监督索引号53092600336001201000

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心校2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻落实教育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行教育体育规定和政策。

2.配合人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.实施教育服务，承担学前、小学阶段教育教学工作；坚持正确的办学方向，管理辖区内的各类教育工作，组织实施校舍改造；认真落实辖区内适龄儿童入学问题，制定和落实控辍保学措施；负责辖区教育事业统计、学校经费管理、规范教育收费行为。协助教育体育局和镇党委政府组织小学教职工的聘用；负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

4.按照教师的岗位、编制和管理权限，负责对本镇学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教师的工作开展客观、公正的评价和考核。

5.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6.组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、重点工作概述

1.抓党建、促发展。勐撒镇中心校党总支认真按照要求组织召开年度组织生活会，切实开展批评和自我批评，做到“团结—批评—团结”的总体要求，通过主题组织生活会的召开各支部切实把作为一名合格教师，不忘初心、牢记使命的要求贯穿到具体的业务工作中来，让党建工作沉到底，落到实处。

2.严格落实安全工作责任。勐撒镇中心校把安全教育和学生的思想道德观念结合起来，请公安、消防、食药监、疾控防疫、交警等相关部门进校开展安全教育专题讲座，加强学生防溺水、防性侵、防校园欺凌、防火、防盗、防食品安全、防交通事故等的安全意识，自觉维护学校安定和自身安全，学会保护自己。

3.加强学校建设，巩固教育均衡发展。勐撒镇中心校各完小开展规范化学校创建活动，并把创建规范化学校作为提高学校整体办学水平的有效手段。镇中心校按照“六大校园”建设要求，由易到难，分头推进。

4.以新课程改革为重点，扎实推进素质教育，切实提高教育教学质量 。强化德育活动的引领。镇教育中心校以开展活动为载体，引领各校增强德育教育内容的系统化、主题化。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：教学处、总务处、德育处、办公室。我单位为基层预算单位有9个下属单位，分别是：班必完小、城子完小、芒枕完小、中心完小、丙令完小、箐门口完小、琅琊完小、户肯完小、中心幼儿园、。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致，不独立核算的9个所属单位统一纳入我单位编报决算。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心校2024年末人员编制数185人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员178人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

编制内实有人员185人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员178人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员108人（离休0人，退休108人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生2743人。年末遗属9人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-13）

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心校2024年度收入合计4196.96万元。其中：财政拨款收入4022.03万元，占总收入的95.83%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入174.93万元，占总收入的4.17%。与上年相比，收入合计减少340.92万元，下降7.51%。其中：财政拨款收入减少319.36万元，下降7.36%；事业收入减少11.81万元，下降100.00%；上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入减少9.75万元，下降5.28%。减少的主要原因是一是本年度工会经费和残疾人保障金支出减少，二是2024年教师人数减少，财政拨款人员工资和社保缴费减少，三是城乡义务教育公用经费支出减少，故2024年度收入减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心校2024年度支出合计4205.48万元。其中：基本支出3179.53万元，占总支出的75.60％；项目支出1025.95万元，占总支出的24.40％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少257.71万元，增下降5.77%。其中：基本支出减少694.25万元，下降17.92%；项目支出增加436.54万元，增长74.06%；上缴上级支出、经营支出、附属单位上缴支出与上年对比无变化。支出减少的主要原因：一是本年度工会经费和残疾人保障金支出减少，二是2024年教师人数减少，财政拨款人员工资和社保缴费减少，三是城乡义务教育公用经费支出减少，故2024年度支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心校正常运转的日常支出3179.53万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3179.07万元，占基本支出的99.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.46万元，占基本支出的0.01％。（人均基本支出17.18万元/人/年）

（二）项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1025.95万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.城乡义务教育公用经费69.9万元，主要用于学校办公费、培训费、水电费、办公设备购置费等开展义务教育教学工作，保障教学工作正常开展。

2.学生资助专项资金37.7元，主要包括家庭经济困难学生补助34.54万元、少小民族补助0.36万元，学前幼儿资助金2.8万元，用于学生生活补助金发放，提高家庭经济困难学生生活补助标准，改善学生生活质量。

3.营养改善计划资金537.35万元，主要用于改善农村义务教育学生营养状况，提高农村学生健康水平。

4.保育费2.14万元，主要用于学校办公费、公车运行维护、水电费等保障教学工作正常开展。

5.公积金专项经费176.03万元，主要用于缴纳在职人员单位部分住房公积金。

6.课后服务费专项资金183.35万元，主要用于学生教学设备采购费、教师课后延时服务费用。

7.日常公用经费1.1万元，主要用“三代”手续费支出代扣代缴税款所产生的各种费用和校园绿化美化，用于保障办税人员的相关办税支出和对办税人员的培训支出及绿化美化校园环境。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心校2024年度一般公共预算财政拨款支出4018.43万元,占本年支出合计的95.55%。与上年相比减少330.72万元，下降7.60%,完成年初预算的101.51%。减少的原因是一是本年度工会经费和残疾人保障金支出减少，二是2024年教师人数减少，财政拨款人员工资和社保缴费减少，三是城乡义务教育公用经费支出减少，故2024年度支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算，与上年相比无变化。4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

5.教育（类）支出3326.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.78%,完成年初预算的110.97%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是：城乡义务教育公用经费和营养餐等上级补助项目经费中央和省级资金未纳入年初预算；支出总额与上年相比，较上年增加86.14万元，同比增加2.66%,主要原因是本年度营养改善计划资金拨款增加，故教育（类）支出较上年增加。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出513.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.77%,完成年初预算的90.11%。主要用于主要用于退休人员原渠道补助支出247.12万元、机关事业单位养老保险支出256.35万元，抚恤金支出9.75万元；造成预决算差异的主要原本年度单位配套社保费未能足额配备，社保缴费减少，未完成年初预算。本年支出总额与上年相比，较上年减少207.22万元，下降28.76%，减少的主要原因是单位配套养老保险未能足额配备。

9.卫生健康（类）支出139.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%,完成年初预算的91.55%。主要用于教职工医疗保险生育保险支出128.76万元、大病保险支出11.2万元等；造成预决算差异的主要原因是本年度配套比例下调。支出总额与上年相比，较上年减少10.83万元，下降7.19%，减少的主要原因是本年度单位医疗保险费配备比例下调。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出39.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%,完成年初预算的18.18%。主要用于在职职工住房公积金配套支出39.1万元；造成预决算差异的主要原因是本年度未及时足额配备。支出总额与上年相比，较上年减少198.82万元，下降83.57%，减少的主要原因是本年度未及时足额配备。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.31万元，决算为0.31万元，决算完成年初预算的7.19%；支出决算较上年减少0.44万元，下降58.67%。减少的原因是本单位本年度严格贯彻落实政府过“紧日子”的要求，厉行节约，压减公务用车运行维护费支出。

1.本年度本单位无因公出国境经费年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年相比无变化。

2.本年度本单位无公务用车购置费年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费，与上年相比无变化。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为4.31万元，决算为0.31万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的7.19%；支出决算较上年减少0.44万元，下降58.67%。减少原因是加强车辆管理，降低维修、燃料等费用，减少开支。

4.本年度本单位无公务接待费年初预算，本年度本单位未发生公务接待费，与上年相比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心校2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.31万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的7.19%，支出决算较上年减少0.44万元，下降58.67%。减少的原因是本单位本年度严格贯彻落实政府过“紧日子”的要求，厉行节约，压减公务用车运行维护费支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位无因公出国境经费年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年相比无变化；本年度本单位无公务用车购置费年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出年初预算为4.31万元，决算为0.31万元，完成年初预算的7.19%，比上年同期减少0.44万元，同比下降58.67%，减少的原因是本单位本年度严格贯彻落实政府过“紧日子”的要求，厉行节约，压减公务用车运行维护费支出；本年度本单位无公务接待费年初预算，本年度本单位未发生公务接待费，与上年相比无变化。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。本年度本单位未发生因公出国境活动。

（2）购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于学校常规工作检查等车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

（3）安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（4）本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，与上年相比无变化。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本单位本年度不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心校资产总额3599.81万元，其中，流动资产337.66万元，固定资产3253.07万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.09万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少183.75万元，其中固定资产减少204.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心校政府采购支出总额14.23万元，其中：政府采购货物支出13.67万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.56万元。授予中小企业合同金额14.23万元，其中：授予小微企业合同金额14.23万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）严格按照国家有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600336001201111