监督索引号53092600336002601000

耿马傣族佤族自治县贺派中学2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门相关政策和规定。

2、 配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本单位实际的教育发展规划和辖区内学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合乡人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在乡的成人教育工作，推进普及义务教育。

4、组织开展辖区学校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对辖区内所有学校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本单位教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本单位财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。负责教育事业统计、学校经费管理、规范教育收费行为。

7、指导、管理、检查、评价辖区内所有学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。检查、指导学校按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8、负责和指导教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、重点工作概述

1、安全工作

学校始终把安全工作作为各项工作的重中之重，坚决贯彻“预防为主、安全第一”的原则，全体教职工齐抓共管，确保了安全、和谐、健康的教育环境，一学年结束无一起安全事故的发生。

（1）学校在学年初成立了由校长负总责，副校长具体抓、政教主任具体落实的安全保卫工作领导小组。

（2）健全、完善了学校的安全工作制度、应急预案、各类教育法律法规等，配备了安全材料专柜。

（3）学校领导实行每天24小时值班制，值班时间为早上6:30到第二天早上6:30。

（4）学校实行封闭管理，门卫人员实行24小时值班制，严格执行来人来访登记制度，一律不允许外来闲杂人员、车辆进入校园。

（5）每班每周至少召开一次安全主题班会和不定期刊出安全板报。

（6）学校根据季节特点和实际情况有针对性的进行安全知识教育，如灭火器的使用、地震的自救、逃生等，使学生接受比较系统的防溺水、防交通事故、防触电、防食物中毒、防火、防盗、防震、防骗等安全知识和技能教育，做到了防患于未然。

（7）积极开展健康教育和健康促进工作，学校成立健康教育工作领导小组，明确专人员负责健康教育和健康促进工作。

2、德育工作

（1）成立了学生会，让学生参与到学校的管理中来，让学生成为学校的主人。执行每日卫生纪律评比，让各班级都有强烈的竞争意识和集体荣誉感。

（2）持之以恒落实好团总支工作，认真开展好团员发展工作，在学生中树立榜样，形成良好的校风。

（3）狠抓学生养成教育，继续强化学生宿舍管理、就餐秩序纪律、集队秩序纪律、文明礼貌、仪容仪表、行为规范等。

3、教学常规工作

（1）教师、教研组长、年级组长等每学期初有工作计划，每学期末有工作总结，各教研组、年级组按计划定时组织教研组、年级组活动，反馈教师教、学生学的情况，对前期工作进行小结，提出下步工作要求，并整改存在的问题和不足。

（2）教研组定时检查教师教案书写、作业批改情况、听课记录，并根据检查情况认真填写《教研组常规检查记录册》、《教研组教案检查记录册》、《教研组作业批改记录册》；教务处定期搜集教师教学信息，定时召开教研组长、年级组长会议，加强教学教研工作的过程督导，加强学生学法指导。

（3）教师按规定听课，各教研组组织教师听评课，突出教研为教学服务，以提高教学质量为目的主线。

（4）认真落实好课后服务工作，做到有方案、有措施，有痕迹记录。设立足球、篮球、乒乓球、象棋、美术、音乐、书法、计算机兴趣小组。丰富校园生活，为控辍保学工作打下基础。

4、教研师训工作

（1）学校定时组织校本教研活动，所有教师上公开课，通过听、评课从教法、备课、上课、组织复习等方面进行交流、点评，为教师相互学习、取长补短搭建平台。

（2）本学年继续实行月考和单元考，规范了教学流程和检测手段，成效明显。

（3）积极争取到县教体局工会和县教体局教研室的支持，组织了全校教师都参与的教师课赛。

5、学校财务管理工作

学校财务工作由副校长分管，严格按照上级要求规范操作，严格执行财经纪律，无任何违规行为存在。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：校长办公室、副校长办公室、办公室、德育室、财务室、教务处、政教处、总务处。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

耿马傣族佤族自治县贺派中学作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

  纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县贺派中学2024年末人员编制数41人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员39人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

编制内实有人员41人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员39人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生548人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件1-13）

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位本年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算及支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位本年度无“三公”经费预算及支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县贺派中学2024年度收入合计937.48万元。其中：财政拨款收入926.83万元，占总收入的98.86%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入10.66万元，占总收入的1.14%。与上年相比，收入合计减少146.21万元，下降13.49%。其中：财政拨款收入减少119.04万元，下降11.38%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入减少27.16万元，下降71.81%。减少的主要原因：一是本年度工会经费和残疾人保障金财政拨款收入减少，二是城乡义务教育公用经费拨款减少，故2024年度收入减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县贺派中学2024年度支出合计950.40万元。其中：基本支出794.81万元，占总支出的83.63％；项目支出155.59万元，占总支出的16.37％；本单位本年度无上缴上级支出、经营支出、附属单位上缴支出。与上年相比，支出合计减少129.36万元，下降11.98%。其中：基本支出减少95.43万元，下降10.72%；项目支出减少33.93万元，下降17.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位的补助支出与上年对比无变化。支出减少的主要原因是一是本年度工会经费和残疾人保障金财政拨款收入减少，二是城乡义务教育公用经费拨款减少，故2024年度支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县贺派中学正常运转的日常支出794.81万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出793.18万元，占基本支出的99.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.63万元，占基本支出的0.21％。(人均基本支出19.39万元/人/年)

（二）项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县贺派中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出155.59万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

 1.城乡义务教育公用经费30.37万元，主要用于学校办公费、培训费、水电费、办公设备购置费等开展义务教育教学工作，保障教学工作正常开展。

2.学生资助专项资金41.28万元，主要用于学生生活补助金发放，提高农村义务教育家庭经济困难学生生活补助标准，改善学生生活质量。

3.营养改善计划资金57.86万元，主要用于改善农村义务教育学生营养状况，提高农村学生健康水平。

4.课后服务费专项资金23.20万元，主要用于兴趣小组活动用品采购费及教师课后延时服务费用。

5.日常公用经费0.3万元，主要用于“三代”手续费支出代扣代缴税款所产生的各种费用，用于保障办税人员的相关办税支出和对办税人员的培训支出。

   6、课后服务费省对下资金2.58万元，主要用于学校日常公用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县贺派中学2024年度一般公共预算财政拨款支出926.62万元,占本年支出合计的97.50%。与上年相比减少127.83万元，下降12.12%,完成年初预算的100.96%。一般公共预算财政拨款支出减少的主要原因：一是本年度工会经费和残疾人保障金支出减少，二是城乡义务教育公用经费支出减少，故本年度一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

5.教育（类）支出736.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.43%,完成年初预算的103.23%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，造成预决算差异的主要原因是：城乡义务教育公用经费和营养餐等上级补助项目经费未纳入年初预算。支出总额与上年相比，较上年减少93.27万元，同比减少11.24%,主要原因是本年度义务教育公用经费拨款减少，故教育（类）支出较上年减少。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出102.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.06%,完成年初预算的95.67%，主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出；造成预决算差异的主要原因是：本年度单位配套社保费未能足额配备，社保缴费减少，未完成年初预算。本年支出总额与上年相比，较上年减少27.31万元，下降21.04%，减少的主要原因是单位配套养老保险未能足额配备。

9.卫生健康（类）支出34.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%,完成年初预算的91.30%。主要用于在职职工医疗保险、工伤保险、大病保险单位配套；造成预决算差异的主要原因是本年度配套比例下调。支出总额与上年相比，较上年减少2.85万元，下降7.63%，减少的主要原因是本年度单位医疗保险费配备比例下调。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出53.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%,完成年初预算的89.45%。主要用于在职职工住房公积金配套；造成预决算差异的主要原因是本年度及时未足额配备。支出总额与上年相比，较上年减少4.40万元，下降7.59%，减少的主要原因是本年度未及时足额配备。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

本年度本单位无财政拨款“三公”经费年初预算，本年也无此项支出，上年无此项支出。

1.本年度本单位无因公出国境经费年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年相比无变化。

2.本年度本单位无公务用车购置费年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费，与上年相比无变化。

3.本年度本单位无公务用车运行维护费年初预算，本年度本单位未发生公务用车运行维护费，与上年相比无变化。

4.本年度本单位无公务接待费年初预算，本年度本单位未发生公务接待费，与上年相比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

本年度本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费无年初预算，本单位本年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，与上年相比无变化。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位无因公出国境经费年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年相比无变化；本年度本单位无公务用车购置费年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费，与上年相比无变化；本年度本单位无公务用车运行维护费年初预算，本年度本单位未发生公务用车运行维护费，与上年相比无变化；本年度本单位无公务接待费年初预算，本年度本单位未发生公务接待费，与上年相比无变化。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2024年度本单位未发生因公出国境活动。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费无年初预算，本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，与上年相比无变化。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本单位本年度不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，耿马傣族佤族自治县贺派中学资产总额1077.68万元，其中，流动资产26.64万元，固定资产1044.80万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产6.24万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加608.42万元，其中固定资产增加639.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，耿马傣族佤族自治县贺派中学政府采购支出总额3.05万元，其中：政府采购货物支出3.05万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.05万元，其中：授予小微企业合同金额3.05万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评情况

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）严格按照国家有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600336002601111