县耿马镇2024年度部门决算编报的单位共1个。即：耿马傣族佤族自治县耿马镇。

我部门所属4个事业单位均未独立核算，纳入我部门统一核算，故2024年部门决算也纳入我部门统一编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县耿马镇2024年末人员编制数99人，其中：公务员35人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员62人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

编制内实有人员91人。其中：公务员32人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员55人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编4辆，车辆超标的情况是：耿马镇产业发展和华侨事务服务中心3辆，耿马镇城镇发展服务中心1辆。超编的主要原因是上级主管部门捐赠，便于开展森林防火、防汛救灾、征地拆迁等工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县耿马镇2024年度收入合计4349.74万元。其中：财政拨款收入3982.08万元，占总收入的91.55%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入367.66万元，占总收入的8.45%。与上年相比，收入合计减少808.56万元，下降15.67%。其中：财政拨款收入减少504.38万元，下降1.24%；上级补助收入、事业收入、附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入减少304.17万元，下降45.27%。收入减少的主要原因是：本年度耿马镇青储饲料粗加工厂建设项目资金250万元，耿马镇南木开河河道治理征地拆迁（酒精厂至芒片河交汇处）补偿资金200万元等项目减少，故本年收入减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县耿马镇2024年度支出合计4336.86万元。其中：基本支出2081.77万元，占总支出的48.00％；项目支出2255.09万元，占总支出的52.00％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少2149.07万元，下降33.13%。其中：基本支出减少232.33万元，下降10.04%；项目支出减少1916.74万元，下降45.94%；上级补助支出、经营支出、附属单位上缴支出与上年对比无变化。支出减少的主要原因是：本年度机关运行经费减少，耿马镇青储饲料粗加工厂建设项目资金250万元，耿马镇南木开河河道治理征地拆迁（酒精厂至芒片河交汇处）补偿资金200万元等项目支出减少，故本年支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县耿马镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2081.77万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2003.99万元，占基本支出的96.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77.78万元，占基本支出的3.74％。人均工资福利支出14.04万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县耿马镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2255.09万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.厕所革命公厕项目经费55.8万元，主要用于2020年农村厕所革命资金、2022年至2023年厕所革命公厕资金等项目支出。

2.春节慰问项目经费1.88万元，主要用于离退休干部春节慰问。

3.耿马镇自然灾害救灾项目经费19.9万元，主要用于2023年中央自然灾害救灾资金、2023年中央第二批洪涝灾害救灾资金、2024年中央自然灾害救灾资金、2024年省级防汛应急资金、水灾害防御旱补助等项目支出。

4.2024年春节前项目资金项目经费174.44万元，主要用于耿马镇村（社区）综合整治提升建设项目、芒蚌社区岔路新村组内道路硬化改造项目、芒蚌社区岔路新村污水改造项目、耿马镇党群服务中心项目、芒国新寨污水管网建设项目、2019年白塔社区民族团结进步示范社区建设项目、2017年扶持人口较少民族发展专项等项目支出。

5.携手兴乡村项目经费29.1万元，主要用于2024年携手兴乡村项目支出。

6.耿马甘蔗种植发展及“个转企”奖励项目经费206.6万元，主要用于蔗种植发展奖、“个转企”奖励资金项目支出。

7.沪滇协作项目经费600万元，主要用于耿马镇芒蚌社区芒布自然村村庄功能提升项目支出。

8.衔接资金及农村公益事业财政奖补项目经费459.7万元，主要用于耿马镇芒蚌社区芒东自然村道路提升改造及配套设施项目、耿马镇芒蚌社区芒东自然村新建污水管网及配套设施项目、芒蚌社区芒东组养殖小区改扩建项目、芒国村芒国老寨组养殖小区新建项目、耿马镇南木弄村稻鱼综合种养项目、耿马镇允楞村允海组生物质能内置式新能源烤烟房建设、耿马镇甘东社区麻栗树自然村农村公益事业财政奖补项目等项目支出。

9.南木弄村芒渣组地质灾害应急避险项目经费66.6万元，主要用于耿马镇南木弄村芒渣组地质灾害点搬迁及基础设施建设等项目支出。

10.绿美乡村建设项目经费20万元，主要用于耿马镇绿美乡村建设项目支出。

11.耿马镇补偿类项目经费453.05万元，主要用于耿马县建设路延长线沿芒东组至污水处理厂污水管网改造项目征地、团结水库征地、2024年度支持脱贫群众肉牛产业发展补贴等项目支出。

12.耿马镇各类人员补助项目经费45.83万元，主要用于经济普查“两员”、村干部岗位补贴、高校毕业生“三支一扶”人员、天然林护林员、生态公益林护林员、安全管理员、残联专职委员、妇联主席、团支部书记、养老保险协办员、村级动物防疫员、计划生育宣传员、基层治理专干等人员补助支出。

13.公共服务能力提升项目经费0.57万元，主要用于耿马镇财政所公共服务能力提升项目质保金支出。

14.耿马镇工作经费类项目经费121.62万元，主要用于开展耕地流出问题排查整改、“清廉耿马”建设、创建卫生乡镇、南木开河河道治理征地拆迁、耿马镇防汛应急救灾、城乡建设用地增减挂钩项目、农业保险、劳动力转移、耿马镇武装工作、耿马灌区工程占地及生产安置、地质灾害应急演练等工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县耿马镇2024年度一般公共预算财政拨款支出3731.23万元，占本年支出合计的86.04%。与上年相比减少1073.60万元，下降22.34%，完成年初预算的155.31%。减少的原因是：本年项目收入减少，如耿马镇青储饲料粗加工厂建设项目资金250万元、耿马镇南木开河河道治理征地拆迁（酒精厂至芒片河交汇处）补偿资金200万元等项目减少，故本年支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1051.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.19%，完成年初预算的85.72%。主要用于本部门20101人大事务、20103政府办公厅（室）及相关机构事务、20106财政事务、20111纪检监察事务、20129群众团体事务、20131党委办公厅（室）及相关机构事务及事业单位等机构正常运转的人员经费和日常公用经费支出1022.27万元，项目支出29.53万元，其中：2024年春节慰问经费1.88万元，“个转企”奖励补助资金1万元，第五次全国经济普查“两员”补助及工作经费4万元，耿马镇财政所公共服务能力提升项目专项资金0.57万元，云南省第五次全国经济普查（省对下）专项经费1.5万元，耿马镇“清廉耿马”建设专项资金2万元，耿马镇办案经费1万元，耿马镇党群服务中心项目资金6.44万元，耿马镇村干部岗位补贴工作经费11.14万元。造成预决算差异的主要原因是村（社区）干部补贴及保险11月、12月未发放，故预决算有差异。与上年相比，较上年减少141.28万元，下降11.84%，减少的主要原因是：本年度11月、12月村（社区）干部补贴及保险未发放，人员经费支出减少；侨情调查工作经费、城乡建设用地增减挂钩（易地扶贫搬迁）项目区拆除工作经费等项目支出减少。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出1.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，完成年初预算的93.75%。主要用于安监员生活补助；造成预决算差异的主要原因是安监员11月、12月补助未发放。与上年相比，较上年减少0.6万元，下降25%，减少的主要原因是耿马镇司法所安全宣传册费及通信服务费等项目支出减少。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出76.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%，完成年初预算的97.46%。主要用于人员经费和日常公用经费支出75.74万元，项目支出0.85万元，其中：2023年免开经费专项资金0.85万元；造成预决算差异的主要原因是文化辅导员11月、12月补助未发放，故预决算有差异。与上年相比，较上年增加2.79万元，增长3.78%，增加的主要原因是2023年免开经费专项资金项目支出增加。

8.社会保障和就业（类）支出353.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.48%，完成年初预算的100.35%。主要用于人员经费和日常公用经费支出349.14万元，项目支出4.52万元，其中：2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金3万元，2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助项目资金0.52万元，2023年民政事业专项经费社区干部教育培训经费0.6万元，2023年高校毕业生“三支一扶”计划省级补助项目资金0.4万元；造成预决算差异的主要原因是养老保险基数、职业年金纪实支出等增加，故预决算有差异。与上年相比，较上年减少66.95万元，下降15.92%，减少的主要原因是村（社区）干部、“三支一扶”、服务人员补贴及保险11月、12月未发放，人员经费支出减少。

9.卫生健康（类）支出76.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%，完成年初预算的89.27%。主要用于人员经费和日常公用经费支出76.35万元；造成预决算差异的主要原因是计划生育宣传员、村（社区）人员补助及保险11月、12月未发放。与上年相比，较上年减少198.21万元，下降72.19%，减少的主要原因是疫情防控网格、消杀人员务工补助等专项资金，2021年7至11月疫情联防联控卡点经费等项目支出减少。

10.节能环保（类）支出23.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%，年初无此项预算。主要用于项目支出23.10万元，其中：创建卫生乡镇工作经费7万元，芒国新寨污水管网建设项目资金10万元，耿马镇2024年天然林护林员补助经费2.1万元，耿马镇2024年生态公益林护林员补助经费4万元。造成预决算差异的主要原因是本年度创建卫生乡镇工作经费、芒国新寨污水管网建设项目等项目支出增加，故预决算有差异。与上年相比，较上年减少3.1万元，下降15.5%，减少的主要原因是绿美乡村建设项目支出减少。

11.城乡社区（类）支出85.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.30%，完成年初预算的130.33%。主要用于人员经费和日常公用经费支出64.34万元，项目支出21.31万元，其中：耿马镇建设路延长线沿芒东组至污水处理厂污水管网改造受灾村民农作物补助资金21.31万元；造成预决算差异的主要原因是耿马镇建设路延长线沿芒东组至污水处理厂污水管网改造受灾村民农作物补助资金项目支出增加，故预决算有差异。与上年相比，较上年增加8.53万元，增长11.06%，增加的主要原因是耿马镇建设路延长线沿芒东组至污水处理厂污水管网改造受灾村民农作物补助资金项目支出增加。

12.农林水（类）支出1878.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.35%，完成年初预算的407.60%。主要用于人员经费和日常公用经费支出394.55万元，项目支出1484.23万元，其中：2022年至2023年厕所革命公厕资金20万元，2020年农村厕所革命资金35.8万元，2019年白塔社区民族团结进步示范社区建设项目资金8万元，2024年森林草原防火经费4.34万元，森林草原防灭火工作经费2.8万元，团结水库项目资金275.99万元，耿马县南木开河河道治理征地拆迁项目前期工作经费5万元，耿马镇防汛应急救灾工作经费2万元，2017年扶持人口较少民族发展专项资金23万元，耿马镇芒蚌社区芒东自然村道路提升改造及配套设施项目资金120万元，绿美乡村建设专项资金20万元，耿马镇芒蚌社区芒布自然村村庄功能提升项目建设资金600万元，耿马镇南木弄村芒渣组搬迁点基础设施建设项目专项资金6.6万元，耿马镇芒蚌社区芒东自然村新建污水管网及配套设施项目资金100.7万元，芒蚌社区芒东组养殖小区改扩建项目资金57万元，芒国村芒国老寨组养殖小区新建项目资金100万元，耿马镇南木弄村稻鱼综合种养项目资金30万元，耿马镇允楞村允海组生物质能内置式新能源烤烟房建设资金2万元，2024年度支持脱贫群众肉牛产业发展补贴资金15万元，2024年全市驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费6万元，耿马镇甘东社区麻栗树自然村农村公益事业财政奖补项目资金50万元；造成预决算差异的主要原因是人员经费减少，村（社区）干部补贴及保险11月、12月未发放；耿马镇青储饲料粗加工厂建设项目、耕地流出问题排查整改前期经费等项目支出减少。与上年相比，较上年减少567.63万元，下降23.20%，减少的主要原因是耿马镇青储饲料粗加工厂建设项目、耕地流出问题排查整改前期经费等项目支出减少。

13.交通运输（类）支出6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，年初无此项预算。主要用于项目支出6万元，其中：2023年普通国省道及农村公路日常养护资金6万元。造成预决算差异的主要原因是2023年普通国省道及农村公路日常养护项目支出增加。与上年相比，较上年增加6万元，增长100%，增加的主要原因是2023年普通国省道及农村公路日常养护资金项目支出增加。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。较上年无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。较上年无变化。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。较上年无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。较上年无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。较上年无变化。

19.住房保障（类）支出90.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%，完成年初预算的92.91%。主要用于全镇干部职工单位部分住房公积金90.32万元。造成预决算差异的主要原因是2024年12月单位部分住房公积金未缴。与上年相比，较上年减少6.67万元，下降6.29%，减少的主要原因是2024年12月单位部分住房公积金未缴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。较上年无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。较上年无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出87.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%，完成年初预算的261.96%。主要用于人员经费和日常公用经费支出7.26万元，项目支出79.92万元，其中：2023年中央自然灾害救灾资金5万元，2023年中央第二批洪涝灾害救灾补助资金5万元，耿马镇南木弄村芒渣组地质灾害应急避险项目建设资金30万元，耿马镇应急排危工作经费2.92万元，2024年中央自然灾害救灾资金2万元，2024年省级防汛应急资金5万元，耿马镇南木弄村芒渣组地质灾害应急避险项目资金30万元；造成预决算差异的主要原因是年中项目支出增加。与上年相比，较上年减少107.29万元，下降55.17%，减少的主要原因是南木弄村芒渣组地质灾害点搬迁避让安置专项资金等项目支出减少。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。较上年无变化。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。较上年无变化。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。较上年无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。较上年无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.3万元，决算为8.3万元，决算完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少0.1万元，下降1.19%。减少的原因是本单位严格按照年初预算使用“三公”经费，严控“三公”经费支出。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为8万元，决算为8万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.39%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年无变化。

4.公务接待费支出年初预算为0.3万元，决算为0.3万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.61%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少0.1万元，下降25.00%。较上年减少的原因是：本单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费支出。

具体是国内接待费支出决算0.3万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

耿马傣族佤族自治县耿马镇2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.30万元，支出决算为8.3万元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少0.1万元，下降1.19%。减少的原因是本单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严控“三公”经费支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国境经费也未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为8万元，决算为8万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期无变化；公务接待费支出年初预算为0.3万元，决算为0.3万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期减少0.1万元，同比下降25.00%，减少的原因是本单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于防汛、森林防火、病虫害防疫及一般公务下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到我单位调研、检查、督导等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县耿马镇2024年机关运行经费支出63.98万元，其中：行政单位63.98万元，参公事业单位0万元。机关运行经费支出比上年减少76.36万元，下降54.41%，主要原因是本单位本年度严格贯彻落实过“紧日子”思想和中央八项规定精神，压缩经费支出，故机关运行经费支出减少。本单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，耿马傣族佤族自治县耿马镇资产总额2789.34万元，其中，流动资产2361.81万元，固定资产415.86万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.67万元（净值），其他资产3万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少155.38万元，其中固定资产减少27.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，耿马傣族佤族自治县耿马镇政府采购支出总额26.81万元，其中：政府采购货物支出13.15万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出13.66万元。授予中小企业合同金额26.82万元，其中：授予小微企业合同金额26.82万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门绩效目标的设立情况。扎实履行职能职责，树牢过“紧日子”的思想，积极面对财政运行中“三保”任务，从严控制一般性支出。全面推进各项工作。坚持问题导向，强化工作举措，在深化财政体制改革关键环节上精准发力，确保各项工作全面提速推进，充分发挥本部门职能，统筹财力支持发展。

2.部门整体收支情况。耿马傣族佤族自治县耿马镇2024年度收入合计4349.74万元。其中：财政拨款收入3982.08万元，占总收入的91.55%，其他收入367.66万元；耿马傣族佤族自治县耿马镇2024年度支出合计4336.86万元。其中：基本支出2081.77万元，项目支出2255.09万元。

3.部门预算管理制度建设情况。已按要求建立预算管理制度、绩效管理办法、事前绩效评估管理办法。

4.严控“三公”经费支出情况。2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.30万元，决算为8.30万元，决算完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少0.10万元，下降1.19%。减少的原因是本单位严格按照年初预算使用“三公”经费，严控“三公”经费支出。

5.绩效自评的目的。通过开展绩效评价，提升部门总体管理能力，强化组织领导，督促部门履行职责，从源头规范资金使用，确保资金核实到项目，使资金实现服务社会、服务群众的效益得以发挥。

6.自评组织过程。前期准备：提前谋划，加强组织领导，压实责任，成立绩效评价领导小组，明确职责，责任到人；组织实施：一是对2024年部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。二是查阅2024年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。三是对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。四是评价领导小组对各项评价指标进行分析讨论，并确定评价指标值及得分数。五是形成绩效评价报告。

7.评价情况分析及综合评价结论。按照《耿马自治县财政项目支出绩效评价暂行办法》中的要求，自评得分100分，对应的等级是“优”。

8.存在的问题和整改情况。一是项目资金到位及支出进度不够及时。整改措施：加强沟通及时对接，上下联动，强化监督资金流动全过程。二是资金绩效管理能力不足：整改措施：学习贯彻绩效管理相关政策法规，充分发挥领导小组的领导职能，明确责任、细化到人。完善管理制度，强化业务人员的培训，提升管理人员业务能力。

9.绩效自评结果应用。一是建立与部门预算相结合的结果运用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的运用。二是通过开展绩效评价，充分认识到绩效评价在项目实施过程中的引领作用，并在内部公开绩效评价结果，对资金的使用情况和取得成效进行了分析，查找存在问题及原因，强化支出责任，提高财政资金效益。三是将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，提高预算制定的科学性和有效性。四是根据财政的要求在政府门户网站公布自评报告，接受社会大众的监督。

10.主要经验及做法。一是建章立制，在制度上规范经费开支。二是狠抓落实，严控各种预算外支出。三是严格资金支出审核把关，资金使用管理规范有序。四是加强组织领导，做到各项目具体承办站所全过程参与绩效评价工作。五是按照要求及时将财政拨款经费预决算情况面向社会公开，接受监督。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

耿马镇2024年度政府性基金预算财政拨款收入246.06万元。与上年相比减少29.44万元，下降10.69%。减少的原因是本年度项目收入减少，例如耿马花园酒店总部园项目用地与芒蚌社区芒片组征地拆迁补偿资金等项目减少，故本年度收入减少；耿马镇2024年度国有资本经营收入4.78万元。较上年相比无变化。

耿马镇2024年度政府性基金预算财政拨款支出246.06万元。与上年相比减少29.44万元，下降10.69%。减少的原因是本年度项目支出减少，例如耿马花园酒店总部园项目用地与芒蚌社区芒片组征地拆迁补偿资金等项目支出减少，故本年度支出减少；耿马镇2024年度国有资本经营支出4.78万元。较上年相比无变化。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600155501111