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耿马傣族佤族自治县档案馆2024年度部门决算公开

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.负责依法接收各乡、镇、民族乡，县直各机关、团体、企业事业单位，驻耿单位和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料；征集散存于社会的档案、资料、实物等工作。

2.负责对馆藏档案和资料进行规范化整理，科学安全地保管；鉴定到期档案，对破损、老化的档案进行抢救与复制，最大限度地延长档案寿命；开展对档案实体的现代化管理，逐步实现计算机存储与检索。

3.负责完善检索体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期应开放的档案，开发档案信息资源，为机关单位和社会提供服务。

4.负责建立县档案馆电子档案的容灾体系数据库备份管理和信息网络安全；负责档案数据异质异地备份储存管理工作。

5.负责贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，接收主动公开的政府信息，为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供服务。

6.负责贯彻落实档案业务规范标准。

7.负责组织县内档案学术理论研究与交流，开展档案保护技术和现代化管理技术的研究、实践及推广；协助市档案学会管理本县会员和处理日常事务。

8.完成县委、县政府和县委办公室交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）提高政治站位，全面落实中央、省、市档案工作会议精神。

耿马傣族佤族自治县档案馆持续深入学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记对档案工作的重要批示精神，全面贯彻落实中央、省、市档案工作会议精神，及时部署2024年度重点工作任务，把讲政治贯穿于档案工作全过程，在档案“收、管、用”中把好政治关，切实履行好“为党管档、为国守史、为民服务”职责。

（二）坚守安全底线，全面推进档案安全建设工作。

根据市县档案局印发的《临沧市档案安全建设年工作方案》，耿马傣族佤族自治县档案馆结合工作实际制定《耿马县档案馆2024年档案安全建设年任务清单》，对各项工作任务进行了细化部署，明确责任人、责任股室及完成时限，确保档案安全建设年各项工作任务落实落细。同时定期不定期开展档案安全、消防安全及保密安全专项检查10余次，并按要求配备库房恒温恒湿控制系统、门禁系统，配齐安保人员2名，严格执行24小时轮流值班值守，切实筑牢全员档案安全防线意识。

（三）加大档案接收力度，不断丰富优化馆藏资源结构。

耿马自治县国家综合档案馆投入使用后，于2024年1月2日启动全县脱贫攻坚档案、终结全宗档案、各单位到期档案等各门类档案接收进馆工作，并对档案接收情况进行每周调度，及时督促各乡镇和县级立档单位加快档案的移交进馆进度，5月底全面完成全县脱贫攻坚档案的接收收尾工作。

（四）积极开展业务培训，全面提升档案服务质效。

一是积极学习新修订的《中华人民共和国档案法实施条例》。全体工作人员参加“档案法实施条例公益大讲堂”培训，充分利用“4·15全民国家安全教育日”、6·9国际档案日开展档案法律法规普法宣传，进一步提升档案工作者为党管档的政治意识，依法治档的法律意识，规范严谨的专业意识和防范风险的安全意识。二是积极开展征集编研工作。通过发布档案征集公告和征集函的方式向全县所有立档单位、全社会长期广泛征集耿马县各个历史时期具有保存和查考利用价值的不同载体档案资料。三是不断优化服务利用。新馆建成投入使用后，耿马傣族佤族自治县档案馆不断拓宽档案利用渠道，不断提升档案服务水平。2024年，共接待查阅利用438人次，利用档案820件次，无偿提供复印3770页次。四是积极开展业务培训。为全面提升全县档案专（兼）职工作人员的档案业务水平，县档案局、馆于6月底开展全县档案专业基础知识培训班1期，全县96个立档单位368人次参加了业务培训并取得实效。

（五）加强档案信息化建设，提高档案信息服务质量。

2024年度在投入近20万元建成非涉密标准机房的基础上，我馆结合工作实际，积极推进馆藏利用率较高的重点档案、民生档案、婚姻档案数字化工作。截至目前，累计完成馆藏纸质档案数字化994079幅，其中：2024年完成纸质档案数字化加工文件级目录77908条、文件787199幅，纸质档案数字化成果质检文件级目录91100条、文件884535幅，数据挂接文件目录30907条、文件311648幅。

三、基本情况

（一）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县档案馆共设置4个内设机构，包括：办公室、档案利用股、征集编研股、信息技术股。

我部门无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县档案馆2024年度部门决算编报的单位共1个，即耿马傣族佤族自治县档案馆。

纳入耿马傣族佤族自治县档案馆2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县档案馆2024年末人员编制数12人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员11人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。本单位年末无未移交离退休人员，无学生，无遗属人员。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县档案馆2024年度收入合计327.58万元。其中：财政拨款收入327.08万元，占总收入的99.85%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入0.50万元，占总收入的0.15%。与上年相比，收入合计减少468.80万元，下降58.87%。其中：财政拨款收入减少468.45万元，下降58.89%；上级补助收入、事业收入、附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入减少0.36万元，下降41.86%。收入减少的主要原因是本年度财政拨国家综合档案馆建设项目资金减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县档案馆2024年度支出合计327.58万元。其中：基本支出162.45万元，占总支出的49.59％；项目支出165.13万元，占总支出的50.41％；本年度本单位无上级补助支出、事业支出、经营支出、附属单位上缴支出。与上年相比，支出合计减少468.80万元，下降58.87%。其中：基本支出减少3.08万元，下降1.86%；项目支出减少465.73万元，下降73.82%；上级补助支出、经营支出、附属单位上缴支出与上年相比无变化。支出减少的主要原因是本年度财政拨国家综合档案馆建设项目资金减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出162.45万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出158.52万元，占基本支出的97.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.93万元，占基本支出的2.42％。人均基本支出14.77万元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县档案馆机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出165.13万元。其中：基本建设类项目支出105.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.耿马傣族佤族自治县国家综合档案馆建设项目专项经费105万元，主要用于耿马县国家综合档案馆主体建设、附属工程及装修方面的支出。  

    2.档案馆设备采购及搬迁项目经费49.55万元，主要用于档案馆设备采购及搬迁工作开展方面的支出。

3.档案馆数字化加工及脱贫攻坚档案接收工作经费10万元，主要用于馆藏档案数字化加工经费支出及开展接收脱贫攻坚档案相关经费支出。

4.春节慰问经费0.08万元，主要用于发放退休人员春节慰问金。

5.税务返还个人所得税手续费0万元，主要用于保障部门正常运行方面的支出。

6.市档案学会拨入档案工作专项经费0.5万元，主要用于开展日常档案事务工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县档案馆2024年度一般公共预算财政拨款支出222.08万元,占本年支出合计的67.79%。与上年相比减少573.45万元，下降72.08%,完成年初预算的90.86%。减少的原因是本年度财政拨国家综合档案馆建设项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出182.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.25%,完成年初预算的90.94%。主要用于人员经费支出119.11万元、公用经费支出3.93万元、项目经费支出59.63万元。造成预决算差异的主要原因是2024年度单位部分养老保险、医疗保险等未交完。与上年相比，较上年减少568.69万元，下降75.69%，减少的主要原因是2024年度单位部分养老保险、医疗保险等未交完。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出21.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.81%,完成年初预算的89.85%。主要用于机关事业单位退休人员工资和机关事业单位基本养老保险费缴费；造成预决算差异的主要原因是未缴纳2024年度11-12月养老保险。与上年相比，较上年减少5.1万元，下降18.97%，减少的主要原因是未缴纳2024年度11-12月养老保险。

9.卫生健康（类）支出7.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%,完成年初预算的93.24%。主要用于单位职工医疗保险缴费和大病保险缴费；造成预决算差异的主要原因是未缴纳2024年12月份医疗保险。与上年相比，较上年增加0.26万元，增长3.84%，增长的主要原因是调整缴费基数及人员调入。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出10.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%,完成年初预算的90.06%。主要用于机关事业单位缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是未缴纳2024年12月份住房公积金。与上年相比，增加0.08万元，增长0.76%，增加的主要原因是调整缴费基数及人员调入。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.17万元，决算为0万元，决算完成年初预算的0%；上年无此项支出。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.本年度本单位未发生公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出年初预算为0.17万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。上年无此项支出。

具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

耿马傣族佤族自治县档案馆2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.17万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本年度本单位未发生此项支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费；本年度本单位未发生公务用车购置经费；本年度本单位未发生公务用车运行维护经费；较上年无变化。

公务接待费支出年初预算为0.17万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。本年度本单位未发生公务接待费支出。

2. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体

况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2024年度本单位未发生因公出国（境）活动。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本单位本年度不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，耿马傣族佤族自治县档案馆资产总额1754.86万元，其中，流动资产149.97万元，固定资产54.13万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程1550.76万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加351.56万元，其中固定资产减少3.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，耿马傣族佤族自治县档案馆政府采购支出总额11.40万元，其中：政府采购货物支出11.40万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.40万元，其中：授予小微企业合同金额11.40万元。

三、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

本单位财务制度健全规范，资金使用符合规定，部门预算严格按照财政要求，专款专用，预决算信息公开资料完整，按时公布，每笔财务收支情况都进行详细记录，账实相符，无违规违纪现象。对照年初工作目标任务清单，结合自身实际，夯实基础、服务民生，耿马傣族佤族自治县档案馆不断完善档案资源体系与利用体系建设，较好地完成了年初制定的各项目标任务，充分发挥了档案工作在耿马经济社会事业中的重要作用，基本完成预期绩效目标，整体支出绩效自评结果为优秀。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

四、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县档案馆2024年度政府性基金预算财政拨款支出105万元,占本年支出合计的32.05%。与上年相比增加105万元，增长100%,完成年初预算的17.8%。增加的原因是本单位本年度有政府性基金预算财政拨款，上年度没有。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

其他（类）支出105万元，占政府性基金预算财政拨款总支出的100%,完成年初预算的17.8%。主要用于耿马县国家综合档案馆建设项目经费支出。造成预决算差异的主要原因是财政拨国家综合档案馆建设项目资金减少。与上年相比，较上年增加105万元，增长100%，增加的原因是本单位本年度有政府性基金预算财政拨款，上年度没有。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600324101111