监督索引号53092600336002801000

耿马傣族佤族自治县芒洪中学2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。

2.配合县、乡人民政府制定的教育方针和国家教育法律法规以及本单位实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合乡人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4.组织开展学校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本单位教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务管理，改善办学条件等工作。负责教育事业统计、学校经费管理、规范教育收费行为。

7.认真开展教育教学等各项工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.负责和指导教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、重点工作概述

1.加强班子建设，全面提高工作效率。

我校历来非常重视领导班子的自身建设，我们要求所有班子成员努力在工作中践行科学发展观，提出以勤政廉政、依法行政、提高效率、促进发展作为每一个班子成员追求的目标，也作为考核班子成员的主要依据。班子成员明确分工，各司其职，但同时又努力做到分工不分家。我们的很多中层领导身兼多职，同时还兼任着历史、地理等重要学科的教学任务。本年度对我们行政班子成员来说是一个大考验，控辍保学工作，需多次家访，汇总各种材料。我们学校是一支学习型、干事型、服务型、创新型、廉洁型的领导班子队伍，领导班子的工作效率、工作能力已经得到了学校广大教职员工的一致认可。

2.加强教师队伍建设，全面提高教师素质。

学校教师的师德教育是一个永恒的主题。一年以来来，我校不定时地利用教职工大会组织教师认真学习相关教育法律法规，进一步规范教师行为。我们组织教师对《中小学教师职业道德规范》进行了学习和讨论。我们力争培养一支为人师表、爱岗敬业、职业思想过硬的高素质师资队伍。

3.加强德育常规管理，全面彰显办学特色。

本年度我们继续加强学生行为习惯养成教育，强化常规管理。

坚持抓好校园文化建设，做好平安洁净校园。充分挖掘校园人文资源，以校园文化活动为载体，以学生发展为根本，推动校园文化建设，我们力求让每位学生在高格调的校园文化的浸润下，激发学生爱校、爱国情感，增强学生的光荣感和责任感。

开展各项有益的德育主题活动。如：运动会，拔河比赛，篮球比赛，朗诵比赛，爱国庆祝活动，文体艺术活动等等，在活动中引导学生，锻炼教育学生。

4.加强教育教学管理，全面提高教学质量。

强化教育教学制度化管理。我们对我校评职称、绩效考核等制度多次召开行政会和教职工会，多次张贴公示征集教职工意见，进行完善，做到人性化和科学化结合。

抓好教学常规，注重过程管理，创建质量校园。强化教学常规视导，严肃纪律，开足开齐音体美学科，严禁占用。教学常规定期检查，已形成挂靠教研组长、教务处检查和定时检查与不定时抽查相结合的制度，落到了实处。同时学校非常重视对教学质量的监测，月训、期中测试训练和期末训练相结合，及时掌握各班、各科、各教师教学效果，注重分析，提出针对性改进措施和要求。本年度所有教学任务顺利完成，教学质量呈良性发展趋势。

5.加强安全教育管理，创建平安校园。

安全是学校的一条生命线，离开了安全，学校的所有工作皆成一句空话。学校经常教育全体师生必须牢固树立“安全重于泰山”的意识。

（1）完善安全制度，落实安全措施。

本年度严格执行相关安全制度，健全档案，签订安全责任书，以做到领导落实、岗位落实、措施落实。注重教师和学生安全自我管理。班级中建立安全管理体系，认真组织上好安全教育课，学习安全知识和安全管理，把安全管理落实到每个班。

（2）狠抓安全教育，树立安全意识。

安全工作教育为先。本年度挂钩我校法制副校长到我校举办法制知识和交通安全讲座，同学们接受了深刻的法制教育和交通安全教育，增强了师生的安全意识。同时我们还充分利用国旗下讲话、橱窗等各种阵地，在全体师生中，进一步增强安全工作的法治观念，切实做到学校发展与学校安全两头兼顾。

6.加强后勤保障工作，全面推进学校整体建设。

（1）学校规范收费行为，不向学生乱收一分钱，不违规收一分钱，落实“两免一补”政策，落实中央八项规定精神。

（2）合理开支，从节约出发，积极筹措资金，确保学校正常开支。

（3）加强对食堂的管理，提高服务质量，确保食品安全卫生。

（4）做好后勤保障，及时修整教育设备设施，整改生活设施。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、工会、财务室、校长办公室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县芒洪中学2024年末人员编制数24人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

编制内实有人员24人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生208人。年末遗属0人。本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件1-13）

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位本年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算及支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位本年度无“三公”经费预算及支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县芒洪中学2024年度收入合计445.16万元。其中：财政拨款收入433.34万元，占总收入的97.34%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入11.82万元，占总收入的2.66%。与上年相比，收入合计减少21.62万元，下降4.63%。其中：财政拨款收入减少29.02万元，下降6.28%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入增加7.40万元，增长167.42%。。收入减少的主要原因：一是本年度工会经费和残疾人保障金财政拨款收入减少，二是城乡义务教育公用经费拨款减少，故2024年度收入减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县芒洪中学2024年度支出合计453.21万元。其中：基本支出355.62万元，占总支出的78.47％；项目支出97.59万元，占总支出的21.53％；本单位本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少19.23万元，下降4.07%。其中：基本支出减少46.20万元，下降11.50%；项目支出增加26.97万元，增长38.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年对比无变化。支出减少的主要原因是一是本年度工会经费和残疾人保障金财政拨款收入减少，二是城乡义务教育公用经费拨款减少，故2024年度支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县芒洪中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出355.62万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出355.08万元，占基本支出的99.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.54万元，占基本支出的0.15％。(人均基本支出14.82万元/人/年)

（二）项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县芒洪中学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出97.59万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.城乡义务教育公用经费22.02万元，主要用于学校办公费、培训费、水电费、办公设备购置费等开展义务教育教学工作，保障教学工作正常开展；

2.学生资助专项资金28.76万元，主要用于学生生活补助金发放，提高农村义务教育家庭经济困难学生生活补助标准，改善学生生活质量；

3.营养改善计划资金29.98万元，主要用于改善农村义务教育学生营养状况，提高农村学生健康水平；

4.课后服务费专项资金11.8万元，主要用于学生课后服务采购耗材费、教师课后延时服务费用；

5.2024年优秀乡村教师奖励优市级专项资金5万元，主要用于奖励荣获2024年临沧市乡村教师从教20年的优秀教师。

6.代征代缴手续费0.03万元，主要用“三代”手续费支出代扣代缴税款所产生的各种费用，用于保障办税人员的相关办税支出和对办税人员的培训支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县芒洪中学2024年度一般公共预算财政拨款支出437.51万元,占本年支出合计的96.54%。与上年相比减少27.10万元，下降5.83%,完成年初预算的104.50%。一般公共预算财政拨款支出减少的主要原因：一是本年度工会经费和残疾人保障金支出减少，二是城乡义务教育公用经费支出减少，故本年度一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

5.教育（类）支出371.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.80%,完成年初预算的110.13%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，造成预决算差异的主要原因是：城乡义务教育公用经费和营养餐等上级补助项目经费未纳入年初预算。支出总额与上年相比，较上年减少10.7万元，同比下降2.8%,主要原因是本年度营养改善计划资金拨款减少，故教育（类）支出较上年减少。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出26.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%,完成年初预算的70.84%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出；造成预决算差异的主要原因是：本年度单位配套社保费未能足额配备，社保缴费减少，未完成年初预算。本年支出总额与上年相比，较上年减少13.42万元，下降33.23%，减少的主要原因是单位配套养老保险未能足额配备。

9.卫生健康（类）支出15.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%,完成年初预算的88.67%。主要用于在职职工医疗保险、工伤保险、大病保险单位配套；造成预决算差异的主要原因是本年度配套比例下调。支出总额与上年相比，较上年减少1.53万元，下降9.24%，减少的主要原因是本年度单位医疗保险费配备比例下调。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,完成年初预算的50%。主要用于绿美校园建设；造成预决算差异的主要原因是上年无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出24.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%,完成年初预算的90.35%。主要用于在职职工住房公积金配套；造成预决算差异的主要原因是本年度及时未足额配备。支出总额与上年相比，较上年减少1.7万元，下降6.55%，减少的主要原因是本年度及时未足额配备。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

本年度本单位无财政拨款“三公”经费年初预算，上年无此项支出。

1.本年度本单位无因公出国境经费年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年相比无变化。

2.本年度本单位无公务用车购置费年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费，与上年相比无变化。

3.本年度本单位无公务用车运行维护费年初预算，本年度本单位未发生公务用车运行维护费，与上年相比无变化。

4.本年度本单位无公务接待费年初预算，本年度本单位未发生公务接待费，与上年相比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

本年度本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算，本单位本年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，与上年相比无变化。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费，本年度本单位未发生公务用车购置费，本年度本单位未发生公务用车运行维护费，本年度本单位未发生公务用车购置费，本年度本单位未发生公务接待费较，上年比较无变化。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2024年度本单位未发生因公出国境活动。

（2）购置车辆0辆了。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费年初预算，本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，与上年相比无变化。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本单位本年度不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，耿马傣族佤族自治县芒洪中学资产总额383.93万元，其中，流动资产4.69万元，固定资产372.12万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产7.12万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少41.54万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，耿马傣族佤族自治县芒洪中学政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）严格执行国家有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

       （一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

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