监督索引号53092600336002401000

耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻落实国家、省、市关于教育体育局工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。

2. 配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、重点工作概述

(一）强化师德师风建设，促进校园和谐发展

教师的素质直接影响着学风和校风，教师的形象直接关系着学生素质的培养。师德是一种职业精神和文化品位的体现，师德需要培养，需要教育，更需要每位教师的自我修养。

我校思想上高度重视。一是成立党风廉政领导小组、全面组织开展师德师风培训6次、签订了党风廉政建设责任书、共签订耿马教育体育系统师德师风十个严禁、十项承诺（一式二份）142份；签订杜绝酒驾、赌博、网贷等违规违纪行为承诺书142份；签订八小时外行为规范承诺书142份；在职共产党员不信邪、不信教33份；二是组织学习《教育法》《义务教育法》《论教育》《未成年人保护法》《新时代中小学教师职业十项行为准则》《云南省中小学幼儿园教师违反职业道德行为处理实施细则》各2次；三是组织学习“张桂梅思政大讲堂”2次。 

要求教师在平时的教学工作中时时严格要求自己，时时自我反省，塑造教师为人师表的良好形象。

（二）抓组织建设，努力提升学校党建工作水平。

1. 压实党建目标责任制。严格制定了2024-2025年党建工作计划、“一方案三清单”、“清廉学校”、“书香校园”建设等方案、计划。

2. 党建品牌建设和教育教学工作有机融合、组织党员同志认真开展“三会一课”、“党员三亮”活动。开展党纪学习教育，利用校园文化长廊“亮身份”、“亮承诺”、“亮业绩”督促党员同志时刻牢记党员身份和在教育教学工作中的带头作用。

3. 认真开展党纪学习教育。认真组织学习《中国共产党纪律处分条例》，党员教师撰写心得体会共33份，开展警示教育学习4次，及时做好党纪学习教育总结报告。

4. 强化教师培训学习。利用“三会一课”、教职会议组织全体教职工学习党的二十大精神8次并撰写心得体会75篇。组织全体教职员学习党的二十届三中全会精神2次,严格按照上级要求足额、准时上缴党费。

（三）坚持以高效课堂为抓手，全面提高教学质量

建立健全高效课堂工作机制

1.成立了以校长（书记）为组长，中小学教务主任和教研组长为副组长，其他班子成员为组员的高效课堂建设领导小组，把高效课堂建设作为学校工作重中之重，合理分工，明确职责，各尽其职，各司其职。为高效课堂的顺利实施提供了有力保障。

2.精心制定高效课堂双争方案，充分调动教师工作积极性，将教师积极践行高效课堂纳入教师工作评价和绩效考核，并作为教师评先表模，职称评定的重要依据。此举极大调动了广大教师参与高效课堂的热情。

3.大力营造高效课堂文化氛围，高效课堂班级文化建设是班级的灵魂，能有效推动班级的管理效果，提高班级的管理水平，又能对学生身心起着熏陶和感染的作用，学生的能力在参与管理的过程得到了锻炼，学生的知识水平参与帮助的过程得到了提高，学生的意识参与竞争的过程中得到了提升。我们每个教室都开辟了高效课堂宣传专栏，从而有效的推动班级的发展。让学生都来比拼，比出水平，比出高低，比出风采，显示自己的智慧。

（四）坚持以德育为首位，全面实施素质教育

1.继续抓好控辍保学工作。与教职工、家长签订了控辍保学责任书、不定期组织教师进行家访、每月至少3次家访。

2.开展好心理健康工作。完善了心理健康室建设、分别对学校五至九年级开展了心理健康测评、问题学生疏导、心理健康讲座2次。

3.强化校园稳定安全、严格落实校园安全制度、持续开展校园欺凌整治活动、不断做好师生安全培训工作、认真开展学校德育、安全教育系列活动。。

三、基本情况

（一）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校共设置5个内设机构，包括：综合办公室、总务处、教务处、政教处、财务办公室。      

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校2024年末人员编制数68人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员65人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

编制内实有人员72人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员70人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生997人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件1-13）

耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出、无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出、无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校2024年度收入合计1663.40万元。其中：财政拨款收入1600.47万元，占总收入的96.22%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入;其他收入62.93万元，占总收入的3.78%。与上年相比，收入合计减少7.05万元，下降0.42%。其中：财政拨款收入增加29.87万元，增长1.90%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年对比无变化;其他收入减少36.92万元，下降36.98%。收入减少的主要原因是本年度学生营养改善计划专项资金拨付增加，故2024年度收入增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校2024年度支出合计1661.29万元。其中：基本支出1265.79万元，占总支出的76.19％；项目支出395.50万元，占总支出的23.81％；本单位本年度无缴上级支出、经营支出、对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加20.78万元，增长1.27%。其中：基本支出减少189.02万元，下降12.99%；项目支出增加209.79万元，增长112.97%；缴上级支出、经营支出、对附属单位的补助支出与上年对比无变化。支出增加的主要原因是本年度营养改善计划资金拨付较上年增加，故支出相应增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校正常运转的日常支出1265.79万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1265.79万元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00％。(人均基本支出17.58万元/人/年)

（二）项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出395.50万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1. 城乡义务教育公用经费49.80万元，主要用于学校办公费、培训费、水电费、办公设备购置费等开展义务教育教学工作，保障教学工作正常开展。

2. 营养改善计划资金194.94万元，主要用于改善农村义务教育学生营养状况，提高农村学生健康水平。

3.公积金专项经费项目68.42万元，主要用于缴纳在职在编人员单位部分住房公积金。

4.课后服务费专项资金58.00万元，主要用于学生教学设备采购费、教师课后延时服务费用。

5.日常公用经费0.44万元，主要用“三代”手续费支出代扣代缴税款所产生的各种费用，用于保障办税人员的相关办税支出和对办税人员的培训支出。

6.学生资助专项资金18.90万元，主要用于学生生活补助金发放，提高农村义务教育家庭经济困难学生生活补助标准，改善学生生活质量。

7.2024年优秀乡村教师奖励市级专项资金5万元，主要用于奖励荣获“2024年临沧市年度乡村教师从教20年优秀教师”的教师。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校2024年度一般公共预算财政拨款支出1602.85万元,占本年支出合计的96.48%。与上年相比增加29.24万元，增长1.86%,完成年初预算的104.84%。增加的原因是本年度营养改善计划资金拨付较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

5.教育（类）支出1302.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.29%,完成年初预算的111.97%，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，造成预决算差异的主要原因是：城乡义务教育公用经费和营养餐等上级补助项目经费未纳入年初预算。支出总额与上年相比，较上年增加134.84万元，同比增加11.54%,主要原因是本年度营养改善计划资金拨款增加，故教育（类）支出较上年增加。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出230.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.37%,完成年初预算的108.28%，主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出；造成预决算差异的主要原因是：补交职业年金。本年支出总额与上年相比，较上年减少28.69万元，下降11.08%，减少的主要原因是2024年新增2位退休教师，社保缴费减少，单位配套养老保险未能足额配备。

9.卫生健康（类）支出54.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%,完成年初预算的91.44%，主要用于在职职工医疗保险、工伤保险、大病保险单位配套；造成预决算差异的主要原因是本年度配套比例下调。支出总额与上年相比，较上年减少2.81万元，下降4.92%，减少的主要原因是本年度单位医疗保险费配备比例下调。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出15.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%,完成年初预算的16.45%,主要用于在职职工住房公积金配套；造成预决算差异的主要原因是本年度及时未足额配备。支出总额与上年相比，较上年减少74.08万元，下降82.87%，减少的主要原因是本年度未及时足额配备。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

本年度本单位无财政拨款“三公”经费年初预算，本年也无此项支出，上年无此项支出。

1.本年度本单位无因公出国境经费年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年相比无变化。

2.本年度本单位无公务用车购置费年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费，与上年相比无变化。

3.本年度本单位无公务用车运行维护费年初预算，本年度本单位未发生公务用车运行维护费，与上年相比无变化。

4.本年度本单位无公务接待费年初预算，本年度本单位未发生公务接待费，与上年相比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

本年度本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算，本单位本年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，与上年相比无变化。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：

（1）本年度本单位无因公出国境经费年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年相比无变化。

(2) 本年度本单位无公务用车购置费年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费，与上年相比无变化。

(3) 本年度本单位无公务用车运行维护费年初预算，本年度本单位未发生公务用车运行维护费，与上年相比无变化。

(4) 本年度本单位无公务接待费年初预算，本年度本单位未发生公务接待费，与上年相比无变化。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2024年度本单位未发生因公出国境活动。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费年初预算，本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，与上年相比无变化。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本单位本年度不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校资产总额1178.70万元，其中，流动资产89.12万元，固定资产1075.91万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9.89万元，其中固定资产减少40.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校政府采购支出总额19.37万元，其中：政府采购货物支出19.37万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额19.37万元，其中：授予小微企业合同金额19.37万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）严格执行国家有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

      （一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600336002401111