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耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.内设机构

耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会设5个内设机构。(一)党政综合办公室。负责机关日常运转协调工作;承担统战、民族宗教、文秘、档案、保密、宣传思想、意识形态、督查、行政后勤等工作;承担人民武装、共青团、工会、妇联、科协、老体协、侨联等工作;协助上级纪检监察部门做好纪检监察工作;承办领导交办的其他工作任务。(二)基层党建办公室。负责基层党建日常工作;负责指导基层党组织建设;负责组织人事、机构编制、老干部管理等工作;负责党内各项组织生活制度的落实;负责加强基层党员干部队伍建设，做好党员教育、管理、服务和监督工作;协调推动基层党组织活动场所建设和各项经费落实;承办领导交办的其他工作任务。

2.主要职能职责

(一)宣传、贯彻、执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规，落实中央、省、市、县各级党委政府的政策、决定、决议及各项工作部署。(二)负责社区管委会区域内党的基层组织、党员与干部队伍的建设和思想政治工作，加强党风廉政建设，精神文明建设, 做好内部审计工作，配合上级做好纪检监察工作。(三)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作，做好人才服务和引进工作。(四)负责编制和执行社区管委会区域内经济和社会发展规划、专项规划、年度计划，组织做好经济社会发展和改善民生基础设施建设项目申报和实施工作，协同县国资委负责辖区内国有资产监管工作。(五)负责制定和落实社区管委会区域内产业结构调整的政策措施，组织群众进行科学化、专业化和现代化的生产经营，发展经济，增加收入，实施劳动力转移和扩大就业。(六)负责社区管委会区域内社会治安综合治理、安全生产工作，做好社会主义民主法治建设，维护社会稳定。(七)负责社区管委会区域内公共事务、公益事业和各项服务工作，做好教育体育、文化、卫生、生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教、社会救济、扶贫帮困、兵役和优抚安置工作。(八)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

1.抓项目稳增长，经济发展迈上新台阶

2024年以来，在县委、县政府的领导下，孟定农场坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实云南“3815”战略定位和新耿马精神，紧紧围绕孟定农场社区党工委工作思路，高效统筹经济社会发展和安全，加快构建现代产业体系，不断加强生态保护治理，尽心竭力增进民生福祉，全力促进社会大局和谐稳定，持续加强社区管委会自身建设。

招商引资卓有成效。通过不断优化营商环境服务提升，建成云壹森耿马自治县乳胶器材医疗器械产业园、引进兰桂骐孟定现代农业产业园。

兰桂骐孟定现代农业产业园：根据《耿马自治县投资促进局 关于兰桂骐孟定现代农业科技产业园项目框架合作协议》,项目 由上海兰桂骐科学技术集团有限公司拟在农场实施，由孟定农场 提供项目用地1000亩，在保证土地租金收益的基础上与其合作， 项目将着力打造现代育种育苗科研基地、优质蔬菜生产示范基地 “2个基地”+沪滇农产品市场信息共享中心、兰桂骐检验与检测 中心西南分中心“2个中心”+数据融合平台、产业联盟平台、市 场服务平台“3个平台”,从种源和种苗切入，规范蔬果种植体系， 推行绿色有机标准，打造绿色有机的高端蔬果品牌，形成地方特 色农产品。

2.产业结构调整升级

抓住机遇，盘活资产资源，根据《云 南省自然资源厅关于严格补充耕地项目管理和整改工作的通知》 精神，经报请县人民政府同意，孟定农场抓准时机，着力推动土地整治(补充耕地)项目实施，对土壤有机质低，肥料投入不足，死皮率高、产量低的7335亩二代胶园实施分批次退出种植，计划改水田和耕地约4500亩，现已砍伐5720亩，改水田和耕地3000 余亩。复绿以种植甘蔗和玉米为主，甘蔗种植由临沧孟定南华糖业有限公司具体实施，目前已完成甘蔗种植2000余亩，长势优良，玉米种植816亩。该项目完成后，预计农场每亩收益30000元左右，预计实现总收入1.57亿元，可大量化解农场历史债务，为农场社会稳定打下坚实基础，同时为农场经济社会发展增强内生动力。

三、基本情况

（一）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、财政统计站、文化体育广播电视站、农林水综合服务中心、人力资源和社会保障所，规划建设环保土地所。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会。

纳入耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会2024年末人员编制数80人，其中：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员53人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员50人。其中：公务员14人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员108人（离休0人，退休108人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会2024年度收入合计5187.07万元。其中：财政拨款收入5187.07万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入，与上年相比无变化。与上年相比，收入合计减少1683.77万元，下降24.51%。其中：财政拨款收入减少1683.77万元，下降24.51%；收入减少的主要原因是澳洲淡水龙虾养殖基地建设项目资金、耿马县乳胶器材医疗器械产业园项目土地平整项目资金减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会2024年度支出合计5187.07万元。其中：基本支出1659.36万元，占总支出的31.99％；项目支出3527.71万元，占总支出的68.01％；本年度本单位无上级补助支出、经营支出、附属单位上缴支出，与上年相比无变化。与上年相比，支出合计减少1683.77万元，下降24.51%。其中：基本支出减少317.15万元，下降16.05%；项目支出减少1366.62万元，下降27.92%；支出减少的主要原因是人员调出及澳洲淡水龙虾养殖基地建设项目资金、耿马县乳胶器材医疗器械产业园项目土地平整项目资金支出减少。

      （一）基本支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1659.36万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出508.04万元，占基本支出的30.62％；对个人和家庭的补助资金等支出551.54万元，占基本支出的66.47%：办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48.24万元，占基本支出的2.91％。人均基本支出0.96万元；人均工资福利支出10.16万元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3527.71万元。其中：基本建设类项目支出569.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1. 耿马县乳胶器材医疗器械产业园项目土地平整项目20万元，主要用于产业园项目建设支出。

2. 孟定农场土地指标分红资金135万元，主要用于孟定农场基础设施建设支出。

3. 2022年至2023年厕所革命公厕资金60万元，主要用于孟定农场公厕建设支出。

4. 孟定农场社区2021年天然橡胶生产基地建设项目资金245万元，主要用于孟定农场胶林路硬化工程建设支出。

5. 税费改革转移支付专项资金468万元，主要用于孟定农场基础设施建设支出。

6. 孟定农场全国第五次经济普查工作经费1.5万元，主要用于孟定农场第五次经济普查经费支出。

7. 云南省第五次全国经济普查（省对下）专项经费2万元，主要用于孟定农场省第五次全国经济普查专项经费支出。

8. “清廉耿马”建设项目资金0.75万元，主要用于孟定农场“清廉耿马”经费支出。

9. 孟定农场办案工作经费1万元，主要用于孟定农场综治办办案经费支出。

10. 孟定农场社区管委会建设项目资金59.47万元，主要用于孟定农场基础设施建设支出。

11. 2023年免开经费专项资金3.87万元，主要用于孟定农场文化广播站活动支出。

12. 2023年社区干部教育培训经费0.45万元，主要用于孟定农场社区干部教育培训经费支出。

13. 登革热疫情处置经费1.5万元，主要用于孟定农场农场登革热打药费支出。

14. 孟定农场2024年离休干部医疗统筹减免补助资金3.36万元，主要用于孟定农场离休干部公用经费支出。

15. 孟定农场耕地流出问题整改工作经费1.26万元，主要用于孟定农场耕地整改问题经费支出。

16. 孟定农场“退一补一”及在职死亡补助资金1957万元，主要用于孟定农场历史欠付“退一补一”补助资金支出。

17. 孟定农场医疗系统退休人员工资补差资金95万元，主要用于孟定农场历史欠付医疗系统工资差额支出。

18. 创建卫生乡镇工作经费2.69万元，主要用于孟定农场提升人居环境经费支出。

19. 2021年孟定农场土地联营款项目资金50万元，主要用于支付孟定农场联营土地款欠费。

20. 2024年春节慰问经费3.38万元，主要用于孟定农场2024年春节慰问经费支出。

21. 森林草原防灭火工作经费2.125万元，主要用于森林防灭火经费支出。

22. 孟定农场防汛应急资金4.224万元，主要用于孟定农场防汛应急支出。

23. 孟定澳洲淡水龙虾养殖示范基地项目资金395万元，主要用于养殖基地基础设施建设支出。

24. 2023年普通国省道及农村公路日常养护资金5.13万元，主要用于孟定农场公路清障及维护支出。

25. 2023年中央自然灾害救灾资金10万元 ，主要用于孟定农场中央自然灾害补助资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出2728.34万元,占本年支出合计的52.60%。与上年相比增加525.49万元，增长23.86%,完成年初预算的125.78%。增加的原因是2024年农场公司“退一补一”补助资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

        1.一般公共服务（类）支出499.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.31%,完成年初预算的170.28%；主要用于孟定农场行政机关机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的公用经费支出，造成预决算差异的主要原因是2024年农场公司“退一补一”补助资金增加。与上年相比，较上年增加421.03万元，增长536.56%，增加的主要原因是2024年农场公司“退一补一”补助资金增加。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。年初无此项预算。主要用于免费开展基本公共文化服务支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加2023年免开经费专项资金项目经费。与上年相比，较上年增加3.87万元，增长100%，增加的主要原因是本单位本年度增加免费开展基本公共文化服务支出。

8.社会保障和就业（类）支出384.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.11%,完成年初预算的113.64%，主要用于社会保障服务中心正常运转支出及孟定农场管委会退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加行政事业专项社区干部教育培训经费。与上年相比，较上年减少23.54万元，下降5.76%，减少的主要原因是机构改革，人员调出保险缴纳减少。

9.卫生健康（类）支出54.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%,完成年初预算的92.84%。主要用于（孟定农场管理委员会机关事业单位基本医疗保险、大病补充保险缴费及计生宣传员、信息员工资等支出。造成预决算差异的主要原因是计生宣传员、信息员补助未能完全兑付。与上年相比，较上年减少102.39万元，下降65.46%，减少的主要原因是机构改革，人员调出保险缴纳减少。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出7.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%,完成年初预算的123.19%，主要用于土地专管员补助支出和创建卫生乡镇经费支出；造成预决算差异的主要原因是年中追创建卫生乡镇经费。与上年相比，较上年增加1.73万元，增加30.03%，增加主要原因为创建卫生乡镇经费支出增加。

12.农林水（类）支出1685.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.76%,完成年初预算的123.16%，主要用于农林水服务中心日常运转及孟定农场土地联营项目、乳胶器材产业和园平整项目等支出。造成预决算差异的主要原因是年中追加孟定农场土地联营项目等。与上年相比，较上年增加237.7万元，增加16.42%，增加的主要原因是孟定农场土地联营项目、乳胶器材产业和园平整项目支出增加。

13.交通运输（类）支出5.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出74.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%,完成年初预算的115.64%.主要用于孟定农场社区管理委员会按照规定比例为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年度公积金基数调整。与上年相比，较上年减少17.61万元，下降19.21%，减少的主要原因是机构改革，人员调出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出13.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%,完成年初预算的504.38%。主要用于2023年中央自然灾害救灾资金支出，造成预决算差异的主要原因是年中追加2023年中央自然灾害救灾资金。与上年相比，较上年增加0.22万元，增加0.16%，增加主要原因为中央自然灾害补助项目支出增加。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.07万元，决算为3.40万元，决算完成年初预算的30.71%；支出决算较上年减少3.74万元，下降52.38%。减少的原因是本年度贯彻落实习近平总书记关于艰苦奋斗、勤俭节约的系列重要指示批示精神，带头过紧日子、苦日子，本年度办公支出开支坚持厉行节约，缩减开支。

1.本年度本单位年初预算无因公出国境经费，未发生该项经费，与上年相比无变化。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费，与上年相比无变化。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为3.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的85.00%；支出决算较上年增加0.12万元，增长3.66%。增加的 原因为车辆老化，维修费增加。

4.公务接待费支出年初预算为7.07万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少3.86万元，下降100.00%。减少原因是：贯彻落实习近平总书记关于艰苦奋斗、勤俭节约的系列重要指示批示精神，带头过紧日子、苦日子，本年度办公支出开支坚持厉行节约，缩减开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.07万元，支出决算为3.40万元，完成年初预算的30.71%，支出决算较上年减少3.74万元，下降52.38%。减少的原因是贯彻落实习近平总书记关于艰苦奋斗、勤俭节约的系列重要指示批示精神，带头过紧日子、苦日子，本年度办公支出开支坚持厉行节约，缩减开支。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年相比无变化。本年度本单位未发生公务用车购置费，与上年相比无变化。本年度本单位未发生境外公务接待经费，与上年相比无变化。公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为3.40万元，完成年初预算的85.00%，比上年同期增加0.12万元，同比增长3.66%，增加的原因是车辆老化，维修费增加；公务接待费支出年初预算为7.07万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年同期减少3.86万元，同比下降100.00%，减少的原因是贯彻落实习近平总书记关于艰苦奋斗、勤俭节约的系列重要指示批示精神，带头过紧日子、苦日子，本年度办公支出开支坚持厉行节约，缩减开支。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于孟定农场所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人），境外接待0.0批次（其中：外事接待人次0.0人）。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会2024年机关运行经费支出48.25万元，其中：行政单位0万元，参公事业单位48.25万元。机关运行经费支出比上年减少61.62万元，下降56.08%,主要原因是农场机构改革，人员调出基本支出减少。部门机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会资产总额5528.82万元，其中，流动资产3962.77万元，固定资产945.62万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程620.44万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加341.86万元，其中固定资产增加907万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会政府采购支出总额3.40万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出3.40万元。授予中小企业合同金额3.40万元，其中：授予小微企业合同金额3.40万元。

 四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

    （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

5、 其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入情况

耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会2024年度政府性基金预算财政拨款收入为2458.73万元，主要用于孟定农场天然橡胶生产能力建设、孟定农场“退一补一“支出等”较上年减少2209.26万元，减少47.33%，主要原因是孟定农场天然橡胶基地建设项目资金减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出情况

耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会2024年度政府性基金预算财政拨款支出为2458.73万元，主要用于孟定农场天然橡胶生产能力建设、孟定农场“退一补一“支出等”较上年减少2209.26万元，减少47.33%，主要原因是孟定农场天然橡胶基地建设项目资金减少。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600156601111