监督索引号53092600336001401000

耿马傣族佤族自治县大兴乡中心校2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1、贯彻落实国家、省、市关于教育体育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。

2、配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本辖区实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4、组织开展本辖区的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本辖区教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本辖区教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本辖区财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本辖区的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、重点工作概述

1、强化政治理论学习，铸牢思想防线。坚持学习贯彻党的政策方针，通过“三会一课”、主题党日等形式。组织党员深入学习党的二十大报告、党的二十届三中全会精神。一是积极开展组织生活。组织学习党的二十大报告2次，召开支委会10次，召开党员大会2次，上党课6次，召开主题党日10次；二是抓主题教育加强理论学习。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，从严从实抓好主题教育“规定动作”。依托“三会一课”、主题党日等开展集中学习，严格落实“第一议题”制度，认真开展主题教育，征订书籍21套，组织党员干部学好主题教育3本书。

2、推动党建和教学质量双提升。一是抓实驻校蹲点工作。关注薄弱教师课堂，盯紧薄弱教师一日教学常规，查找学校的困难问题和短板弱项，现场提出意见建议12条，帮助学校解决困难问题8条；二是严格落实好临沧市22项教育质量管理制度。组织召开教学质量提升现场分析会3次270人次、研讨会8次，签订大兴乡中心校教学质量目标责任书14份，组织8所小学开展教研活动12场次，组织教学常规督查检查10次，推门听课50余次，成绩薄弱教师现场反思表态14人次，收取薄弱教师成绩靠后情况说明26份、交乡党委书记26份，年内参加线上、线下培训68人次。三是抓好新教师岗前培训工作，岗前培训2次，跟班学习1周，开学第一个月推门听课20节次；四是抓薄弱教师挂包、拜师徒工作。师徒互动每周4节课。中心校党总支书记、校长每人挂包一所成绩薄弱学校，每名成绩突出教师挂包2名薄弱教师，现场指导12次，线上指导20次。五是抓实控辍保学工作，本学年召开控辍保学家长会2场次2000人次，各校组织家访10次劝返学生6人，经过大家共同努力，控辍保学工作成效明显。

3、发挥党支部战斗堡垒作用，抓校园安全抓项目建设提升。一是加强党支部对校园安全的领导，全面组织好学校抓实校园安全工作；二是抓实学校基础设施建设。2024年5—6月新建龚家寨小学堡坎2座、完成老村委会改造工程。户肯完小学生宿舍楼正在施工中；做防水层2处；班坝完小新建篮球场1块、食堂地板硬化1处；安装LED 希沃白板8套。二是层层扛实安全责任。与教师签订师德师风、杜绝酒驾赌博等承诺书和责任书270份，与学校签订各类安全责任书、承诺书100余份；三是加强督导检查。校园安全督导检查20余次，查处隐患6处，已整改完成6处；四是抓传染病防治。时刻紧绷传染病防控之弦，常态化抓好防控工作，下发宣传学习材料6份；五是抓好心理健康工作。成立心理健康领导小组和工作专班，心理健康辅导培训学习3人次，配备心理健康教师42人，设立学生心理健康委员42人；六是抓普法强基工作。下发普法强基在行动宣传海报8张；各学校开展法制课进校园活动4场次3996人次。

4、校园食品安全专项整治。一是加强食堂安全隐患排查整治，排查处隐患3处已整改三处。二是加大三防设施建设，2024年11月份完成六所食堂挡鼠板安装，新增灭蝇灯6个，更换防蝇帘60块。三是严把食品入口关，食品进货双验收，杜绝腐败、变质、过期等食品进食堂。

5、贯彻落实党组织领导的校长负责制。一是优化组织设置夯实基础，成立工作领导小组，组建工作专班，实行时间倒排、任务倒逼、责任到人的措施。二是深化学习教育凝心聚力，采取“三会一课”、主题党日、谈心谈话、教职工会议等形式，深入学习领会中央和省市关于建立中小学党组织领导的校长负责制的有关文件精神。三是强化班子建设推动进展，充分整合学校党建与行政力量，强化党务、行政岗位“双重”锻炼，通过强班子、带队伍、抓管理，促进我乡教育事业高质量发展。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党建办、校长办、总务处、德育安全处、办公室、教学处。

我单位为基层预算单位，有14个下属单位，分别是：大兴乡中心完小、大兴乡岩榴完小、大兴乡户肯完小、大兴乡班坝完小、大兴乡龚家寨小学、大兴乡永胜小学、大兴乡大寨河小学、大兴乡中心幼儿园、大兴乡岩榴幼儿园、大兴乡户肯幼儿园、大兴乡班坝幼儿园、大兴乡永胜幼儿园、大兴乡龚家寨幼儿园、大兴乡大寨河幼儿园。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

纳入2024年度部门预算编报的单位与我单位范围保持一致，不独立核算的14个所属单位统一纳入我单位编报决算。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县大兴乡中心校2024年末人员编制数66人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员66人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员69人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员69人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生848人。年末遗属6人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-13）

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位本年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算及支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位本年度无“三公”经费预算及支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县大兴乡中心校2024年度收入合计1422.24万元。其中：财政拨款收入1397.00万元，占总收入的98.23%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入25.24万元，占总收入的1.77%。与上年相比，收入合计增加10.83万元，增长0.77%。其中：财政拨款收入增加29.64万元，增长2.17%；上级补助收入、经营收入、对附属单位补助收入与上年对比无变化，事业收入减少4.66万元，下降100.00%；其他收入减少14.15万元，下降35.92%。收入减少的主要原因：一是本年度工会经费和残疾人保障金财政拨款收入减少，二是城乡义务教育公用经费拨款减少，故2024年度收入减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县大兴乡中心校2024年度支出合计1430.34万元。其中：基本支出1043.50万元，占总支出的72.95％；项目支出386.84万元，占总支出的27.05％；本单位本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加21.07万元，增长1.50%。其中：基本支出减少196.38万元，下降15.84%；项目支出增加217.45万元，增长128.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年对比无变化。支出减少的主要原因是一是本年度工会经费和残疾人保障金财政拨款收入减少，二是城乡义务教育公用经费拨款减少，故2024年度支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县大兴乡中心校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1043.50万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1041.68万元，占基本支出的99.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.82万元，占基本支出的0.17％。(人均基本支出15.12万元/人/年)

（二）项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县大兴乡中心校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出386.84万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.义务教育阶段公用经费32.81万元，主要用于学校办公费、维修（护）费、培训费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等开展义务教育教学工作，保障教学工作正常开展。

2.特殊教育公用经费1.45万元，要用于学校电费，保障教学工作正常开展。

3.不足100人校点公用经费1.84万元，要用于学校办公费和电费，保障教学工作正常开展。

4.学生资助专项资金51.03万元，主要用于学生生活补助金发放，提高农村义务教育家庭经济困难学生生活补助标准，改善学生生活质量。

5.营养改善计划资金210.98万元，主要用于改善农村义务教育学生营养状况，提高农村学生健康水平。

6.公积金专项经费58.22万元，用于在职教师缴存公积金支出；

7.保育费2.79万元，主要用于学校电费，保障教学工作正常开展。

8.日常公用经费0.31万元，主要用“三代”手续费支出代扣代缴税款所产生的各种费用，用于保障办税人员的相关办税支出和对办税人员的培训支出。

9.课后服务费专项资金27.41万元，主要用于教师课后延时服务费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县大兴乡中心校2024年度一般公共预算财政拨款支出1399.35万元,占本年支出合计的97.83%。与上年相比增加27.29万元，增长1.99%,完成年初预算的101.57%。增加的主要原因：2024年度教职工人数增加2人，基本工资及养老保险等增加，营养改善计划资金增加，故一般公共预算财政拨款支出较上年相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化。

5.教育（类）支出1206.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.22%,完成年初预算的110.80%，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是：城乡义务教育公用经费和营养餐等上级补助项目经费未纳入年初预算。支出总额与上年相比，较上年增加136.61万元，同比增加4.8%,主要原因是本年度营养改善计划资金、等一般公共预算财政拨款收入较上年增加，故一般公共预算财政拨款支出相应增加。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出135.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.69%,完成年初预算的84.29%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出；造成预决算差异的主要原因是：本年度单位配套社保费未能足额配备，社保缴费减少，未完成年初预算。本年支出总额与上年相比，较上年减少45.29万元，下降25.03%，减少的主要原因是单位配套养老保险未能足额配备。

9.卫生健康（类）支出44.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%,完成年初预算的88.97%。主要用于在职职工医疗保险、工伤保险、大病保险单位配套；造成预决算差异的主要原因是本年度配套比例下调。支出总额与上年相比，较上年减少2.01万元，下降4.34%，减少的主要原因是本年度单位医疗保险费配备比例下调。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出12.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%,完成年初预算的16.51%。主要用于在职职工住房公积金配套；造成预决算差异的主要原因是本年度及时未足额配备。支出总额与上年相比，较上年减少62.16万元，下降82.80%，减少的主要原因是本年度及时未足额配备。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.33万元，决算为1.65万元，决算完成年初预算的70.82%；支出决算较上年减少0.13万元，下降7.30%。减少的原因是本单位本年度严格贯彻落实政府过“紧日子”的要求，厉行节约，压减接待和公务用车运行维护费支出。

1.本年度本单位无因公出国境经费年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年相比无变化。

2.本年度本单位无公务用车购置费年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费，与上年相比无变化。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为2.33万元，决算为1.65万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的70.82%；支出决算较上年减少0.13万元，下降7.30%。减少原因是本年度本单位加强车辆管理，降低维修、燃料等费用，减少开支。

4.本年度本单位无公务接待费年初预算，本年度本单位未发生公务接待费，与上年相比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

耿马傣族佤族自治县大兴乡中心校2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.33万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的70.82%，支出决算较上年减少0.13万元，下降7.30%。减少的原因是本单位本年度严格贯彻落实政府过“紧日子”的要求，厉行节约，压减公务用车运行维护费支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年比较无变化；本年度本单位未发生公务用车购置费，与上年比较无变化；公务用车运行维护费支出年初预算为2.33万元，决算为1.65万元，完成年初预算的70.82%，比上年同期减少0.13万元，同比下降7.30%，减少的原因是本单位本年度严格贯彻落实政府过“紧日子”的要求，厉行节约，压减公务用车运行维护费支出；本年度本单位未发生公务接待费较，与上年比较无变化。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次，2024年度本单位未发生因公出国境活动。

（2）购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于学校常规工作检查等车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

（3）安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（4）本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本单位本年度不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，耿马傣族佤族自治县大兴乡中心校资产总额1057.07万元，其中，流动资产73.43万元，固定资产976.19万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产7.45万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加62.29万元，其中固定资产增加65.73万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，耿马傣族佤族自治县大兴乡中心校政府采购支出总额25.28万元，其中：政府采购货物支出23.63万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.65万元。授予中小企业合同金额25.28万元，其中：授予小微企业合同金额25.28万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）严格执行国家相关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

       （一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600336001401111