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耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校隶属耿马傣族佤族自治县教育体育局，属二级预算单位，主要履行以下职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等；坚持依法执教、依法治学，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。

2.配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本单位实际的教育发展规划和辖区内学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合乡人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4.综合管理全乡学前阶段及小学阶段教育体育工作，推进全乡辖区范围内教育体育事业发展；负责本单位思想政治、意识形态和精神文明建设工作。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限、负责本单位教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责改善学校办学条件、辖区教育事业统计、学校经费管理、规范教育收费行为等。

7.统筹管理和指导辖区范围内学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和心理健康教育等工作；指导、管理、检查、评价辖区内所有学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，推进学校办学，办好人民满意的教育。

二、重点工作概述

1.充分发挥党的政治核心作用，坚持以党建引领学校发展。

（1）党建工作与学校管理相融合，强化组织保障。落实党组织领导的校长负责制，优化学校管理队伍配置，建立党员教师的学习制度和工作交流制度，加强交流学习；充分发挥党支部的战斗堡垒作用以及党员的先锋模范作用，强化师资队伍建设，以党员教师为主发挥示范引领作用，开展传帮带活动，为强化党建引领教育工作打下坚实基础。

（2）加强校党支部领导班子的建设。组织党员、入党积极分子进行自我查摆问题、互相评议、表态发言、承诺服务，组织大家学习身边优秀共产党员先进事迹，不断增强党性修养，不断自我完善。

（3）加强思想建设，抓牢政治建设。学深悟透新思想，每月安排理论学习，交流学习体会，推动学习贯彻走深走实，营造“听党话、跟党走”氛围，占领党建思想阵地。铸牢政治灵魂，永葆党员初心。

期间共组织教师集中学习35场,参与人数117人。一是认真开认真开展好“三会一课”“主题党日”，认真学习宪法、民法典等内容，集中学习13次，各党组织制作宣传展板、黑板报30次，各支部上党课32次；二是继续抓好学习先进活动。学习张桂梅、鲍卫忠等同志先进事迹，组织师生学习50场, 参与人数3100余人次。上思政课20堂次。三是强化党员教育培训。积极组织党员参加“万名党员进党校”培训活动，组织书记参加全国中小学幼儿园党组织书记培训，

2.加强师德师风建设，提高教师队伍素质。

（1）加强师德教育，提高师德修养。辖区各学校积极推进“师德师风建设”活动，弘扬“不计得失的牺牲精神、不甘落后的拼搏精神、爱生如子的园丁精神、认真执教的敬业精神”。不断强化教师依法从教意识、服务意识、责任意识，塑造自身崇高的师表形象。

（2）重视教师职业道德建设，建立健全教师学习制度。一是通过深入学习《中小学教师职业道德规范》等法规和文章。切实将“修师德、树师风、铸师魂”教育活动贯穿于学校各项管理过程之中。二是加强政治理论学习与教学业务知识学习。引导教师多读书，多思考，以开阔视野，充实底蕴，做学习型教师。三是借助各级优秀教师的评选活动，学习身边优秀教师的先进事迹，着力提高教师的政治思想素养和职业道德水平，打造互相合作，共同提升的团队精神。

（3）规范办学行为，坚决杜绝乱收费、乱办班、乱订购教辅资料的现象和行为，坚决杜绝教师体罚和变相体罚学生。通过开展师德师风建设教育活动，全体教职工进一步转变了工作作风，提高了工作效率，依法执教，优质服务于学生。学生、家长对教师工作的满意度有了大幅度提高，无投诉、上访现象。

（4）逐级签订师德师风建设承诺书，提高教师从教的自律性。学校根据教育发展的新变化，用规章制度严格约束、引导、修正、规范教师的教育行为，最终变规章制度为教师的职业自觉性，学校教育教学秩序井然有序，相比以往，无故请假的教师少了。逐级签订师德师风建设承诺书，并用承诺内容时刻警醒自己，一年来，无酒驾、赌博等违反师德师风的行为。

3.强化平安校园建设，保障师生安全

（1）进一步完善安全管理机制。落实校园安全管理27项制度、12个应急预案，落实值班值守、安全应急演练、三防等措施，加强防火、防溺水、防食物中毒、防校园欺凌、防交通事故等宣传教育，认真按照“1530”安全教育模式和“1357”安全提醒要求开展安全教育，签订安全责任书，做到安全周周讲、天天讲、时时讲，警钟长鸣。

（2）多种形式的开展防溺水、防交通事故、防火、防灾等方面的学生安全教育。多次下发“致学生家长一封信”和“家长告知书”，杜绝在学生安全管理方面出现盲区。组织防震演练、防火演练、消防演练等，本年度共组织演练达40余次，提高了师生的避险自救能力和应急应变能力，安全防范意识有了极大改观；落实安全课进课堂，各班每日有安全教育记录；加强校内安保工作，严格执行学校各项管理制度，把教师轮班制度落到实处，认真履行职责，严禁闲杂人等进入校园，确保校园安全；严格落实师生“三检”制度、因病追踪制度。

（3）加强校内安保工作，严格执行学校各项管理制度，把教师轮班制度落到实处，认真履行职责，严禁闲杂人等进入校园，确保校园安全。

（4）加强学校安全和后勤服务工作，强化安全管理责任。在开学初及时发放了办公用品；排查校舍、宿舍的照明及各种设施；维修损坏桌椅、窗户玻璃、床等。每周进行安全排查，对学校教学设施、体育设施、电路、消防设备等，不定期进行了检查，发现问题，及时整改。真正做到学校后勤部门服务于教育教学工作，努力创造优美舒适的校园环境，为教育教学提供安全保障，尽心尽力做好后勤服务工作。

4.坚持质量为中心不动摇，全面提升教育质量。

（1）在作风革命、效能革命上狠抓落实。凡是安排了的工作就一定要抓好落实，凡是做了的就一定要查，检查后及时反馈，对存在的问题及时整改。校长是提升教育教学质量的第一责任人，各完小校长亲自抓质量

（2）积极开展教师业务培训工作，不断提升教师整体素质。一是充分利用寒假和暑假开展好研修活动，提高教师理论水平；二是积极参加2024年临沧市中小学幼儿园教师全员培训。共有88位教师参加培训。三是组织开展教师业务培训。一年来，集中开展全乡教师业务培训2次，共88人参训。平时多以“以会代训”的方式进行，通过培训，切实提高教师的知识水平和教学能力。

（3）开展多轮次的复习备考交流活动。分阶段开展部分学校和全乡六年级学校复习备考交流活动，主要采取“示、听、评、查、谈”等方式开展复习备考工作。探讨科学高效的复习策略，增强复习备考的针对性和时效性，切实提高复习效率，不断提升教学质量

（4）抓实“月提升”训练和质量分析。每次提升训练，都严格按县教育体育局通知时间要求执行，统一时间、统一训练内容，按期末考试标准做好考务安排，加强训练管理，严肃考风考纪。

5.按照“黄金花海、绿韵宝石、甜美耿马、绿美校园”要求，在去年的基础上，有序的推进辖区学校绿美校园建设，着力打造环境育人功能与生态功能并重的校园环境，全面提升校园环境绿化美化建设水平。

三、基本情况

（一）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校共设置4个内设机构。包括：安全与德育处、总务处、教务处、办公室。

我单位为基层单位，有下属有8个完小，分别是：中心完小、班康完小、大丫口完小、关弄完小、勐省完小、梁子寨完小、大芒关完小、芒翁完小；1所村级小学：芒伞小学；9个幼儿园，分别是：中心幼儿园、班康幼儿园、大丫口幼儿园、关弄幼儿园、大芒关幼儿园、石佛洞幼儿园、梁子寨幼儿园、芒翁幼儿园、芒伞幼儿园。

（二）决算单位构成

耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致，不独立核算18个所属单位统一纳入我单位编报决算。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

马傣族佤族自治县四排山乡中心校2024年末人员编制数95人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员90人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

编制内实有人员94人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员89人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

2024年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生1333人。年末遗属9人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件1-13）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校2024年度收入合计2019.67万元。其中：财政拨款收入1935.33万元，占总收入的95.82%；其他收入84.34万元，占总收入的4.18%。本年度本单位无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入；与上年相比，收入合计减少71.40万元，下降3.41%。其中：财政拨款收入减少67.29万元，下降3.36%；事业收入减少8.68万元，下降100.00%；经营收入无变动；其他收入增加4.56万元，增长5.72%。收入增加、减少的主要原因：主要原因：一是本年度财政拨入义教公用经费、营养改善计划等经费支出较上年减少，故财政拨款收入减少。二是本年度下半年保教费纳入预算管理，故事业收入减少。三是本年度学生人数增加故收取2024年春季和秋季学生课后服务费、伙食费增加，故其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校2024年度支出合计2032.58万元。其中：基本支出1483.86万元，占总支出的73.00％；项目支出548.73万元，占总支出的27.00％；本年度本单位无上缴级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少68.76万元，下降3.27%。其中：基本支出减少323.02万元，下降17.88%；项目支出增加254.27万元，增长86.35%；支出增、减的主要原因：一是本年度有人员调出及退休3人，故人员经费减少；二是本年度义教公用经费、营养改善计划等经费支出较上年增加，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1483.86万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1483.86万元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00％。（年平均工资福利支出15.76元/人/年）。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出548.73万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.义务教育公用经费39.07万元，主要用于保障学校日常办公运转和改善学校办学条件。

2.义务教育阶段学生资助专项经费77.21万元，主要用于补助义务教育阶段家庭经济困难学生。

3.学前困难儿童资助金2.27万元，主要用于补助学前家庭经济困难学生。

4.营养改善计划资金249.65元，主要用于购买学生营养改善计划牛奶、面包、火腿肠和营养午餐串荤。

5.“三区”人才支持计划资金6.88万元，主要用于支教教师生活、工作、交通、办公等补助。

6.乡村少年宫专项资金2.91万元，主要用于日常少年宫活动的开展。

7.公积金专项经费84.69万元，主要用于缴纳在职人员单位部分住房公积金。

8.义公办幼儿园保育费2.57元，主要用于学前学校正常办园费用支出。

9.工作运转经费1.79万元，“三代”手续费0.79万元，主要用“三代”手续费支出代扣代缴税款所产生的各种费用，用于保障办税人员的相关办税支出和对办税人员的培训支出；教育部门助学贷款风险补偿金结余奖励资金1.00万元，主要用于学校日常办公经费支出。

10.勐省完小助学兴教工作资金2.00万元，主要用于勐省完小助学兴教活动。

11.义务教育阶段课后服务80.61万元，主要用于发放教师课后服务费及购买学生月提升训练资料费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校2024年度一般公共预算财政拨款支出1943.61万元,占本年支出合计的95.62%。与上年相比减少65.30万元，下降3.25%,完成年初预算的101.81%。减少的原因：一是本年度工会经费和残疾人保障金支出减少，二是2024年新增3位退休教师，财政拨款人员工资和社保缴费减少，三是城乡义务教育公用经费支出减少，故2024年度一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

5.教育（类）支出1678.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.35%,完成年初预算的111.18%。要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，造成预决算差异的主要原因是：城乡义务教育公用经费和营养餐等上级补助项目经费未纳入年初预算。支出总额与上年相比，较上年增加103.33万元，同比增加6.56%,主要原因是本年度营养改善计划资金拨款增加，故教育（类）支出较上年增加；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出181.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.33%,完成年初预算的85.34% 。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年新增3位退休教师，社保缴费减少，未完成年初预算。本年支出总额与上年相比，较上年减少67.26万元，下降27.06%，减少的主要原因是单位配套养老保险未能足额配备。

9.卫生健康（类）支出65.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%,完成年初预算的89.80% 。主要用于在职职工医疗保险、工伤保险、大病保险单位配套；造成预决算差异的主要原因是本年度配套比例下调。支出总额与上年相比，较上年减少5.85万元，下降8.23%，减少的主要原因是本年度单位医疗保险费配备比例下调。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出18.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%,完成年初预算的%。主要用于在职职工住房公积金配套；造成预决算差异的主要原因是本年度及时未足额配备。支出总额与上年相比，较上年减少95.51万元，下降83.50%，减少的主要原因是本年度及时未足额配备。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.14万元，决算为1.78万元，决算完成年初预算的156.14%；支出决算较上年增加0.42万元，增长30.88%。增加的原因是本单位年初未编制“三公”经费预算，实际有车辆1辆，用于购买公务用车保险、维修费及公务出行产生的燃油费，所以车辆运行经费大。

1.本年度本单位无因公出国境经费年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年相比无变化。

2.本年度本单位无公务用车购置费年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费，与上年相比无变化。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为1.14万元，决算为1.78万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的156.14%；支出决算较上年增加0.42万元，增长30.88%。增加的原因是本单位年初未编制“三公”经费预算，实际有车辆1辆，用于购买公务用车保险、维修费及公务出行产生的燃油费，所以车辆运行经费大。

4.本年度本单位无公务接待费年初预算，本年度本单位未发生公务接待费，与上年相比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.14万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的156.14%，支出决算较上年增加0.42万元，增长30.88%。增加的原因是本单位年初未编制“三公”经费预算，实际有车辆1辆，用于购买公务用车保险、维修费及公务出行产生的燃油费，所以车辆运行经费大。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位无因公出国境经费年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年相比无变化;本年度本单位无公务用车购置费年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出年初预算为1.14万元，决算为1.78万元，完成年初预算的156.14%，比上年同期增加0.42万元，同比增长30.88%，

增加的原因是本单位年初未编制“三公”经费预算，实际有车辆1辆，用于购买公务用车保险、维修费及公务出行产生的燃油费，所以车辆运行经费大；本年度本单位无公务接待费年初预算，本年度本单位未发生公务接待费，与上年相比无变化。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于开展教育教学工作检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，与上年相比无变化。

（3）安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本单位本年度不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校资产总额1472.52万元，其中，流动资产70.46万元，固定资产1402.06万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少103.72万元，其中固定资产减少83.33万元。处置房屋建筑物25584.77平方米，账面原值2483.6万元；处置车辆1辆，账面原值11.98万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校政府采购支出总额28.12万元，其中：政府采购货物支出26.34万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.78万元。授予中小企业合同金额28.12万元，其中：授予小微企业合同金额28.12万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）严格按照国家有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600336001101111