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耿马傣族佤族自治县工信产业综合服务管理中心

2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

贯彻落实各级党委、政府有关促进工业产业发展的方针、政策，履行工业产业发展各项服务职能。负责组织编制管理范围内的经济社会发展规划、建设、规划、产业发展规划等，经批准后组织实施和管理。负责优化营商环境建设，按照国家有关投资和产业政策，协助开展投资项目的审批和备案等工作;负责对企业进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。承担管理范围内国（境）内外贸易发展、经济合作、招商引资等工作，坚持扩大对外开放，负责依法处理涉外事务。负责配合相关部门开展管理范围内规划编制、环境保护、基础设施建设、国土资源开发利用、绿化保洁、产城融合项目管理服务等工作。完成县工业和科技信息化局交办的其他任务。

二、重点工作概述

园区累计入园企业57户，其中：工业企业42户、商贸及服务业企业15户。园区实体企业38户、园外企业19户。“四上”企业27户，其中：规上企业22户，限额企业5户。高新技术企业5户，专精特新企业3户，创新型企业8户，科技型企业12户。

共获批国有建设用地1652.65亩，其中：已完成供地1287亩、正在组织供地365.65亩。蔗糖产业片区供地面积1287亩，其中：国投项目用地795.31亩（标准厂房380亩、粮食仓储50亩、物流仓储170亩、保障性住房33亩、污水处理厂16亩、道路及绿化146.31亩）、主干道及其他预留用地322.06亩、企业摘牌建厂用地169.63亩。

实现工业总产值18.39亿元，上年同期27.7亿元，同比增长-33.61%；完成营业收入28.02亿元，上年同期25.77亿元，同比增长8.73%；完成税收1.15亿元。其中：实现规上工业总产值17.94亿元，上年同期27.68亿元，同比增长-35.19%；完成规上营业收入18.7亿元，上年同期18.57亿元，同比增长0.7%。

三、基本情况

（一）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县工信产业综合服务管理中心共设置1个内设机构，为办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入耿马傣族佤族自治县工信产业综合服务管理中心2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入耿马傣族佤族自治县工信产业综合服务管理中心2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县工信产业综合服务管理中心2024年末人员编制数10人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员9人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位公开表格及文档金额单位为万元，如有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县工信产业综合服务管理中心2024年度收入合计162.41万元。其中：财政拨款收入162.41万元，占总收入的100.00%；无上级补助收入;无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。与上年相比，收入合计减少28.55万元，下降14.95%。其中：财政拨款收入减少28.55万元，下降14.95%。收入减少的主要原因是机构改革人员减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县工信产业综合服务管理中心2024年度支出合计165.06万元。其中：基本支出124.79万元，占总支出的75.60％；项目支出40.27万元，占总支出的24.40％；本单位无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少25.90万元，下降13.56%。其中：基本支出减少47.46万元，下降27.55%；项目支出减少21.56万元，下降115.23%。支出减少的主要原因是机构改革人员减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县工信产业综合服务管理中心事业单位等机构正常运转的日常支出124.79万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出122.04万元，占基本支出的97.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.75万元，占基本支出的2.20％。（人均工资福利支出13.86万元/年/人）

（二）项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县工信产业综合服务管理中心事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40.27万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

前期工作经费5.65万元，主要用于开展项目包装、可研、规划、设计、勘察测绘、选址踏勘等。

糖文化展示中心运行经费23.73万元，主要用于“中国·耿马”蔗糖文化展示中心对外宣传，通过蔗糖文化展示中心对外宣传，提高耿马知名度，加大招商力度。坚持以改进招商方式、拓展招商领域、深化招商措施、优化招商服务为重点，加大项目研究储备力度，提升招商能力。

2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金项目经费10.88万元，主要用于改善园区绿化美化环境。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县工信产业综合服务管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出162.41万元，占本年支出合计的98.39%。与上年相比减少28.55万元，下降14.95%，完成年初预算的88.67%。减少的原因是机构改革人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出126.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.14%，完成年初预算的83.08%。主要用于人员经费、公用经费和项目支出；造成预决算差异的主要原因一是机构改革人员减少。与上年对比，减少25.15万元，下降16.54%，减少原因是机构改革人员减少。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年对比无变化。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年对比无变化。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年对比无变化。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年对比无变化。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年对比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年对比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出10.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%，完成年初预算的78.77%。主要用于缴纳职工养老保险金；造成预决算差异的主要原因是机构改革人员减少。与上年对比，减少9.09万元，下降145.77%，减少原因是机构改革人员减少。

9.卫生健康（类）支出5.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%，完成年初预算的86.75%。主要用于缴纳职工的医疗保险费；造成预决算差异的主要原因是机构改革人员减少。与上年对比，减少1.7万元，下降23.19%，减少原因是机构改革人员减少。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年对比无变化。

11.城乡社区（类）支出10.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%，完成年初预算的100%。主要用于改善园区绿化美化环境园区；造成预决算差异的主要原因是年初未做预算，县级安排2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金造成。与上年对比，增加10.88万元，增加100%，增加原因县级安排2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金造成。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年对比无变化。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年对比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年对比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年对比无变化。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年对比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年对比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年对比无变化。

19.住房保障（类）支出8.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%，完成年初预算的80.10%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是机构改革人员减少。与上年对比，减少3.5万元，下降29.89%，减少原因是机构改革人员减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年对比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年对比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年对比无变化。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年对比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年对比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年对比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年对比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.98万元，决算为3.28万元，决算完成年初预算的65.86%；支出决算较上年减少0.80万元，下降32.26%。减少的原因是厉行节约，“三公”经费减少。

1.因公出国（境）费支出，无年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年对比无变化。

2.公务用车购置费支出，无年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费支出，与上年对比无变化。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为1.14万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.76%，完成年初预算的45.60%；支出决算较上年减少0.86万元，下降43.00%。减少原因是厉行节约，公务用车运行维护费减少。

4.公务接待费支出年初预算为2.48万元，决算为2.14万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.24%，完成年初预算的86.29%；支出决算较上年减少1.66万元，下降345.83%。减少原因是厉行节约，公务接待减少。

具体是国内接待费支出决算2.14万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

耿马傣族佤族自治县工信产业综合服务管理中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.98万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的65.86%，支出决算较上年减少0.80万元，下降32.26%。减少的原因是厉行节约。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为1.14万元，完成年初预算的45.60%，比上年同期减少0.86万元，同比下降43.00%，减少的原因是厉行节约；公务接待费支出年初预算为2.48万元，决算为2.14万元，完成年初预算的86.29%，比上年同期减少1.66万元，同比下降345.83%，减少的原因是厉行节约。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。本年度本单位未发生因公出国境。

（2）购置车辆0.0辆。本年度本单位未发生公务用车购置，公车保有量1辆。

（3）安排国内公务接待40.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次280.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于园区企业招商和项目洽谈发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

本部门本单位未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

无

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县工信产业综合服务管理中心2024年机关运行经费支出0.00万元，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，耿马傣族佤族自治县工信产业综合服务管理中心资产总额833.45万元，其中，流动资产819.57万元，固定资产13.86万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.68万元，其中固定资产减少0.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，耿马傣族佤族自治县工信产业综合服务管理中心政府采购支出总额1.14万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.14万元。授予中小企业合同金额1.14万元，其中：授予小微企业合同金额1.14万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

通过开展绩效评价，充分认识到绩效评价在项目实施过程的引领作用，并在内部公开绩效评价结果，对资金的使用情况和取得成效进行了分析，查找存在问题及原因，从而达到强化支出责任，达到提高财政资金效益的目的，为部门下一步项目实施提供经验和总结，本单位本年度绩效自评无优。    

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

  （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。