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中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室

2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.围绕党的中心工作，中央、省委、市委和县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委和县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调査研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担县委部分文件、文稿的起草;负责县委文件、文稿的修改、校核和签清;负责承办各乡(镇)、各部门党组(党委)向县委的请示、报告;负责全县党内法规相关工作。

3.负责县委重要文稿、文件起草、修改工作;组织和协调县委安排和关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究。

4.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作;负责县委领导重要公务活动的组织安排、协调联络工作。

5.负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

6.承担县考评工作领导小组办公室职责。

7.承担县委全面深化改革委员会办公室职责。

8.承担县关心下一代工作委员会办公室职责。

9.承担县级档案行政管理职责，督促指导全县档案管理工作。

10.负责县委机关和领导的后勤保障服务工作。

11.完成县委交办的其他任务。

二、重点工作概述

坚持学习强办、理论强办意识不放松，始终把理论政策学习和机关业务学习统筹起来、一体抓实，持续推动干部职工自觉强化学习理论、研究政策、分析形势、提升能力的学习实践，不断提高班子及干部队伍的政治敏锐性、政治领悟力、政治执行力。

1、常态长效抓理论武装。坚持每周学习日活动，周二组织秘书业务学习，周五组织行政业务学习，不定期组织党员学习，持续深入学习党的创新理论，重大会议精神，重要政策文件，引导干部职工关心国家大事、时政热点，领会国家发展方向，分析政策导向，做到思想上政治上行动上与党和国家行动一致、步调统一，力求掌握先机、求得主动。2024年，开展集中学习12场次65人次，读书班1场9人，召开“三会一课”56次，开展主题党日活动12次。

2、从严从实抓制度执行。聚焦办文办会、公文运转、要求落实、任务认领中的薄弱环节，重点加强业务培训、定时轮岗等制度落实，常态化落实“四办联席”会议制度，切实加强协调联动、相互协作，确保“四办”示范带头，带动全县各级各部门转作风、提效能，督促指导全县各级各部门落实开短会、讲短话、发短文，县级印发文件、召开会议分别下降12.1%、31.4%，考核指标精简优化83.2%，督检考研、填表报数、基层挂牌、指尖上的形式主义等问题得到有效缓解。

3、扎实开展党纪学习教育。对标县委要求扎实推进党纪学习教育，确保党员干部熟知纪律、明晰纪律、坚守纪律，不断提升自我约束、自我管理、自我净化的能力和拒腐防变的能力。依托“三会一课”、主题党日组织党员开展《条例》专题学习22次，讲授纪律党课1次，开展集中警示教育5次，党办人时时知敬畏、处处守规矩、事事严自律的自觉性持续增强。

4、办文办会高质高效。持续加强机关作风建设，精心办好公文，严把起草关、审核关、收发关，紧扣上级政策导向，紧密结合县情民情，高质量起草县委重要讲话材料150余份，做到站位精准、贴合实际、便于落实，协调服务保障省、市领导调研和县委常委会、泼水节、青苗节等重要活动、重要会议140余场次，收转、传阅、办理各级各类文件、材料2500余份，制发文件700余份，向市委办公室报备党内规范性文件26件，审查县、乡（镇）两级党组织报备文件30件。

5、信息工作精准灵敏。围绕改革、发展、稳定大局，以及社会反映的热点、难点和焦点问题，主动收集信息，加强研判，及时通过信息渠道将社情民意反映给县委领导，加强紧急信息综合研判，见微知著、谨小慎微，第一时间处理、第一时间报告、第一时间上报，为县委决策提供全方位、多领域、多角度的信息服务。累计约稿24份，编发《耿马信息》15期，《一周要情》47期，上报省委办公厅、市委办公室信息261条，采用66条。

6、督查跟办严谨求实。健全习近平总书记重要指示批示闭环落实机制，紧扣省委、市委、县委部署要求，重点围绕三大经济、绿美建设、乡村振兴、基层减负等重点工作，强化实地督查、现场督办，及时反馈督查情况。共印发《耿督字》9份、《督查专报》26期、《督促检查情况》47期、跟踪督办县委主要领导批示件156件，得到县委主要领导肯定性批示10余次。

7、后勤保障细致周到。牢固树立“精心、精确、精致、精诚”的服务理念，增强服务主动性、前瞻性，严格执行财务管理、车辆管理、会务接待等制度，自查补交伙食费102人次、2620元，做到全局服务与重点服务、常规服务与应急服务、对内服务与对外服务融会贯通。统筹结合全县“四创同推”工作，督促县委大院机关单位常态化开展卫生保洁、氛围营造等工作。

8、档案管理更加规范。紧紧围绕县委、县政府工作大局做好档案工作，坚持依法治档，服务经济建设，切实提高档案管理水平。举办全县2024年档案基础业务知识培训班、培训368人次，对62家立档单位的档案分类方案进行审核，共接收各门类档案27298盒（册），共接待查阅438人次，利用档案820件次，无偿提供复印3770页次。对45家单位开展档案执法检查，审查批复部门“三合一”方案68家，规范档案管理工作。

9、改革工作统筹有力。坚持把全面深化改革作为高质量发展的关键一招，强化统筹调度，扛牢压实责任，一系列改革举措的实施破解了长期存在的体制机制难题。对标中央、省委、市委改革部署，明确11个领域改革突破口，提出254项改革举措。筹备召开县委深改委会议4次，传达学习中央、省委、市委深改委会议精神，审议相关改革方案，研究部署抓推进抓落实的具体措施。县级机构改革、综合行政执法体制改革、检验检测体制改革全面完成，农垦改革基本完成，殡葬改革有序。

三、基本情况

（一）机构设置情况

中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室设置14个内设机构，包括：综合调研室（常委办）、综合调研二室、信息综合室、督查综合室、考评联络室、政策研究室、办文法规室、行政综合室（总值班室）、关工委工作联络室、档案管理室、深改联络室，其中3个为涉密机构不予公开。所属单位9个，分别是：

1.专用通信和涉密载体资料销毁中心

2.县委党史研究室

3.县工商联

4.县妇联

5.县侨联

6.团县委

7.县总工会

8.县文联

9.县社科联

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室。

我部门所属9个单位均未独立核算，纳入我部门统一核算，故2024年部门决算也纳入我部门统一编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室2024年末人员编制数92人，其中：公务员45人，参照公务员法管理人员14人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人11人；经费自理人员0人。

编制内实有人员75人。其中：公务员24人，参照公务员法管理人员29人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人11人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。本单位无未移交离退休人员及学生。年末遗属5人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

耿马傣族佤族自治县委员会办公室2024年没有政府性基金预算财政拨款收入、也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室2024年度收入合计2068.90万元。其中：财政拨款收入2068.90万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少93.94万元，下降4.34%。其中：财政拨款收入减少84.19万元，下降3.91%；其他收入减少9.75万元，下降100.00%。收入减少的主要原因是本年度创业担保贷款工作经费及团组织工作经费经费减少，故本年收入较上年减少。本年度本单位上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年相比无变化。

二、支出决算情况说明

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室2024年度支出合计2068.90万元。其中：基本支出1565.66万元，占总支出的75.68％；项目支出503.24万元，占总支出的24.32％；本年度本单位无上级补助支出、经营支出、附属单位上缴支出。与上年相比，支出合计减少93.93万元，下降4.34%。其中：基本支出减少157.92万元，下降9.16%；项目支出增加63.99万元，增长14.57%。支出增加的主要原因是本年度机关事务管理经费、群团事务经费、志愿者补助经费等项目经费等项目经费支出增加，故本年支出较上年增加。本年度本单位上级补助支出、经营支出、附属单位上缴支出与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1565.66万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1464.18万元，占基本支出的93.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101.48万元，占基本支出的6.48％。人均工资福利支出15.79万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出503.24万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

2024年省级困难归侨侨眷重点帮扶补助经费4.8万元，主要用于加强对归侨侨眷帮扶慰问工作。

“耿马民间保障县工“耿马民间当家菜”展评活动工作顺利召开当家菜”展评活动工作经费6.32万元，主要用于保障县工“耿马民间当家菜”展评活动工作顺利召开。

少代会工作项目经费3万元，主要用于保障少代会顺利开展。

妇联换届工作经费5万元，主要用于确保妇联换届各项工作正常开展。

2024年低收入妇女“两癌”专项救助资金0.6万元，主要用于做好2024年妇女儿童救助工作。

大学生志愿者资金146.52万元，主要用于学生志愿者生活补助配套资金，保障大学生志愿者生活补助顺利发放。

会议室基础设施改造经费14.2万元，主要用于按照上级检查反馈对县委办机房进行改造加固。

会议设备采购经费17.67万元，主要用于根据实际需求购置一批会议设备。

机关事务管理经费239.24万元，主要用于加强机关事务管理，规范机关事务工作，推进机关事务管理的制度化、规范化、法制化，保障机关正常运转，降低机关运行成本，建设节约型机关。

机关事务补助经费6.72万元，主要用于保障边境事务管理工作正常开展。

2023年中央华侨事务经费2万元，主要用于开展贫困归侨侨眷资助和扶持工作。

清廉云南临沧实践经费2万元，主要用于清廉云南临沧实践相关工作支出。

创业担保贷款奖补资金28.05万元，主要用于支持自主创业、自谋职业、推动解决特殊性群体的结构性就业矛盾。

春节及重阳节慰问项目经费7.6万元，主要用于加强对退休人员帮扶慰问工作。

中央惠普金融发展专项资金4.62万元，主要用于支持申报贷款的小微企业和个人解决特殊性群体的结构性就业矛盾。

第三届及第四届劳模表彰大会经费14.9万元，主要用于召开县级劳模表彰大会，表彰第三届劳模25人，第四届县级劳模20人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出2068.90万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少84.19万元，下降3.91%,完成年初预算的104.88%。减少的原因是本年度创业担保贷款工作经费及团组织工作经费经费减少，故本年收入较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1657.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.11%,完成年初预算的107.33%。主要用于单位工资福利支出及保障各单位正常运转开支；造成预决算差异的主要原因是本年度机关事务管理经费、群团事务经费、志愿者补助经费等项目经费等项目经费支出增加，故一般公共服务（类）支出较上年增加。与上年相比，较上年减少3.39万元，下降0.2%，减少的主要原因是人员减少一般公用经费减少。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出239.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.56%,完成年初预算的103.83%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是2024年公务员调入8人，调出4人，退休4人，招考录用1人，事业调入3人，调出1人，总人数较上年增加3人及职工保险基数调整，故职工保险支出增加。与上年相比，较上年减少72.73万元，下降23.32%，减少的主要原因是本年度本单位职工减少及上年度补交以前年度欠缴养老保险。

9.卫生健康（类）支出56.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%,完成年初预算的96.54%。主要用于职工医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年职工医疗保未交完，故支出少于上年数。与上年相比，较上年减少6.52万元，下降10.28%，减少的主要原因是本年度本单位职工减少医疗保险缴费人数减少，故本年支出较上年减少。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出32.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%,完成年初预算的69.35%。主要用于创业担保贷款贴息奖补；造成预决算差异的主要原因是创业担保贷款任务数较上年减少，故相应支出也减少。与上年相比，较上年增加15.21万元，增长87.11%，增加的主要原因是本年度创业担保贷款任务数较上年减增加，故相应支出增加。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出82.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%,完成年初预算的89.88%。主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致缴存职工住房公积金基数变动。与上年相比，较上年减少16.76元，下降16.85%，减少的主要原因是本年度本单位职工住房公积金缴费人数减少，故本年支出较上年减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25.77万元，决算为24.93万元，决算完成年初预算的96.74%；支出决算较上年减少2.65万元，下降9.61%。减少的原因是本年度调研工作次数较上年减少公务用车运行维护费支出减少及因开展督导检查等专项业务减少，上级检查次数较上年减少，故公务接待比去年减少。

1.因公出国（境）费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，上年无此项支出。

2.公务用车购置费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费，上年无此项支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为22.00万元，决算为22.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.25%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少1.81万元，下降7.60%。减少原因是调研工作次数较上年减少公务用车运行维护费支出减少。

4.公务接待费支出年初预算为3.77万元，决算为2.93万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.75%，完成年初预算的77.72%；支出决算较上年减少0.84万元，下降22.28%。减少原因是：本年度因开展督导检查等专项业务减少，上级检查次数较上年减少，故公务接待比去年减少。

具体是国内接待费支出决算2.93万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25.77万元，支出决算为24.93万元，完成年初预算的96.74%，支出决算较上年减少2.65万元，下降9.61%。减少的原因是本年度调研工作次数较上年减少公务用车运行维护费支出减少及因开展督导检查等专项业务减少，上级检查次数较上年减少，故公务接待比去年减少。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费;本年度本单位未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为22.00万元，决算为22.00万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期减少1.81万元，同比下降7.60%，减少的原因是调研工作次数较上年减少公务用车运行维护费支出减少；公务接待费支出年初预算为3.77万元，决算为2.93万元，完成年初预算的77.72%，比上年同期减少0.84万元，同比下降22.28%，减少的原因是本年度因开展督导检查等专项业务减少，上级检查次数较上年减少，故公务接待比去年减少。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位未发生因公出国境经费，安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）本年度本单位未发生公务用车购置费支出，购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8.0辆。主要用于开展调研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待76.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次575.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于开展调研工作、日常事项交叉检查等工作，产生的接待76批次及575人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本部门本年度不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室2024年机关运行经费支出101.48万元，其中：行政单位101.48万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少25.52万元，下降20.09%,减少的主要原因是本年度末缴残疾人就业保障金及工会经费缴费机关运行经费减少，故公用经费减少。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室资产总额1260.14万元，其中，流动资产542.8万元，固定资产717.33万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.01万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少52.75万元，其中固定资产减少21.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室政府采购支出总额67.13万元，其中：政府采购货物支出15.31万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出51.82万元。授予中小企业合同金额67.13万元，其中：授予小微企业合同金额67.13万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

通过收集整理本年度工作计划及绩效目标、重点工作及任务、年度预算下达情况、预算执行情况、年终决算情况、单位年度履职完成情况等，严格按照绩效评价指标体系和评分标准进行自评打分，从这次的绩效自评结果看，本单位项目实施情况整体良好，自评等级为“优”，各部门工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，但同时也发现了一些问题，并对问题整理出对应措施。 下一步本单位将强化预算执行管理，及时了解预算执行差异，切实提高预算完成率及资金使用效益，在项目实施过程中紧密结合实际，严格按照项目实施进度拨付项目经费，适时对项目建设情况进行督查，确保项目资金发挥最大作用，达到项目资金的预期效果，切实提高项目资金的使用效率。（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室，本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600220101111