监督索引号53092600213101000

中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会

办公室2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（1）政治协商：对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商；就重大政策、重要问题进行重点协商。

（2）民主监督:对国家宪法、法律、法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行，对全县国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。

（3）参政议政：对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研、视察、评议，通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式，向中共耿马傣族佤族自治县委员会和耿马傣族佤族自治县人民政府提出意见和建议。

二、重点工作概述

1.坚持党对人民政协的全面领导，思想政治基础进一步筑牢。

2.扎实开展主题教育，履职基础得到进一步夯实。

3.坚持围绕中心服务大局，政协履职效能进一步提升

4.深化政协党的建设，政协机关和政协委员“两支队伍”建设进一步加强。

三、基本情况

（一）机构设置情况

中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室共设置8个内设机构，包括：办公室、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文史教科文卫体委员会、经济和农业农村委员会、委员联络和学习委员会、提案委员会、人口资源环境委员会。我部门无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。即：中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室。

纳入中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室2024年末人员编制数23人，其中：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员28人。其中：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。本单位无未移交离退休人员、学生。年末遗属5人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室2024年度收入合计824.50万元。其中：财政拨款收入824.50万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、经营收入、事业收入、附属单位上缴收入及其他收入。与上年相比，收入合计减少79.55万元，下降8.80%。其中：财政拨款收入减少78.30万元，下降8.67%；其他收入减少1.25万元，下降100.00%,其他收入减少的主要原因是上年度其他收入包含耿马自治县民政局拨入春节慰问金1.25万元，本年度无其他收入，故其他收入较上年减少。收入减少的主要原因是县政协各委室经费、履职经费等项目、政协会议经费支出减少。本年度本单位上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年相比无变化。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室2024年度支出合计824.50万元。其中：基本支出760.20万元，占总支出的92.20％；项目支出64.30万元，占总支出的7.80％；本年度本单位无上级补助支出、经营支出、附属单位上缴支出。与上年相比，支出合计减少79.55万元，下降8.80%。其中：基本支出72.26万元，下降8.68%；项目支出减少7.29万元，下降10.18%。支出减少的主要原因是县政协各委室经费、履职经费等项目、政协会议经费支出减少。本年度本单位上级补助支出、经营支出、附属单位上缴支出与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出760.20万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出713.12万元，占基本支出的93.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47.08万元，占基本支出的6.19％。人均工资福利支出20.46万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64.30万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.县政协履职经费13.50万元，主要用于完成全年工作目标，履职能力提升；

2.县政协各委室经费3.2万元，主要用于各委室高质量完成全年工作任务；

3.县政协委员活动经费21万元，主要用于组织政协委员开展调研、视察、观摩参与“协商在基层”协商议事会议等活动；

4.县政协会议经费22.87万元，主要用于开展县政协十六届一次会议，确保会议顺利进行并取得圆满成功；

5.基层政协履职能力提升专项资金2万元，主要用于为政协委员征订云南政协报等杂志；

6.市政协委员活动经费资金0.77万元，主要用于开展市级文明单位创建工作;建设“协商在基层”文化长廊等。

7.春节慰问经费0.96万元，主要用于开展春节退休干部慰问工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出824.50万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少78.30万元，下降8.67%,完成年初预算的94.88%。减少的原因是县政协各委室经费、履职经费等项目、政协会议经费支出减少，故本年收入较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出548.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.58%,完成年初预算的85.86%。主要用于单位工资福利支出及保障各单位正常运转开支；造成预决算差异的主要原因是本年度人员较上年减少6人，人员经费减少及县政协各委室经费、履职经费等项目、政协会议经费支出减少。与上年相比，较上年减少94.28万元，下降14.66%，减少的主要原因是本年度人员较上年减少6人，人员经费减少及县政协各委室经费、履职经费等项目、政协会议经费支出减少。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出208.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.26%,完成年初预算的142.11%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是补交以前年度欠缴养老保险。与上年相比，较上年增加39.91万元，增长23.7%，增加的主要原因是本年度补缴以前年度欠缴养老保险。

9.卫生健康（类）支出27.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%,完成年初预算的84.50%。主要用于职工医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员较上年减少6人，职工减少医疗保险缴费人数减少。与上年相比，较上年减少9.86万元，下降26.41%，减少的主要原因是本年度人员较上年减少6人，职工减少医疗保险缴费人数减少，故本年支出较上年减少。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出39.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%,完成年初预算的86.31%。主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员较上年减少6人，单位职工住房公积金缴费人数减少。与上年相比，较上年减少14.06万元，下降26.09%，减少的主要原因是本年度人员较上年减少6人，单位职工住房公积金缴费人数减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.00万元，决算为7.48万元，决算完成年初预算的83.11%；支出决算较上年增加0.42万元，增长5.95%。增加的原因是由于开展协商在基层和边寨协商议事等监督检查工作频次增加，公务接待次数增加，故本年度财政拨款“三公”经费支出较上年增加。

1.因公出国（境）费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，上年无此项支出。

2.公务用车购置费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费，上年无此项支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为6.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.21%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年相比无变化。

4.公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为1.48万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.79%，完成年初预算的49.33%；支出决算较上年增加0.42万元，增长39.62%。增加原因是：由于开展协商在基层和边寨协商议事等监督检查工作频次增加，公务接待次数增加，故本年度公务接待费支出较上年增加。

具体是国内接待费支出决算1.48万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.00万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的83.11%，支出决算较上年增加0.42万元，增长5.95%。增加的原因是由于开展协商在基层和边寨协商议事等监督检查工作频次增加，公务接待次数增加，故本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出较上年增加。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，上年无此项支出。公务用车购置费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%，与上年相比无变化；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为1.48万元，完成年初预算的49.33%，比上年同期增加0.42万元，同比增长39.62%，增加的原因是由于开展协商在基层和边寨协商议事等监督检查工作频次增加，公务接待次数增加，故本年度公务接待费支出较上年增加。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位未发生因公出国境经费，安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）本年度本单位未发生公务用车购置费支出，购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3.0辆。主要用于开展调研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待33.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次195.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于市政协委员调研、视察、委员活动以及“协商在基层”议事会议等工作，产生的接待33批次及195人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本部门本年度不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室2024年机关运行经费支出47.07万元，其中：行政单位47.07万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少17.73万元，下降27.36%,减少主要原因是本年度人员较上年减少6人，人员经费减少及本年度未列支工会经费故机关运行经费支出上年减少。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室资产总额146.15万元，其中，流动资产124.2万元，固定资产21.7万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.25万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.98万元，其中固定资产减少7.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室政府采购支出总额6.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出6.00万元。授予中小企业合同金额6.00万元，其中：授予小微企业合同金额6.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1、部门整体支出绩效自评设立情况

根据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，机关在申报预算的同时，设立了以下主要绩效目标：一是牢牢把握政治方向，思想政治基础进一步筑牢；二是坚持党的全面领导，履职能力水平进一步提升；三是强化思想政治引领，政协党的建设进一步加强；四是创新拓展协商平台，“边寨协商”品牌进一步凸显；五是突出协商机构职能，建言资政质量进一步提高；六是主动服务中心大局，助推发展成效进一步彰显；七是推进作风效能革命，“两支队伍”活力进一步激发。

根据2020年出台的《中共耿马傣族佤族自治县委员会 耿马傣族佤族自治县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》耿发（2020）9号，以及《耿马傣族佤族自治县财政项目支出绩效评价暂行办法》《耿马傣族佤族自治县全面实施预算管理推进工作方案》《耿马傣族佤族自治县预算绩效目标管理暂行办法》《耿马傣族佤族自治县县级财政项目资金绩效运行监控管理暂行办法》《耿马傣族佤族自治县县级绩效结果应用管理办法》，规范本部门支出绩效管理。

2、部门整体支出绩效自评工作开展情况

领导重视,强化统筹,办公室领导和财务人员全面负责财政支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料，根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益或质量做出评判，对照评价指标体系与标准，分项目对各个项目需达到的指标值完成情况进行梳理，找出不足加以整改。

3、评价情况分析及综合评价结论

2024年，县政协办公室始终把政治建设摆在首位，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；始终把履行职责的各个环节置于县委的坚强领导之下，确保县委、县政府重大决策决定的全面贯彻落实坚持；坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务；聚焦协商职能定位，深化“协商在基层”工作；紧扣事关经济社会发展和人民群众关心的重点难点问题开展协商议政，形成一批靶向性强、质量较高的建言资政成果；围绕落实县委中心工作，积极发挥政协优势，做到党的工作推进到哪里，政协履职就跟进到哪里、作用就发挥到哪里；持续转思想转方式转作风，深入开展作风革命效能革命，政协委员和政协机关干部两支队伍“严、勤、实、细、深、进、全、竞”的作风更加自觉。 我单位严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，总体效果较好，自评等级为“优”。

4、存在问题和整改情况

预算绩效申报时，编制的绩效目标细化不够，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。针对上述问题，责成相关人员在今后的预算绩效申报时协助财务人员，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

5、绩效自评结果应用

一是通过开展绩效评价，充分认识到绩效评价的在项目实施过程的引领作用，并在内部公开绩效评价结果，对资金的使用情况和取得成效进行了分析，查找存在问题及原因，从而达到强化支出责任，达到提高财政资金效益的目的，为部门下一步项目实施提供经验和总结；二是将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，提高预算制定的科学性和有效性；三是根据财政的要求在政府门户网站公布自评报告，接受社会大众的监督。

6、总结经验及做法

一是建章立制，在制度上规范经费开支；二是狠抓落实，严控各种预算外支出； 三是严格经费支出管理，强化监管，做到防控共建；四是按照要求及时将财政拨款经费预决算情况面向社会公开，接受监督。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600213101111