监督索引号53092600336002501000

耿马傣族佤族自治县勐永中学2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1．贯彻落实国家、省、市关于教育体育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策；拟订全校教育体育体制改革的措施以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

2．坚持正确的办学方向，紧随全县各级各类学校思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；服从全县教育信息化规划、建设工作；完成上级安排的全县初中学生学业水平考试理科实验基本操作考核工作。

 3．尽力完成各级各类学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育工作；积极配合全县继续教育发展。

4．推进义务教育改革发展，全面实施素质教育；参与全县教育教学研究工作。

5.按照干部和教师的职责、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6．负责招生考试法规、政策的宣传，制定贯彻意见并监督实施。

7．督促和宏观指导全校教育教师贯彻国家、省、市、县教育体育督导法规，组织实施本校师生督导工作，协调指导全校师生系统普法教育，依法治校、依法治教、依法行政工作；统筹全校城乡义务教育资源均衡配置，促进校域义务教育由基本均衡向优质均衡发展；督促各股室积极开展素质教育；负责地方性教育体育政策、规章的宣传，对执行和遵守国家、省、市、县有关教育体育法律、法规、规章情况进行监督检查。

8．贯彻执行体育工作方针、政策、法规和制度；拟订全校体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施；制定全校体育竞赛制度，负责组织校级体育活动，组织参加、承办、举办校级及以上赛事；负责法定职责范围内的运动员、教练员、裁判员相关工作；负责组织开展全校各类体育健身活动；指导体育教师的体态语教学开展工作。

二、重点工作概述

1.加强党对教育体育事业的全面领导。全面贯彻落实党的教育方针，落实立德树人根本任务。加强教育体育系统党建和党风廉政建设工作，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，充分发挥各级党组织的战斗堡垒作用，为党育人，为国育才。推动党建工作与“六大校园”建设深度融合，把党建工作贯穿学校管理全过程。

2.确保教育体育系统和谐安全。严格执行“一岗双责”，建立健全学校、家庭、社会“三位一体”的学生安全责任管理机制，进一步加大校园“三防”投入力度，推进食堂“六T”管理和明厨亮灶工程；积极与有关部门协调配合，依法防范和打击“校霸”“校园欺凌”“校闹”“校园贷”等涉黑、涉恶违法犯罪活动；深入开展安全隐患大排查、大整治，做到“横向到边、纵向到底”，不留死角，不留盲区，全面彻底。加强师生心理健康教育，引导师生树立正确的世界观、人生观、价值观。

3.狠抓教育教学质量不放松。完成招生计划，提高巩固率，高中阶段毛入学率达90%以上。继续实施聘请普通高中教育人才援建边疆帮扶耿马工作，增强优质教育资源供给能力。努力提振教师队伍精气神，全面强化质量意识，想办法、出实招，拿出强有力措施，增强扩优提质工作成效。认真落实提升教育质量二十二项制度，加大“质量校园”建设工作力度，对义务教育阶段教育质量薄弱学校继续实行领导挂包销号制度。要丰富体育锻炼方式，确保学生每天锻炼不少于1小时。

4.深入推进教体融合发展。完善“资源共享、责任共担、人才共育、成果共享”的教体融合运行机制，推动教体在场地、师资、课程等方面深度融合。加强学校体育文化建设。统筹用好课内课外、校内校外资源，推进体育教学课程化、运动参与生活化。加强足球场、训练基地等公共体育场地建设，持续提高体育公共服务水平。

5.进一步改善办学条件。一是积极推进还未收尾的项目工程；二是做好“义务教育薄弱环节改善与能力提升”项目的工作。三是推进教育信息化建设。积极向上争取项目和资金支持，实现义务教育阶段所有班级多媒体交互式LED一体机全覆盖，实现多媒体设备“班班通”。

6.进一步深化教育综合改革。推进中小学教师“县管校聘”管理改革，深化教师评聘制度改革，完善绩效考核制度，加强和改进新时代师德师风建设，抓好青年教师培训计划；逐步推行义务教育学校校长职级制，促进校长队伍专业化建设。贯彻落实初中阶段考试招生制度改革和初中学生综合素质评价工作。推进教育领域“放管服”改革等综合改革，切实解决阻碍教育高质量发展的顽瘴痼疾。

7.紧抓控辍保学工作不松劲。继续实行“双线四级六长八包”制度，用好依法控辍保学“四步法”，进一步压实控辍保学工作责任。落实好《义务教育学校管理标准》，全面规范义务教育办学行为。坚持义务教育免试就近入学基本制度，保障进城务工随迁子女在流入地入学的各项权利，全面抓实控辍保学工作，要动态清零，确保义务教育巩固率不下滑。把各级各类学校的资助体系管理到位，管好用好学生资助金，实现家庭经济困难学生应助尽助，全面排除因贫辍学风险。

三、基本情况

（一）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县勐永中学共设置8个内设机构，包括：校长办公室、副校长办公室、办公室、教务处、政教处、总务处、工会、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县勐永中学2024年末人员编制数80人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员76人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

编制内实有人员78人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员75人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生1369人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件1-13）

一、耿马傣族佤族自治县勐永中学2024年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、耿马傣族佤族自治县勐永中学2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、耿马傣族佤族自治县勐永中学2024年没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

四、耿马傣族佤族自治县勐永中学2024年没有一般公共预算“三公”经费预算及支出，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表》为空表。

五、本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐永中学2024年度收入合计1791.60万元。其中：财政拨款收入1714.16万元，占总收入的95.68%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入77.43万元，占总收入的4.32%。与上年相比，收入合计增加94.48万元，增长5.57%。其中：财政拨款收入增加121.88万元，增长7.65%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入减少27.41万元，下降26.14%。收增加的主要原因是本年度拨付营养改善计划专项资金和困难学生补助增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐永中学2024年度支出合计1803.59万元。其中：基本支出1240.03万元，占总支出的68.75％；项目支出563.55万元，占总支出的31.25％；本单位本年度无上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加138.18万元，增长8.30%。其中：基本支出减少229.27万元，下降15.60%；项目支出增加367.44万元，增长187.36%；上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年对比无变化。增加的主要原因是本年度拨付营养改善计划专项资金和困难学生补助增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐永中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1240.03万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1240.03万元，占基本支出的100.00％。（人均工资福利支出15.9万元/人/年）

（二）项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐永中学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出563.55万元。重要项目开支及开展工作情况如下：共计6个项目

1.城乡义务教育补助经费86.78元，主要用于学校电费、网费、办公用品、教师培训等开支；

2.困难学生生活补助64.05元，主要用于家庭经济困难学生补助；

3.学生营养膳食补助263.99元，主要用于改善学生膳食，补助学生用餐；

4.义务教育阶段课后服务费71.19元，主要用于开展学生课后活动；

5.预算外-勤工俭学收入3.7元，主要用于学校办公费、网费等开支；

6.公积金专项经费73.84万元，主要用于在职教师公积金配套。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐永中学2024年度一般公共预算财政拨款支出1731.81万元,占本年支出合计的96.02%。与上年相比增加134.31万元，增长8.41%,完成年初预算的103.07%。增加的主要原因是本年度拨付营养改善计划专项资金和困难学生补助增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化。

5.教育（类）支出1525.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.11%,完成年初预算的112.09%。主要用于人员工资、义务教育薄弱改善办学条件、家庭经济困难学生、学生营养膳食等支出，造成预决算差异的主要原因是：城乡义务教育公用经费和营养餐等上级补助项目经费未纳入年初预算。支出总额与上年相比，较上年增加285.91万元，同比增加23.06%,主要原因是本年度营养改善计划专项资金和困难学生补助增加，故教育（类）支出较上年增加。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出131.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%,完成年初预算的83.44%。主要用于职工养老保险等；造成预决算差异的主要原因是：本年度单位配套社保费未能足额配备，社保缴费减少，故未完成年初预算。本年支出总额与上年相比，较上年减少70.72万元，下降35.01%，减少的主要原因是单位配套养老保险及职业年金未能足额配备。

9.卫生健康（类）支出58.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%,完成年初预算的92.93%。主要用于在职职工医疗保险、工伤保险、大病保险单位配套；造成预决算差异的主要原因是：本年度在职教师退休人数增加，单位医疗保险缴费减少，未完成年初预算。支出总额与上年相比，较上年减少1.43万元，下降2.4%，减少的主要原因是本年度单位医疗保险费配备比例下调。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出16.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%,完成年初预算的16.61%。主要用于在职职工住房公积金配套；造成预决算差异的主要原因是：本年度及时未足额配备。支出总额与上年相比，较上年减少79.45万元，下降82.84%，减少的主要原因是本年度及时未足额配备。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

本年度本单位无财政拨款“三公”经费年初预算，本年也未发生“三公”经费支出，上年无此项支出。

1.本年度本单位无因公出国境经费年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年相比无变化。

2.本年度本单位无公务用车购置费年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费，与上年相比无变化。

3.本年度本单位无公务用车运行维护费年初预算，本年度本单位未发生公务用车运行维护费，与上年相比无变化。

4.本年度本单位无公务接待费年初预算，本年度本单位未发生公务接待费，与上年相比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

本年度本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算，本单位本年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，与上年相比无变化。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位无因公出国境经费年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费；本年度本单位无公务用车购置费年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费；本年度本单位无公务用车运行维护费年初预算，本年度本单位未发生公务用车运行维护费；本年度本单位无公务接待费年初预算，本年度本单位未发生公务接待费，与上年比较无变化。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2024年度本单位未发生因公出国境活动。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费年初预算，本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，与上年相比无变化。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本单位本年度不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，耿马傣族佤族自治县勐永中学资产总额1752.7万元，其中，流动资产292.78万元，固定资产1450.85万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.07万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8.6万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，耿马傣族佤族自治县勐永中学政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）严格执行国家相关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600336002501111