监督索引号53092600336000401000

耿马傣族佤族自治县第一中学2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（1）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。   

（2）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（6）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、重点工作概述

1.以师德师风建设为契机，学校领导班子、教职工队伍建设取得重要突破。配齐了各处室中层管理人员，保证各处室正常运转，各项工作组织到位、管理到位。制定了学校领导班子和各科室主任的岗位职责，学校领导班子和各科室主任分工明确，责任到人，齐抓共管。落实精心化管理，实行年级部负责制。狠抓教师队伍意识形态建设，提升干事创业的能力。狠抓学校班子、广大教职工的贯彻力、执行力。

2.以制度为保障，学校德育管理得到进一步升华。以制度为保障，以行为养成教育为核心，狠抓工作落实，促进学校德育管理工作更加高效；狠抓学生的德育管理。实行“家校联合，共同管理”的模式，定期召开家长会，向家长讲解学校管理规章制度。

3.以主备课和月考制度为抓手，学校教育教学质量稳步提升。抓实精细化管理，明确责任目标，管理更加具体到位，提高了工作效率。加强教学常规检查，规范教学过程。完善了主备课制度，做到定时间、定地点、定范围、定主备课人的要求，保证了集体备课工作的正常开展。定期召开教研组长、备课组长工作会议，指导教研组、备课组制定切实可行的计划。夯实毕业班复习备考工作。

4.践行后勤服务宗旨，学校后勤保障管理、服务质量得到巨大改善。严格收费制度，规范教育收费，不断提升校务管理效能。认真贯彻落实教育惠民政策，时刻紧盯校园安全隐患排查工作，紧盯对学校食堂的食品安全管控。抓实校园绿化美化，为师生创造良好的工作和学习环境。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括行政办公室、教学处、德育处、工会办公室、后勤处、党建综合办公室、学生资助管理中心、安全中心办公室、信息中心办公室、心理咨询室、财务室、团委办公室、教科室、艺体中心、督学办公室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

耿马傣族佤族自治县第一中学作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县第一中学2024年末人员编制数300人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员289人，机关和事业工人11人；经费自理人员0人。

编制内实有人员336人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员327人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员92人（离休0人，退休92人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生4709人。年末遗属6人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-13）

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县第一中学2024年度收入合计6650.99万元。其中：财政拨款收入6291.65万元，占总收入的94.60%；事业收入119.70万元（含教育收费119.70万元），占总收入的1.80%；其他收入239.65万元，占总收入的3.60%。本年度本单位无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少386.98万元，下降5.50%。其中：财政拨款收入减少412.50万元，下降6.15%；事业收入减少96.39万元，下降44.61%；其他收入增加121.92万元，增长103.56%。上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年对比无变化。收入减少的主要原因一是本年度工会经费和残疾人保障金财政拨款收入减少，二是退休人员增加使得人员经费收入减少。其他收入增加的原因是收到中国教育发展基金会拨付云南省润雨计划款123万元。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县第一中学2024年度支出合计6647.96万元。其中：基本支出4977.13万元，占总支出的74.87％；项目支出1670.83万元，占总支出的25.13％；本单位本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少493.05万元，下降6.90%。其中：基本支出减少531.20万元，下降9.64%；项目支出增加38.16万元，增长2.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年对比无变化。支出减少的主要原因一是退休人员增加使得人员经费支出减少、二是本年度工会经费和残疾人保障金财政拨款收入减少，没有对应支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县第一中学正常运转的日常支出4977.13万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4977.13万元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00％。(人均基本支出14.81万元/人/年)

（二）项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县第一中学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1670.82万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.教育收费专项资金（高中学费、住宿费）28.13万元，主要用于补充公用经费，发放临时工工资，支付维修费等方面的支出。

2.高中生均公用经费20.69万元，主要用于普通高中维持学校日常运转支出。

3.普通高中人才援建帮扶人员专项资金100.73万元，主要用于向选派教师发放工作补助、交通差旅费用及购买意外保险费等补助，逐步实现我县有一套优质普通高中教学团队目标，推动我县普通高中教育质量再上新台阶。

4.改善办学条件资金360.47万元，主要用于购买普通高中改扩建项目所需的设备支出、办公用品支出；保障学校正常运转的一些日常开支、发放食堂临时工工资。

5.义务教育阶段学校公用经费137.61万元，主要用于完善校舍维修改造、保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

6.义务教育阶段困难学生生活补助67.82万元，主要用于对九年义务教育在校家庭经济困难学生给予生活补助。

7.营养改善计划资金108.75万元，主要用于改善农村义务教育学生营养状况，提高农村学生健康水平。

8.义务教育课后服务资金184.23万元，主要用于对统一组织开展的体育锻炼和作业辅导等活动，每周开展 5 天每天 2 小时课后服务。

9.公积金专项经费295.07万元，主要用于改善职工居住条件。

10.高中学生资助专项资金307.82万元，主要用于普通高中国家助学金、免学费、省定民族中学寄宿生生活补助和脱贫家庭子女生活补助项目，确保学生不因贫困而辍学。

11.教学质量奖惩金57万元，主要用于兑现优秀教师和优秀教育工作者的奖励。

12.教师节活动经费0.54万元，主要用于开展教师节活动。

13.税务“三代”手续费1.96万元，主要用于补充公用经费，支持教育发展，用于办税人员办公用品的零星采买。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出6341.53万元,占本年支出合计的95.39%。与上年相比减少380.38万元，下降5.66%,完成年初预算的91.23%。减少的原因是本年度拨付人员工会经费、残疾人保障金减少，故一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

5.教育（类）支出5346.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.32%,完成年初预算的95.56%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是本年度拨付人员工会经费、残疾人保障金减少。支出总额与上年相比减少12.06万元，同比下降0.23%,主要原因是本年度拨付人员工会经费、残疾人保障金减少，故教育（类）支出较上年减少。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出704.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.11%,完成年初预算的98.33%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出。造成预决算差异的主要原因是：本年度单位配套社保费未能足额配备，社保缴费减少，未完成年初预算。本年支出总额与上年相比，较上年减少198.07万元，下降21.95%，减少的主要原因是单位配套养老保险未能足额配备。

9.卫生健康（类）支出225.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%,完成年初预算的90.60%。主要用于匹配职工医疗保险支出和大病医疗保险。造成预决算差异的主要原因是本年度配套比例下调。支出总额与上年相比，较上年减少14.21万元，下降5.93%，减少的主要原因是本年度单位医疗保险费配备比例下调。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出64.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%,完成年初预算的16.6%，主要用于职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是本年度未足额配备。支出总额与上年相比，较上年减少156.04万元，下降70.62%，减少的主要原因是单位配套住房公积金未能足额配备。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.26万元，决算为0.86万元，决算完成年初预算的20.19%；支出决算较上年增加0.86万元，上年无此项支出。增加的原因是用于开展家访工作出差公务用车使用次数增加，支出增加。

1.本年度本单位无因公出国境经费年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年相比无变化。

2.本年度本单位无公务用车购置费年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费，与上年相比无变化。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为4.26万元，决算为0.86万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的20.19%；支出决算较上年增加0.86万元，上年无此项支出。增加的原因是用于开展家访工作出差公务用车使用次数增加，支出增加。

4.本年度本单位无公务接待费年初预算，本年度本单位未发生公务接待费，与上年相比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

耿马傣族佤族自治县第一中学2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.26万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的20.19%，支出决算较上年增加0.86万元，上年无此项支出。增加的原因是用于开展家访工作出差公务用车使用次数增加，支出增加。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费，本年度本单位未发生公务用车购置费，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出年初预算为4.26万元，决算为0.86万元，完成年初预算的20.19%，比上年同期增加0.86万元，上年无此项支出。增加的原因是用于开展家访工作出差公务用车使用次数增加，支出增加；本年度本单位未发生公务接待费支出，与上年相比无变化。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2024年度本单位未发生因公出国境活动。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于家访相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，与上年相比无变化。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本单位本年度不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，耿马傣族佤族自治县第一中学资产总额4193.12万元，其中，流动资产280.59万元，固定资产3912.53万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加369.79万元，其中固定资产增加391.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，耿马傣族佤族自治县第一中学政府采购支出总额3.02万元，其中：政府采购货物支出2.22万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.80万元。授予中小企业合同金额3.02万元，其中：授予小微企业合同金额3.02万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）严格按照国家有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600336000401111