监督索引号53092600636100701000

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责新冠疫情的流调和防控传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防控制。参与突发公共卫生事件应急处置。负责疾病健康信息的监测、分析和评价。负责健康危害因素监测与干预，食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，对公众健康和营养状况监测与评价,并提出干预策略与措施。负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价，对食品安全进行风险监测和饮用水水质监测评价。负责对基层公共卫生服务机构提供疾病预防控制技术与应用研究指导。

二、重点工作概述

一是通过实施基本公共卫生服务项目，对全县居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高基本公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立健全“防、管、治”良好的防治机制，使城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，不断提高全体城乡居民健康水平。基本公共卫生服务均等化机制逐步建立完善，主要健康危险因素得到有效控制，全县城乡居民健康水平得到进一步提高。

二是实施重大公共卫生防控，做好国家免疫规划疫苗和注射器需求计划，组织辖区内0-6岁适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种实施，保证疫苗应用效果评估和疑似预防接种异常反应监测达到国家和省级要求，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上。寄生虫病防治，建立和完善重点寄生虫病防治与监测体系，加强对各级专业人员寄生虫病防治技术培训和指导。控制重点地区食源性寄生虫病疫情暴发。维持灵敏的疟疾监测和响应体系，加强重点人群重点监测干预和技能培训，保持不出现输入继发疟疾病例和本地疟疾病例。开展登革热、乙脑等传播蚊媒监测和疑似病例实验室监测及复核，了解蚊媒消长变化情况；规范调查处理暴发疫情，及时控制疫情扩散并开展效果评估；开展技术培训。                                                                                                                     充分发挥卫生健康系统的专业资源和技术优势，通过开展食品安全风险监测和评估，发现食品中主要污染物及有害因素的风险和隐患，掌握食品污染现状趋势、薄弱环节，进一步掌握食源性疾病暴发隐患及流行的规律趋势，为政府决策、提供依据。                                                                                                                     减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情总体下降。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             开展鼠疫疫情监测（含病原学和血清学检测）、鼠疫实验室规范化建设，稳步提升疫情监测质量，使鼠疫实验室达到微生物安全标准，为预防和及时、有效处置鼠疫疫情夯实基础。开展人禽流感外环境监测，及时发现禽间疫情，及时、有效处置突发疫情。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、财务科、公共卫生科、结核病防治科、急性传染病防治科、免疫规划科、卫生检验科、艾滋病防治科、基本公共卫生科、疫情信息科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。不独立核算的1个所属单位统一纳入我单位编报决算。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2024年末人员编制数75人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员72人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

编制内实有人员68人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员66人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制10辆，在编实有车辆10辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件1-13）

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2024年度收入合计1538.74万元。其中：财政拨款收入1538.51万元，占总收入的99.99%；其他收入0.23万元，占总收入的0.01%。本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少844.93万元，下降35.45%。其中：财政拨款收入减少203.74万元，下降11.69%；其他收入减少0.73万元，下降76.04%;上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、与上年对比无变化。收入减少的主要原因是2023年拨入双提升有效应对新冠肺炎疫情提升重大公共卫生能力项目经费，2024年未拨入，故收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2024年度支出合计1631.83万元。其中：基本支出1066.00万元，占总支出的65.33％；项目支出565.83万元，占总支出的34.67％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年对比无变化。与上年相比，支出合计减少914.27万元，下降35.91%。其中：基本支出增加228.27万元，增长27.25%；项目支出减少1142.54万元，下降66.88%。支出减少的主要原因是2024年度双提升有效应对新冠肺炎疫情提升重大公共卫生能力项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出1066.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1057.09万元，占基本支出的99.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.91万元，占基本支出的0.84％。2024年度人均基本支出为15.68万元，人均工资福利支出为14.27万元。2024年度基本支出较上年度增加228.27万元，增长27.24%，基本支出增加的主要原因是根据耿编发（2024）18号文件中共耿马自治县委机构编制委员会关于调整县疾病预防控制中心孟定分中心隶属关系的通知，县疾病预防控制中心孟定分中心并入县疾病预防控制中心，人员合并，故基本支出增加。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出565.83万元。其中：基本建设类项目支出230.00万元。2024年度项目支出较上年减少1142.54万元，下降66.88%，下降的主要原因是2024年度双提升有效应对新冠肺炎疫情提升重大公共卫生能力项目经费支出减少。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.基本公共卫生服务补助项目经费96.53万元，主要用于城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务等工作相关支出。

2.重大传染病防控服务项目经费188.03万元，主要用于重大传染性疾病加强监测力度，不出现突发疫情，不发生急感染病例及新发病例等工作相关支出。

3.医疗服务与保障能力提升项目经费277.59万元，主要用于有效开展耿马县国门疾控中心项目，完成工程地勘、工程设计、工程造价、招标代理、工程监理等14项前期工作和相关附属工程以及主体建设，开工率达80%；完成实验室电路改造工程，大大提高实验室检测能力。

4.突发公共卫生应急处置项目经费3.68万元，主要用于发放新冠疫情防控医务人员临时性工作补助，维护新冠核酸检测车正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1574.91万元,占本年支出合计的96.51%。与上年相比减少289.16万元，下降15.51%,完成年初预算的120.04%。减少的原因是2024年度双提升有效应对新冠肺炎疫情提升重大公共卫生能力项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出178.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.33%,完成年初预算的123.82%。造成预决算差异的主要原因是根据耿编发（2024）18号文件中共耿马自治县委机构编制委员会关于调整县疾病预防控制中心孟定分中心隶属关系的通知，县疾病预防控制中心孟定分中心并入县疾病预防控制中心。主要用于事业单位离退休人员工资支出83.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出84.16万元，机关事业单位职业年金缴费支出8.15万元，死亡抚恤3.07万元。与上年相比，较上年减少4.18万元，下降2.29%，减少的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出和死亡抚恤经费支出减少 。

9.卫生健康（类）支出1331.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.56%,完成年初预算的119.69%。造成预决算差异的主要原因是根据耿编发（2024）18号文件中共耿马自治县委机构编制委员会关于调整县疾病预防控制中心孟定分中心隶属关系的通知，县疾病预防控制中心孟定分中心并入县疾病预防控制中心。主要用于疾病预防控制机构项目经费支出1007.73万元，基本公共卫生服务项目经费支出87.72万元，重大公共卫生专项经费支出170.72万元，突发公共卫生事件应急处理支出3.1万元，其他公共卫生支出2.55万元，事业单位医疗支出41.03万元，其他行政事业单位医疗支出4.01万元，其他卫生健康支出14.9万元。与上年相比，较上年减少979.16万元，下降42.37%，减少的主要原因是2024年度双提升有效应对新冠肺炎疫情提升重大公共卫生能力项目经费支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出64.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%,完成年初预算的117.13%。主要用于职工住房公积金缴费支出；与上年相比，较上年增加12.15万元，增长23.13%，较上年增长和造成预决算差异的主要原因是根据耿编发（2024）18号文件中共耿马自治县委机构编制委员会关于调整县疾病预防控制中心孟定分中心隶属关系的通知，县疾病预防控制中心孟定分中心并入县疾病预防控制中心。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.98万元，决算为7.05万元，决算完成年初预算的719.39%；支出决算较上年减少7.02万元，下降49.89%。减少的原因是2023年度支出前期年度未结算的公务用车运行维护费车辆维修费，2024年度未结算该项支出。

1.因公出国（境）费支出无年初预算，与上年相比无差异。本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.公务用车购置费支出无年初预算，与上年相比无差异。本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为0.78万元，决算为6.32万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.65%，完成年初预算的810.26%；支出决算较上年减少7.59万元，下降54.57%。减少原因是2023年度支出前期年度未结算的公务用车运行维护费车辆维修费，2024年度未结算该项支出。

4.公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.73万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.35%，完成年初预算的365.00%；支出决算较上年增加0.57万元，增长356.25%。增加原因是根据耿编发（2024）18号文件中共耿马自治县委机构编制委员会关于调整县疾病预防控制中心孟定分中心隶属关系的通知，县疾病预防控制中心孟定分中心并入县疾病预防控制中心，故公务接待费支出增加。

具体是国内接待费支出决算0.73万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.98万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的719.39%，支出决算较上年减少7.02万元，下降49.89%。减少的原因是2023年度付以前年度未结算的公务用车运行维护费车辆维修费，2024年度未支付该项支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出年初预算无，与上年相比无差异，本年度本单位未发生因公出国境经费；公务用车购置费支出年初预算无，与上年相比无差异，本年度本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为0.78万元，决算为6.32万元，完成年初预算的810.26%，比上年同期减少7.59万元，下降54.57%，减少的原因是2023年度支出前期年度未结算的公务用车运行维护费车辆维修费，2024年度未结算该项支出；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.73万元，完成年初预算的365.00%，比上年同期增加0.57万元，同比增长356.25%，增加原因是根据耿编发（2024）18号文件中共耿马自治县委机构编制委员会关于调整县疾病预防控制中心孟定分中心隶属关系的通知，县疾病预防控制中心孟定分中心并入县疾病预防控制中心，故公务接待费支出增加。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10.0辆。主要用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务如基本公共卫生服务项目、重大传染病防控项目和突发公共卫生事件应急处置等项目的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待20.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次90.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于专项业务如基本公共卫生服务项目、重大传染病防控项目和突发公共卫生事件应急处置等项目发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心资产总额2234.23万元，其中，流动资产763.67万元，固定资产1081.28万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程374万元，无形资产15.28万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加653.49万元，其中固定资产增加313.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值0.6万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心政府采购支出总额25.29万元，其中：政府采购货物支出21.33万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.97万元。授予中小企业合同金额25.29万元，其中：授予小微企业合同金额25.29万元。

四、部门绩效自评情况

项目支出绩效自评表

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2024年度政府性基金支出20万元,占本年支出合计的1.23%。上年无此项支出,本年度本单位无政府性基金支出年初预算。增加的原因是本年度拨入耿马县国门疾控中心建设项目资金20万元。

（二）政府性基金支出决算分功能分类科目情况

1.城乡社区（类）支出20万元，占政府性基金支出总支出的100.00%,年初无此项预算。主要用于耿马县国门疾控中心主体建设款项的支付；造成预决算差异的主要原因是该项目为未完成延续滚动项目，未纳入年初预算。与上年相比，较上年增加20万元，增长100.00%，增加主要原因是本年度拨入耿马县国门疾控中心建设项目资金20万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600636100701111