监督索引号53092600336000101000

耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2024年度部门

决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评情况

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的决定。

（二）实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

（三）尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

（四）严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

二、重点工作概述

（一）教育教学工作

1.课程建设。一是依据幼儿的年龄特点和发展需求，各班级开展了具有特色的班本课程，课程以生活、自然、社会等领域为核心，通过丰富多彩的教学活动，促进幼儿的个性化发展，培养幼儿的综合素养；二是继续开展好使用希沃信鸽教研数字化管理平台线上教师集体备课，加强了信息技术与教学各环节的深度融合。

2.教学活动。一是严格按照教学计划开展日常教学活动，注重教学过程的趣味性和互动性。教师们采用游戏化教学、情境教学等多种教学方法，激发幼儿的学习兴趣，让幼儿在轻松愉快的氛围中学习知识和技能；二是定期开展公开课、示范课等教学研讨活动，为教师提供交流和学习的平台。课后组织教师进行评课和反思，共同探讨教学中存在的问题及改进方法，促进了教师教学水平的提高。

（二）教师队伍建设

1.师德师风建设。一是加强教师的职业道德教育，组织教师学习《教师职业道德规范》《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》等文件精神，引导教师树立正确的教育观、价值观和人生观；二是建立教师师德师风考核评价机制，将师德表现作为教师绩效考核、职称评定、评优评先的重要依据，对违反师德师风的行为实行“零容忍”，营造了风清气正的教育环境。

2.专业培训。一是制定详细的教师培训计划，采取“走出去，请进来”的方式，为教师提供多样化的培训机会；二是加强园内培训，通过开展教学研讨、观摩课展示、基本功训练等活动，促进教师之间的交流与学习，提高教师的教学能力和业务水平。定期组织教师进行教育教学反思和总结，不断积累教学经验。

3.团队建设。一是注重培养教师的团队合作精神，通过教研日、教研活动等方式，鼓励教师共同备课、共同研讨教学中遇到的问题，形成了互帮互助、团结协作的良好氛围；二是关心教师的工作和生活，适时组织教师开展文体活动，缓解教师的工作压力，增强教师的归属感和幸福感。

（三）家园共育

1.家长工作。一是定期召开家长会，向家长介绍幼儿园的工作计划、教育教学情况以及需要家长配合的事项，听取家长的意见和建议；二是利用家长微信群、QQ群等信息平台，及时与家长沟通幼儿在园的学习、生活情况，发布幼儿园的通知和活动信息，方便家长了解幼儿园动态。同时，回复家长的咨询和留言，解答家长的疑问，加强了家园之间的联系；三是开展家长志愿者活动，邀请家长参与幼儿园的管理和教学活动，如协助教师组织活动、担任评委等，增进了家长对幼儿园工作的了解和支持。

2.亲子活动。组织开展了形式多样的亲子活动，如亲子运动会、亲子手工制作、亲子阅读等，增进了亲子之间的感情，促进了家园共育，让家长和幼儿在欢乐的氛围中共同度过美好的时光。这些活动得到了家长们的积极响应和好评，参与度较高。

（四）安全管理

1.安全制度建设。一是建立健全各项安全管理制度，如《幼儿园安全管理制度》《食品安全管理制度》《消防安全管理制度》等，明确了各部门、各岗位的安全职责，确保安全管理工作有章可循；二是制定了各类应急预案，如火灾应急预案、地震应急预案等，并定期组织演练，提高师幼的应急处置能力。

2.安全教育。一是将安全教育纳入日常教学计划，通过课堂教学、游戏活动、主题班会等形式，对幼儿进行交通安全、消防安全、食品安全等方面的教育，培养幼儿的安全意识和自我保护能力；二是加强对教职工的安全教育培训，提高教职工的安全意识和应急处理能力。定期组织教职工学习安全法规和安全知识，邀请外聘副园长进行消防、食品卫生等方面的培训，确保教职工能够熟练掌握应急处理技能。

3.安全检查与整改。一是加强对幼儿园设施设备的安全检查，定期对教室、寝室、食堂、户外设施等进行全面检查，及时发现和排除安全隐患；二是严格落实食品安全管理制度，加强对食堂食品采购、加工、储存等环节的管理，确保食品安全。食堂工作人员持证上岗，严格遵守食品卫生操作规程，定期对食堂进行消毒和清洁。本学期未发生食品安全事故。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教科室、总务室、保健室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2024年末人员编制数60人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员50人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

编制内实有人员52人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员44人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人（离休0人，退休50人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生626人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件1-13）

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出、也无行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2024年度收入合计1000.75万元。其中：财政拨款收入1000.68万元，占总收入的99.99%；本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入0.07万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少282.31万元，下降22.00%。其中：财政拨款收入减少222.82万元，下降18.21%；上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年无变化，事业收入减少59.49万元，下降100.00%。收入减少的主要原因是：一是本年度工会经费和残疾人保障金财政拨款收入减少，二是本年度本单位人员调出2人，新增退休4人，财政拨款人员工资和社保缴费减少，故财政拨款收入较上年减少；事业收入减少是因为学前保教费纳入一般公共预算支出管理，故事业收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2024年度支出合计1000.70万元。其中：基本支出962.42万元，占总支出的96.17％；项目支出38.28万元，占总支出的3.83％；本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少291.82万元，下降22.58%。其中：基本支出减少139.03万元，下降12.62%；项目支出减少152.79万元，下降79.97%。上级补助支出、经营支出、附属单位补助支出与上年对比无变化。支出减少的主要原因是：基本支出减少的原因是：一是本年度工会经费和残疾人保障金支出减少，二是本年度本单位人员调出2人，新增退休4人，财政拨款人员工资和社保缴费减少；项目支出减少是因为：本年度改善办学条件专项资金、学前生均公用经费支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县第一幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出962.42万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出948.48万元，占基本支出的98.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.94万元，占基本支出的1.45％。（人均工资福利支出16.00万元/人/年）

（二）项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县第一幼儿园机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38.28万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.学前保教费项目经费38.21万元，主要用于学校开展教育教学活动的办公经费、培训费及办公设备购置。

2.工作经费支出0.07万元，主要用代扣代征手续费支出学校日常办公费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出1000.62万元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少222.95万元，下降18.22%,完成年初预算的84.09%。减少的原因是：一是本年度工会经费和残疾人保障金支出减少，二是本年度本单位人员调出2人，新增退休4人，财政拨款人员工资和社保缴费减少；三是本年度改善办学条件专项资金、学前生均公用经费等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算安排，与上年无变化。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算安排，与上年无变化。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算安排，与上年无变化。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算安排，与上年无变化。

5.教育（类）支出699.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.94%,完成年初预算的80.05%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、培训费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，造成预决算差异的主要原因是：本年度本单位人员调出2人，新增退休4人，财政拨款人员工资和保教费拨付减少。支出总额与上年相比，较上年减少172.55万元，同比减少19.78%；主要原因：本年度本单位人员调出2人，新增退休4人，财政拨款人员工资。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算安排，与上年无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算安排，与上年无变化。

8.社会保障和就业（类）支出197.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.70%,完成年初预算的98.35%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年新增4位退休教师，社保缴费减少，未完成年初预算。本年支出总额与上年相比，较上年减少45.13万元，下降18.63%，减少的主要原因是单位配套养老保险未能足额配备。

9.卫生健康（类）支出42.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%,完成年初预算的93.45%。主要用于在职职工医疗保险、工伤保险、大病保险单位配套；造成预决算差异的主要原因是本年度配套比例下调。支出总额与上年相比，较上年减少0.54万元，下降1.26%，减少的主要原因是本年度单位医疗保险费配备比例下调。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算安排，与上年无变化。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算安排，与上年无变化。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算安排，与上年无变化。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算安排，与上年无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算安排，与上年无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算安排，与上年无变化。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%年初无此项预算安排，与上年无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算安排，与上年无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算安排，与上年无变化。

19.住房保障（类）支出61.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%,完成年初预算的97.12%主要用于在职职工住房公积金配套；造成预决算差异的主要原因是本年度教师退休4人，住房保障缴费单位配套减少。支出总额与上年相比，较上年减少4.73万元，下降7.15%，减少的主要原因本年度教师退休4人，住房保障缴费单位配套减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算安排，与上年无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算安排，与上年无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算安排，与上年无变化。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算安排，与上年无变化。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算安排，与上年无变化。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算安排，与上年无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算安排，与上年无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

本年度本单位无财政拨款“三公”经费年初预算，本年度本单位未财政拨款“三公”经费，与上年相比无变化。

1.本年度本单位无因公出国境经费年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年相比无变化。

2.本年度本单位无公务用车购置费年初预算，本年度本单位未发生无公务用车购置费，与上年相比无变化。

3.本年度本单位无公务用车运行维护费年初预算，本年度本单位未发生公务用车运行维护费，与上年相比无变化。

4.本年度本单位无公务接待费年初预算，本年度本单位未发生公务接待费，与上年相比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

本年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算，本单位本年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，与上年相比无变化。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位无因公出国境经费年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年相比无变化；本年度本单位无公务用车购置费年初预算，本年度本单位未发生无公务用车购置费，与上年相比无变化；本年度本单位无公务用车运行维护费年初预算，本年度本单位未发生公务用车运行维护费，与上年相比无变化；本年度本单位无公务接待费年初预算，本年度本单位未发生公务接待费，与上年相比无变化。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况。

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2024年度本单位未发生因公出国境活动。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费年初预算，本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本单位本年度不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，耿马傣族佤族自治县第一幼儿园资产总额874.62万元，其中，流动资产24.31万元，固定资产840.60万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产9.71万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加67.42万元，其中固定资产增加67.84万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，耿马傣族佤族自治县第一幼儿园政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）严格执行国家有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

       （一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600336000101111