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耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障法律法规和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施、指导和监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理；贯彻人力资源服务机构的市场准入制度；指导和监督职业中介机构的管理。

（三）负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，推动创业带动就业；统筹建立城乡劳动者职业培训制度，组织实施国家和省市颁布的职业分类、职业技能标准和行业标准；贯彻落实职业资格证书制度，负责全县职业培训和职业技能鉴定的综合管理工作；组织贯彻落实高校毕业生就业政策；负责大中专毕业生就业指导工作。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订全县养老、失业、工伤等社会保险中长期发展规划和年度计划，落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险、企业年金政策和标准并组织和监督实施；贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险关系转移续接办法和社会保险基金统筹办法，贯彻机关、企事业单位和城乡居民基本养老保险相关政策；贯彻落实被征地农民社会保障政策，负责项目征地社会保障措施审核；会同有关部门贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；贯彻执行并实施中央转移支付有关社会保险资金和省级专项资金及调剂金的分配方案，编制全县有关社会保险基金预决算草案，对相关社会保险基金进行监督和管理。

（五）负责就业、失业和有关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和有关社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁和劳动关系法规政策，完善劳动关系协调机制；贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度；贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）负责牵头拟订事业单位人事制度改革总体方案并组织实施，会同有关部门指导事业单位人事制度改革；按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；负责贯彻落实事业单位工作人员机关工勤人员管理政策；负责专业技术人才选拔和培养工作，推进专业技术人员继续教育；负责专业技术人员职称改革，完善专业技术职务聘任制度；负责有突出贡献的中青年专家、享受政府特殊津贴的选拔工作；负责全县事业单位人员招聘、引进工作；负责专家基层科研工作站管理工作；负责事业单位工作人员人事调配工作。

（八）负责全县人力资源开发工作，会同有关部门拟订全县人才发展规划，研究制定全县人才招聘、人才流动、人才引进、人才培养计划和政策；承办重点建设项目所需特殊人才的选调工作；拟订技能人才、农村实用人才的培养和激励政策，负责拔尖农村乡土人才等技能人才的选拔推荐；组织实施机关、企事业单位工人晋升技术等级的培训、鉴定（考核）和发证工作。

（九）会同有关部门贯彻落实国家表彰奖励政策制度；综合管理全县评比达标表彰奖励工作；会同有关部门审核上报国家、云南省人民政府表彰奖励、临沧市人民政府表彰奖励以及以县人民政府名义表彰奖励的人员名单；根据授权会同有关部门承办以县委、县政府名义开展的市级表彰奖励活动。

（十）负责贯彻落实事业单位人员的工资收入分配政策；贯彻落实企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策；会同有关部门拟订事业单位工作人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施和监督；贯彻执行上级下发的企业工资指导线、劳动力市场工资指导价位并发布实施。

（十一）贯彻执行农民工工作综合性政策，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）会同有关部门贯彻落实干部人事档案管理法规政策，贯彻执行全县事业单位干部人事档案管理制度措施并组织监督实施。按照干部管理权限管理全县事业单位干部人事档案。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

2024年，耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局在县委、县政府的正确领导下，在省、市人社部门的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心、服务大局，抓重点、攻难点、疏堵点、创亮点，圆满完成各项任务，人社事业发展行稳致远。

（一）强化理论武装，筑牢思想根基。抓实干部职工思想武装。始终把党的政治建设摆在首位，规范开展理论学习，把理论政策学习和业务学习统筹起来，引导全体干部职工学理论、学政策、学业务、学典型。

（二）提升服务水平，稳住就业基本盘。按照“稳规模，强组织，提质效，促增收”的工作思路，突出省外转移和服务全县重点产业和企业用工并重推进，着力做好农民工、高校毕业生、失业人员等重点群体的转移就业帮扶工作。广泛开展技能提升培训，不断提升劳动者技能就业能力和水平，成立就近就地服务中心，建强就业供需平台，全年劳动力转移就业目标任务圆满完成。      

（三）坚持深化改革，社会保障事业加快发展。加大政策宣传力度，持续做好社会保险参保扩面工作，以“社保服务‘康乃馨’行动”为抓手，建立县、乡、村三级联动机制，全面推动社会保险参保扩面工作，2024年社会保险参保197219人。

（四）强化日常管理指导，人事人才工作稳步推进。扎实做好全县事业单位工作人员招聘和引进工作，进一步完善人事工作流程，指导做好事业单位岗位设置、人员聘用和管理等工作。进一步改进工资审批工作模式，研究解决和优化方案。深化与财政等相关部门的协调合作，为全县事业干部工资福利工作的顺利开展打下基础。

（五）坚持防范风险，劳动关系保持和谐稳定。扎实开展人社政策法规宣传。通过农村劳动力转移就业“百日行动”“春风行动”“就业援助月”专场招聘会等方式，将“和谐劳动关系创建+普法”和“欠薪治理+普法”有机结合，开展普法宣传，规范企业劳动用工行为，维护和谐劳动关系。

三、基本情况

（一）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局共设置6个内设机构，包括：办公室、工资福利股、专业技术人员管理股、政策法规与基金监督股、就业促进与农民工工作股、劳动关系股。

所属单位3个，分别是：

1.社会保险中心

2.公共就业和人才服务中心

3.城乡居民社会养老保险局

（二）决算单位构成情况

纳入耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局2024年度部门决算编报的单位共1个，即：耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局。

我部门所属单位均未独立核算，纳入我部门统一核算，2024年部门决算也纳入我部门统一编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局2024年末人员编制数50人，其中：公务员16人，参照公务员法管理人员20人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员40人。其中：公务员16人，参照公务员法管理人员14人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。本单位年末无未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员、无学生、无遗属人员。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局2024年度收入合计5282.49万元。其中：财政拨款收入5282.49万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入，与上年相比，收入合计减少1.03万元，下降0.019%。其中：财政拨款收入减少1.03万元，下降0.019%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年相比无变化；财政拨款收入减少的主要原因是本年度本单位在职人员减少1人。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局2024年度支出合计5282.49万元。其中：基本支出1388.51万元，占总支出的26.29％；项目支出3893.97万元，占总支出的73.71％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，与上年相比，支出合计减少1.03万元，下降0.019%。其中：基本支出增加8.83万元，增长0.17%；项目支出减少9.86万元，下降0.19%；支出减少的主要原因是财政拨入的创业担保贷款贴息资金减少。

（1） 基本支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1388.51万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1343.42万元，占基本支出的96.75％；办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、务用车运行维护费、其他交通费等公用经费45.09万元，占基本支出的3.25％。人均工资福利支出16.34万元/人/年。

（2） 项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3893.97万元。其中：基本建设类项目支出21.38万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.耿马县基层就业和社会保障服务设施补短板项目设备采购资金项目经费21.38万元，主要用于耿马县基层就业和社会保障服务设施补短板项目办公设备及物资采购支出。

2.2024年春节慰问项目经费0.5万元，主要用于离退休干部春节慰问。

3.第三批专业技术人才专项培养奖励和管理专项资金项目经费10万元，主要用于专家基层科研工作站建设支出。

4.机关事业单位职业年金利息补助资金项目经费303.47万元，主要用于补助机关事业单位职业年金利息县级配套部分资金。

5.中央就业补助资金项目经费1867.99万元，主要用于支付职业技能培训补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、社会保险等补贴。

6.就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助资金项目经费65.5万元，主要用于支付就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干生活补助。

7.就业创业及农村劳动力转移专项资金项目经费13.27万元，主要用于支付就业见习补贴资金和农村劳动力转移技能培训补贴。

8.外出务工一次性交通补助项目经费630.55万元，主要用于支付脱贫劳动力外出务工一次性交通补贴。

9.脱贫劳动力职业技能培训项目经费402.30万元，主要用于支付脱贫劳动力职业技能培训补贴。

10.乡村公益性岗位项目经费95.12万元，主要用于支付乡村公益性岗位补贴。

11.2024年沪滇劳务协作项目经费46万元，主要用于支付用于开展招聘会、劳动力转移培训、稳岗就业等补贴。

12.普惠金融发展专项资金项目经费407.09万元，主要用于支持重点人群以及符合条件的小微企业融资发展。

13.创业担保贷款奖补资金项目经费30.8万元，主要用于支付用于支付局机关日常水、电、网络等办公费用以及创业担保贷款贴息。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出5282.49万元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少1.03万元，下降0.019%，完成年初预算的263.85%。减少的原因是本年度本单位在职人员减少1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出50.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出3594.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.04%，完成年初预算的192.36%。主要用于用于在职人员工资、绩效支出以及就业补助、公益性岗位等对个人和家庭的补助；造成预决算差异的主要原因是农场企业职工退休人员增加，其他社会保障和就业项目支出中企业独子费增加。与上年相比，较上年增加81.33万元，增长2.26%，增加的主要原因是农场企业职工退休人员增加，其他社会保障和就业项目支出中企业独子费增加。

9.卫生健康（类）支出31.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%，完成年初预算的89.01%。主要用于机关事业单位在职人员医疗保险、工伤保险等保险支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员减少1人。与上年相比，较上年减少4.16万元，下降13.38%，减少的主要原因是本年度在职人员减少1人。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出1611.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.51%，完成年初预算的330%。主要用于乡村公益性岗位补贴、职业技能培训补贴、外出务工交通补贴、创业担保贷款利息补贴以及办公费等；造成预决算差异的主要原因是上级拨入巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金。与上年相比，较上年减少68.2元，下降4.23%，减少的主要原因是财政拨入的创业担保贷款贴息资金减少。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出45.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%，完成年初预算的83.09%。主要用于在职人员和公益性岗位人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度在职人员减少1人。与上年相比，较上年减少9.99万元，下降22.04%，减少的主要原因是本年度在职人员减少1人。

20.粮油物资储备（类）支出88.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.00万元，决算为2.50万元，决算完成年初预算的50.00%；支出决算较上年减少0.51万元，下降16.94%。减少的原因是本单位本年度严格贯彻落实过“紧日子” 思想和中央八项规定精神，减少三公经费支出，故三公经费支出减少。

1.因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境费；上年无此项支出。

2.公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置费；上年无此项支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.00%，完成年初预算的100.00%；支出决算与上年相比无变化。

4.公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.00%，完成年初预算的16.67%；支出决算较上年减少0.51万元，下降50.50%。减少原因是本单位本年度严格执行公务接待实施细则，减少公务接待次数，故公务接待费减少。

具体是国内接待费支出决算0.50万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.00万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的50.00%，支出决算较上年减少0.51万元，下降16.94%。减少的原因是本单位本年度严格贯彻落实过“紧日子” 思想和中央八项规定精神，减少三公经费支出，故三公经费支出减少。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为2万元，决算为2.00万元，完成年初预算的100%，比上年同期相比无变化；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.50万元，完成年初预算的16.67%，比上年减少0.51万元，同比减少50.50%。减少原因是本单位本年度严格执行公务接待实施细则，减少公务接待次数，故公务接待费减少。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。本年度本单位未发生因公出国境经费。

（2）购置车辆0.0辆。本年度本单位未发生公务用车购置费；

（3）安排国内公务接待15.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次121.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局2024年机关运行经费支出45.09万元，其中：行政单位45.09万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少13.84万元，下降23.49%，主要原因是本年度本单位严格贯彻落实过“紧日子” 思想和中央八项规定精神，减少机关运行公用经费开支，故机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于保障本单位电费、网络费、邮电费、差旅费等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局资产总额230.13万元，其中，流动资产156.23万元，固定资产58.40万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程2.5万元，无形资产13万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21.94万元，其中固定资产减少6.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局政府采购支出总额183.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出183.00万元。授予中小企业合同金额183.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

本年度本单位部门整体支出绩效自评等级为优，具体自评情况如下：

1.投入情况分析。本单位本年度制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符。  

2.过程情况分析。本单位资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

3.产出情况分析。足额保障在职在编、编外人员工资、生活补助、社会保障缴费以及机关运行支出，维护机关单位正常运行率达100%。

4.效果情况分析。着力做好农民工、高校毕业生、失业人员等重点群体的转移就业等就业帮扶工作，不断扩大创业担保贷款规模，大力扶持创业带动就业，广泛开展技能提升培训，不断提升劳动者技能就业能力和水平，全年劳动力转移就业目标任务圆满完成，脱贫攻坚与乡村振兴就业帮扶措施有效落实。                                    

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600631601111