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中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部

2024年度部门决算公开报告

                                                                                                                                            目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

中共耿马傣族佤族自治县委员会组织部是县委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，机构规格为正科级。主要职责是：

1.贯彻执行党的组织工作和干部工作路线、方针、政策及省、市、县委的有关政策规定；研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织，探索各类新的经济组织、社会组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施，加强新时代党的建设理论研究。

2.研究提出县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责组织实施全县公开选拔科级领导干部工作。根据干部管理权限，负责县管干部考核、考察，办理职务任免、待遇、退休审批等手续，股所级干部的审批和宏观管理工作。

3.制定和参与全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，制定和落实干部人事制度改革的措施；加强领导班子的思想作风建设。制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

4.提出加强党的组织建设的意见建议。负责党的组织制度、党内生活制度建设。

5.研究制定全县干部教育培训的有关政策和制度，落实干部教育培训计划，抓好干部培训基地建设。

6.负责全县人才队伍建设宏观管理和指导，组织实施人才强县战略。做好高校毕业生到农村任职的选聘和管理工作。

7.负责全县党员干部运用信息化手段开展基层党员教育的规划、管理工作。

8.负责指导全县干部审查、监督、落实干部政策等工作；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

9.负责全县党组织和党员、干部专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

10.负责全县党群、人大、政协、法院、检察院等机关国家公务员制度的组织实施和日常管理、登记工作。

11.负责领导、管理和指导县直机关、企事业单位和县直属单位党组织建设工作，提出加强和改进机关、非公有制经济组织和社会组织党的建设的意见和建议。

12.完成市委组织部和县委交办的其他工作任务。

二、重点工作概述

（一）聚焦“凝心铸魂”，推动理论武装走深走实。一是持续深化理论教育培训。制定《耿马自治县干部教育培训规划（2023-2027年）》耿马自治县加强干部教育培训管理若干措施》等系列文件，科学设置8个党员教育重点班次、41期县级主体干部教育班次。二是深化拓展党纪学习教育。紧扣目标要求和省委王宁书记“四个看一看”检验标尺，形成了“4 个坚持”的主要做法、“5 个增强”的积极成效以及“4 个必须”的经验启示。三是坚持以学促干学用结合。抓实党的二十届三中全会精神集中研讨，设置4期共926人；全覆盖完成县管干部、村（社区）党总支书记轮训及党的二十大精神“万名党员进党校”培训；圆满举办耿马自治县第三期中青年干部培训班；聚焦省委“3815”战略、三大经济、基层治理等重点工作设置模块化教学提升干部履职能力，联合县纪委监委举办党风廉政建设及履职能力提升专题培训班。

（二）聚焦“谋点创新”，持续推动基层党建提质。一是压实党建责任到底到边。制定出台总体方案、责任清单全面部署年度基层党建工作。县级党政主要领导、组织部长主动领责，严格落实“四个一”措施，分别联系抓实3个软弱涣散基层党组织整顿，43个红旗、先进支部与后进支部全覆盖结对帮扶，相关工作做法经验在全省基层党建重点任务推进会上进行交流发言。二是抓实“四个一”创新突破。围绕“一轴三线四园三节点”总体空间布局，不断拓展“3456”工作举措，集中调整村（社区）“两委”班子成员32名，高质量储备村（社区）党组织书记后备力量297名；依托孟定、勐简下辖10个村（社区）区位优势，耿马成功获批为云南省首个中央级农村综合性改革试点项目县。三是实施党建引领“一老一小”关爱服务。聚焦“七种渠道”“四个一批”“五项机制”工作措施，不断提升“一老一小”服务水平；加快推进城市基层党建“书记领办”项目，强化城市社区专职工作者职业体系建设，推动“红色物业”提质增效。

（三）聚焦“选育管用”，持续锻造堪当重任队伍。一是拓宽“选”的视野。严格落实《2024—2028年党政领导班子建设规划纲要》，全覆盖开展干部蹲点调研，做深做实政治素质考察，动态更新后备干部数据库；将考察选用范围倾斜向强边固防、乡村振兴、重大项目等重点工作一线。二是细化“管”的措施。建立“六约谈、四必谈”工作机制，县委主要领导率先垂范，强化党员干部“八小时外”监督检查，全县公职人员签订承诺书6000余份，干部作风实现根本性扭转；开展公职人员近亲属信息采集，严格落实领导干部任职回避制度；制定《耿马自治县党政领导干部离任交接暂行办法》，规范离任交接流程。

（四）聚焦“引育并重”，持续强化人才发展支撑。一是精准适配合理引才。摸清耿马人才需求及人才资源结构，截至目前，全县人才资源总量达32674人，建立耿马籍县外人才库1051人；强化供需对接，与云南财经职业学院聚焦“3共建2联合”开办乡村振兴学院和口岸经济学院；刚柔并济招录引进各类人才327人，其中引进急需紧缺人才9人。二是赋能发展悉心育才。实施高新技术企业“三倍增”计划推动科技成果转化，年内认定云南省科技型中小企业7户、云南省“专精特新”企业2户，纳入国家高新技术企业培育库4户；深化“大院大所大校大企”合作，新建专家基层科研工作站2个、专家基层（团队）工作站2个、专科联盟1个，成立甘蔗糖业全产业链技术研发中心1个、云岭农科小院2家、甘蔗科技小院1家，傣族匝戏已入选全国优秀传统戏曲折子戏复排计划项目。三是多措并举暖心留才。强化县委联系专家示范引领人才服务，县委领导节日慰问各类专家人才50余人次，授予17名医疗专家“援建边疆帮扶耿马优秀人才”荣誉称号。

（五）聚焦“精准服务”，持续激活老干余热释放。一是夯实“学”的基础。以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神为主线，统筹抓实离退休干部党纪学习教育，采用“送学上门”“一对一”等方式做好学习服务，年内组织离退休干部集中学习“云岭银潮大讲堂”2期154人次，服务特殊离退休干部210人次。二是拓宽“做”的途径。严格执行离退休干部“六必访”制度，常态化开展离退休干部“五个一”荣退工作，年内走访慰问3094名离退休干部，发放慰问金78.72万元，发放“光荣在党50年”纪念章72枚，举行干部荣誉退休28场75人次，开展“送医上门”活动9期302人次。

三、基本情况

（一）机构设置情况

中共耿马傣族佤族自治县委员会组织部共设置10个内设机构。包括：办公室、组织股（基层党建股）、干部股、人才干教股、干部监督股、公务员管理和人事信息股、老干部和机关党建股、党员教育中心、老干部活动中心、人才发展服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入耿马傣族佤族自治县委员会组织部2024年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，即：中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部。

纳入耿马傣族佤族自治县委员会组织部2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县委员会组织部2024年末人员编制数36人，其中：公务员19人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

编制内实有人员24人。其中：公务员13人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县委员会组织部2024年度收入合计545.42万元。其中：财政拨款收入545.42万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计减少227.93万元，下降29.47%。其中：财政拨款收入减少227.93万元，下降29.47%；上级补助收入、事业收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年对比无变化。主要原因是“智慧党建”指挥中心及随机调研系统安装建设工作经费、干部档案数字化工作经费和“两新”党组织工作经费等项目减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县委员会组织部2024年度支出合计545.42万元。其中：基本支出402.55万元，占总支出的73.81％；项目支出142.87万元，占总支出的26.19％；本年度本单位无上级补助支出、事业支出、经营支出、附属单位上缴支出和其他支出。与上年相比，支出合计减少227.93万元，下降29.47%。其中：基本支出增加30.16万元，增长8.10%；项目支出减少258.10万元，下降64.37%；上级补助支出、经营支出、附属单位上缴支出与上年对比无变化。支出减少的主要原因是“智慧党建”指挥中心及随机调研系统安装建设工作经费、干部档案数字化工作经费和“两新”党组织工作经费等项目减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出402.55万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出369.05万元，占基本支出的91.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.50万元，占基本支出的8.32％。人均工资福利支出11.56万元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县委员会组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出142.87万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

党员教育培训工作经费项目经费8.02万元，主要用于党员培训材料费、住宿费和伙食费。

清廉云南临沧实践经费项目经费2.00万元，主要用于材料印制费和各项办公费。

中共耿马自治县委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育领导小组办公室工作经费项目经费10万元，主要用于购买办公费和差旅费，保障专班正常运转。

全省边疆党建长廊建设现场推进会工作经费项目经费16.62万元，主要用于办公费、采购加油费和差旅费，保障全省边疆党建长廊建设现场推进会工作顺利推进。

支部规范化评估验收工作经费项目经费1万元，主要用于检查基层党支部工作差旅费。

县老年活动中心办公用房修缮经费项目经费15万元，主要用于改善县老年活动中心基础设施、改造活动阵地。

2024年春节慰问经费项目经费20.43万元，主要用于春节慰问困难党员、老干部和老骨干等。

2024年重阳节走访慰问资金项目经费3.22万元，主要用于重阳节慰问困难老干部、老骨干等。

“智慧党建”指挥中心及随机调研系统安装建设工作经费项目经费20万元，主要用于“智慧党建”设备费。

基层干部培训工作经费项目经费15万元，主要用于全县干部培训住宿费、伙食费和材料费等。

干部档案数字化工作经费项目经费2.14万元，主要用于组织部档案室设备费。

2024年社区（村）基层治理专干招聘体检经费项目经费0.99万元，主要用于保障社区（村）基层治理专干招聘体检费。

优秀公务员奖章、奖励证书制作经费项目经费0.75万元，主要用于全县每年度优秀公务员奖章、奖励证书制作费。

干部外出培训和考察公务员经费项目经费11万元，主要用于干部外出培训和考察公务员差旅费。

干部外出培训和公务员考察经费项目经费4.30万元，主要用于干部外出培训和考察公务员差旅费。

全省选调生工作生活补助经费项目经费7万元，主要用于3名选调生生活补助。

2023年选调生到村工作中央补助经费项目经费3.77万元，主要用于选调生到村任职办公费。

老干部活动中心工作经费项目经费1万元，主要用于保障老干部活动中心正常运转。

综合服务平台运维服务经费项目经费0.63万元，主要用于保障组织部办公室网络正常运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县委员会组织部2024年度一般公共预算财政拨款支出545.42万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少227.93万元，下降29.47%,完成年初预算的74.60%。减少的原因是“智慧党建”指挥中心及随机调研系统安装建设工作经费减少80万元，农村党员关爱金补助资金47.46万元，人才工作经费8万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出427.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.33%,完成年初预算的80.86%。主要用于行政运行307.56万元；一般行政管理事务22.13万元；公务员事务0.75万元；其他组织事务支出96.77万元；造成预决算差异的主要原因是农村党员关爱金补助资金47.46万元，人才工作经费8万元。与上年相比，较上年减少166.36元，下降28.03%，减少的主要原因是根据中央政府“政府过紧日子要求，压减非急需非刚性支出”的要求，压减经费支出，故一般公共服务（类）支出较上年减少。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出54.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.97%,完成年初预算的97.31%。主要用于行政单位离退休21.40万元；离退休人员管理机构0.70万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出31.43万元；死亡抚恤0.87万元；造成预决算差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。与上年相比，较上年减少26.45万元，下降32.71%，减少的主要原因是机关事业单位基本养老保险发放减少，故社会保障和就业（类）支出较上年减少。

9.卫生健康（类）支出19.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%,完成年初预算的115.65%。主要用于行政单位医疗14.72万元；事业单位医疗0.54万元；其他行政事业单位医疗支出1.32万元；老龄卫生健康事务3.22万元；造成预决算差异的主要原因是人员增加4人，医疗保险增加。与上年相比，较上年增加5.35万元，增长37.00%，增加的主要原因是人员增加4人，医疗保险增加，故卫生健康（类）支出较上年减少。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出31.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出24.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%,完成年初预算的89.62%。主要用于住房公积金24.01万元；造成预决算差异的主要原因是12月份住房公积金未支付。与上年相比，较上年增加1.52万元，增长6.76%，增加的主要原因是住房公积金增加。故住房保障（类）支出较上年增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

23.其他（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%,完成年初预算的20%。主要用于“智慧党建”指挥中心及随机调研系统安装建设设备费；造成预决算差异的主要原因是财政资金困难。与上年相比，较上年减少42万元，下降67.74%，减少的主要原因是拨付“智慧党建”指挥中心及随机调研系统安装建设设备资金减少。故其他（类）支出较上年减少。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.40万元，决算为4.40万元，决算完成年初预算的100%；支出决算较上年减少0.02万元，下降0.45%。减少的原因是本单位本年度贯彻落实厉行节约过紧日子苦日子十条措施，严格控制“三公”经费支出。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置经费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为4万元，决算为4万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.90%，完成年初预算的100%；支出决算与上年相比无变化。

4.公务接待费支出年初预算为0.40万元，决算为0.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.10%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少0.02万元，下降4.76%。减少的原因是：本单位本年度贯彻落实厉行节约过紧日子苦日子十条措施，严格控制“三公”经费支出。

具体是国内接待费支出决算0.40万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

耿马傣族佤族自治县委员会组织部2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.40万元，支出决算为4.40万元，完成年初预算的100%，支出决算较上年减少0.02万元，下降0.45%。减少的原因是本单位本年度贯彻落实厉行节约过紧日子苦日子十条措施，严格控制“三公”经费支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费；本年度本单位未发生公务用车购置经费；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为4.00万元，完成年初预算的100%，与上年相比无变化；公务接待费支出年初预算为0.40万元，决算为0.40万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期减少0.02万元，同比下降4.76%，减少的原因是本单位本年度贯彻落实厉行节约过紧日子苦日子十条措施，严格控制“三公”经费支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本单位本年度开展各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级调研、督察、指导（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县委员会组织部2024年机关运行经费支出33.50万元，其中：行政单位33.50万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年增加2.59万元，增长8.38%,主要原因是车辆燃料费、差旅费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、车辆维修费、其他交通费用及其他一般公用经费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，耿马傣族佤族自治县委员会组织部资产总额53.19万元，其中，流动资产47.21万元，固定资产5.98万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.42万元，其中固定资产减少1.1万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，耿马傣族佤族自治县委员会组织部政府采购支出总额12.67万元，其中：政府采购货物支出2.42万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出10.25万元。授予中小企业合同金额12.67万元，其中：授予小微企业合同金额12.67万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

按照下达的绩效目标严格执行，2024年决算支出项目均按要求设立了相应的绩效目标，申报的项目做到了绩效目标全覆盖。

通过收集整理本年度工作计划及绩效目标、重点工作及任务、年度预算下达情况、预算执行情况、年终决算情况、单位年度履职完成情况等，严格按照绩效评价指标体系和评分标准进行自评打分，从这次的绩效自评结果看，本单位项目实施情况整体良好，自评等级为“优”，各部门工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，但同时也发现了一些问题，并对问题整理出对应措施。

下一步本单位将强化预算执行管理，及时了解预算执行差异，切实提高预算完成率及资金使用效益，在项目实施过程中紧密结合实际，严格按照项目实施进度拨付项目经费，适时对项目建设情况进行督查，确保项目资金发挥最大作用，达到项目资金的预期效果，切实提高项目资金的使用效率。

（二）部门整体支出绩效自评表

  （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县委员会组织部2024年度政府性基金预算财政拨款收入决算数20.00万元，比上年减少42.00万元，下降67.74%；政府性基金预算财政拨款项目支出决算数20.00元，比上年增加42.00元，增长67.74%；本年度未发生国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

 (六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600220301111