监督索引号53092600336001701000

耿马傣族佤族自治县孟定城关完全小学2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在辖区的小学教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、重点工作概述

时光荏苒，本年度，我校始终秉持 “以生为本、立德树人” 的办学理念，围绕 “打造优质基础教育、培育全面发展学生” 的目标，在上级教育部门的指导下，全体教职工凝心聚力、扎实工作，各项事业取得稳步推进。现将本年度工作从以下几方面总结如下：

（一）夯实管理基础，提升办学规范度

完善制度体系：结合学校发展实际，修订《教职工绩效考核细则》《教学常规管理办法》《学生行为规范准则》等制度，进一步明确岗位职责与工作标准，让管理有章可循。

优化管理流程：推行 “分层管理、责任到人” 机制，将教学、德育、安全、后勤等工作分解至各部门，每周召开行政例会梳理进度、解决问题。

强化校园文化建设：以 “书香校园” 为核心，打造班级读书角、走廊文化墙等，开展 “每日晨读”“读书分享会” 等活动，营造 “爱读书、读好书” 的校园氛围；通过升旗仪式、主题班会等载体，弘扬爱国主义、集体主义精神，让校园文化成为育人 “隐性课堂”。

（二）聚焦教育教学，提高育人质量

深化课堂改革：推行 “情境化教学”“小组合作学习” 等模式，组织教师参加县级公开课、教学设计大赛；开展 “推门听课” 活动，校长、教导主任推门听课，课后与教师一对一交流改进建议，助力课堂效率提升。

落实 “双减” 政策：优化课后服务内容，开设书法、绘画、足球、马鹿舞等 兴趣小组，满足学生个性化需求，课后服务参与率达 98%；严格控制作业量，一二年级不留书面家庭作业，三至六年级作业时长不超过 60 分钟，切实减轻学生负担。

重视学业监测与帮扶：每学期开展两次学业质量监测，建立 “学困生” 档案，安排教师进行一对一辅导（每周不少于 2 次）；针对学业优异学生，组建 “学科兴趣小组”，开展拓展性学习。

（三）加强师资建设，提升教师素养

强化师德师风教育：组织学习《中小学教师职业道德规范》《新时代教师职业行为十项准则》，通过师德讲座、警示教育等形式，引导教师坚守教育初心，杜绝违规行为。

搭建教师成长平台：实施 “青蓝工程”，安排2名资深教师与2名新入职教师结对，从备课、上课、班级管理等方面进行指导；组织教师参加线上线下培训，鼓励教师参与课题研究，提升专业能力。

关注教师身心健康：开展 “教职工排球赛”“心理健康讲座” 等活动，缓解教师工作压力；改善教师办公环境，新增空办公桌椅等设施，提升教师工作幸福感。

（四）坚持德育为先，促进学生全面发展

丰富德育活动：围绕 “爱国、诚信、友善” 等主题，开展 “国庆节主题班会”“演讲比赛”“学雷锋志愿服务” 等活动；利用传统节日（春节、端午、中秋等）组织文化活动，让学生感受中华优秀传统文化魅力。

加强行为习惯养成教育：通过《学生行为规范准则》学习、“文明班级”“文明学生” 评选，引导学生养成良好的学习习惯、生活习惯和礼仪习惯；建立 “学生自主管理小组”，让学生参与校园卫生、纪律管理，提升自我管理能力。

（五）筑牢安全防线，保障校园稳定

强化安全意识教育：开展 “交通安全”“消防安全”“防溺水”“食品安全” 等主题安全教育活动，组织消防演练、应急疏散演练（每学期 2 次），让学生掌握安全知识与自救技能；通过家长会、告家长书等形式，向家长普及安全知识，形成家校共育的安全防线。

完善安全管理措施：配备门卫 3名，安装监控摄像头 60 余个，实行 “校门封闭管理”（学生入校后不得随意外出，外来人员需登记核实）；定期对校园设施（校舍、消防器材、体育器材等）进行安全检查（每月 1 次），确保无安全事故发生。

做好卫生防疫工作：严格落实传染病防控要求，做好校园清洁消毒等工作；开展 “健康知识讲座”，引导学生养成勤洗手、戴口罩、常通风等卫生习惯，保障学生身体健康。

（六）存在的问题与不足

教育教学创新力度不足：部分教师仍沿用传统教学模式，对新课程理念的落实不够深入，课堂趣味性、互动性有待提升；校本课程开发数量较少，难以充分满足学生多样化需求。

师资结构有待优化：老年教师占比偏高，部分教师信息化教学能力较弱；青年教师成长速度不均衡，少数教师在班级管理、教学科研方面仍需加强。

家校协同育人机制不够完善：部分家长对学校教育的参与度不高，家校沟通的主动性、有效性有待提升；针对特殊家庭学生的家校帮扶措施不够精准。

本年是我校稳步发展的一年，成绩的取得离不开全体教职工的辛勤付出与上级部门的关心支持。新的一年，我们将正视问题、砥砺前行，以更饱满的热情、更务实的作风，推动学校教育教学工作再上新台阶，为培养更多德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人贡献力量！

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、工会、党建办、教务处、少队室、总务处、政教处、财务室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

耿马傣族佤族自治县城关完全小学作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县孟定城关完全小学2024年末人员编制数92人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员90人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

编制内实有人员86人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员84人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生1773人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-13）

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位本年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算及支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位本年度无“三公”经费预算及支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县孟定城关完全小学2024年度收入合计2060.01万元。其中：财政拨款收入1940.32万元，占总收入的94.19%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入119.69万元，占总收入的5.81%。与上年相比，收入合计减少54.68万元，下降2.59%。其中：财政拨款收入增加7.61万元，增长0.39%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年对比无变化，其他收入减少62.29万元，下降34.23%。收入减少的主要原因是：一是本年度工会经费和残疾人保障金财政拨款收入减少，二是2024年新增5位退休教师，财政拨款人员工资和社保缴费减少，三是城乡义务教育公用经费拨款减少，故2024年度收入减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县孟定城关完全小学2024年度支出合计2063.85万元。其中：基本支出1522.13万元，占总支出的73.75％；项目支出541.73万元，占总支出的26.25％；本单位本年度无上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少0.40万元，下降0.02%。其中：基本支出减少286.49万元，下降15.84%；项目支出增加286.10万元，增长111.92%；上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年对比无变化。基本支出减少的主要原因是：人员经费公积金单位部分未及时配备；项目支出增加的主要原因是：学生营养改善计划资金拨付较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县孟定城关完全小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1522.13万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1522.12万元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.01万元，占基本支出的0.00％。(人均基本支出17.70万元/人/年)

（二）项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县孟定城关完全小学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出541.73万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.城乡义务教育公用经费36.16万元，主要用于学校办公费、培训费、水电费、办公设备购置费等开展义务教育教学工作，保障教学工作正常开展。

2.学生资助专项资金0.36万元，主要用于学生生活补助金发放，提高农村义务教育家庭经济困难学生生活补助标准，改善学生生活质量。

3.营养改善计划资金298.05万元，主要用于改善农村义务教育学生营养状况，提高农村学生健康水平。

4.课后服务费专项资金122.38万元，主要用于学生教学设备采购费、教师课后延时服务费用。

5公积金专项经费84.78万元，主要用于缴纳在职人员单位部分住房公积金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县孟定城关完全小学2024年度一般公共预算财政拨款支出1941.48万元,占本年支出合计的94.07%。与上年相比增加3.04万元，增长0.16%,完成年初预算的100.29%。一般公共预算财政拨款支出增加的主要原因：一是本年度营养改善计划资金拨付较上年度增加，故本年度一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

5.教育（类）支出1614.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.17%,完成年初预算的107.61%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，造成预决算差异的主要原因是：城乡义务教育公用经费和营养餐等上级补助项目经费未纳入年初预算。支出总额与上年相比，较上年增加173.9万元，同比增加12.07%,主要原因是本年度营养改善计划资金拨款增加，故教育（类）支出较上年增加。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出240.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.39%,完成年初预算的97.91%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出；造成预决算差异的主要原因是：本年度单位配套社保费未能足额配备，社保缴费减少，未完成年初预算。本年支出总额与上年相比，较上年减少70.29万元，下降22.62%，减少的主要原因是单位配套养老保险未能足额配备。

9.卫生健康（类）支出67.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%,完成年初预算的91.09%。主要用于在职职工医疗保险、工伤保险、大病保险单位配套；造成预决算差异的主要原因是本年度配套比例下调。支出总额与上年相比，较上年减少5.02万元，下降6.95%，减少的主要原因是本年度单位医疗保险费配备比例下调。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出19.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%,完成年初预算的16.43%。主要用于在职职工住房公积金配套；造成预决算差异的主要原因是本年度及时未足额配备。支出总额与上年相比，较上年减少95.06万元，下降83.29%，减少的主要原因是本年度及时未足额配备。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

本年度本单位无财政拨款“三公”经费年初预算，本年无此项支出，上年无此项支出。

1.本年度本单位无因公出国境经费年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年相比无变化。

2.本年度本单位无公务用车购置费年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费，与上年相比无变化。

3.本年度本单位无公务用车运行维护费年初预算，本年度本单位未发生公务用车运行维护费，与上年相比无变化。

4.本年度本单位无公务接待费年初预算，本年度本单位未发生公务接待费，与上年相比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

本年度本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算，本单位本年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，与上年相比无变化。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位无因公出国境经费年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年相比无变化；本年度本单位无公务用车购置费年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费，与上年相比无变化；本年度本单位无公务用车运行维护费年初预算，本年度本单位未发生公务用车运行维护费，与上年相比无变化；本年度本单位无公务接待费年初预算，本年度本单位未发生公务接待费，与上年相比无变化。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2024年度本单位未发生因公出国境活动。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）本年度本单位政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费年初预算，本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，与上年相比无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本单位本年度不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，耿马傣族佤族自治县孟定城关完全小学资产总额3600.24万元，其中，流动资产77.45万元，固定资产3514.42万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产8.37万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少117.16万元，其中固定资产减少114.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，耿马傣族佤族自治县孟定城关完全小学政府采购支出总额25.17万元，其中：政府采购货物支出25.17万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额25.17万元，其中：授予小微企业合同金额25.17万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）严格执行国家相关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

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