监督索引号53092600636100801000

耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院为公益一类事业机构，主要职责为：负责辖区内城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、Ⅱ型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理以及卫生监督协管、三项监测、结核病管理、家庭医生签约等服务。使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务，加强急诊急救等建设。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。受县卫生行政部门和所在乡政府委托，承担辖区内公共卫生管理。严格执行新型农村合作医疗和城镇基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管和服务工作。

二、重点工作概述

（一）医疗业务开展情况。一是功能科业务开展情况：远程心电诊断356例，与2023年同期222例增加134例；同比增幅60%；远程影像诊断885例；比2023年同期312例增加573例，同比增幅183％；B超检查279例，比2023年同期231例增加48例，同比增幅20%。二是门诊接诊人次为32547人；比2023年同期27804人次增加4743人次，同比增幅 17%；三是2023年度卫生院出院患者230人次，比2023年同期116人次增加114人次，同比增幅 98％

（二）党风廉政及行风建设情况。我院始终坚把党建及党风廉政建设及行风建设作为工作重点来抓；2024年，围绕党风廉政建设及行风建设我院共召开班子专题研究会2次、相关工作会议2两次、开展警示教育2次参与人次42人次、廉政党课1次参与人次7人、开展常规约谈1次参与12人、殡葬领域谈话2次参与42人次，其中复谈1次，参与9人。开展集体约谈1次参与18人、开展自检自查2次、签订酒驾、赌博、廉洁从业等相关承诺书126份；

（三）医保资金使用情况。2024年度贺派乡卫生院医保资金使用为208749.23元；其中门诊基本医疗保险统筹资金165015.15元、门诊医疗救助352.81元、住院基本医疗保险统筹资金43734.08元、医疗救助3818.75元。

（四）公卫工作情况。2024年，我院严格按照《耿马傣族佤族自治县人民政府办公室关于印发<耿马傣族佤族自治县2023年度基本公共卫生服务项目实施方案>的通知》精神，认真落实各项指标任务。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：院办、财务室、公卫办、综合科、中医科、妇科。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，即耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院。

纳入2024年度部门决算编制的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2024年末人员编制数15人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员15人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件1-13）

本单位2024年度无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，也未有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故决算公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和决算公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

    本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2024年度收入合计637.59万元。其中：财政拨款收入319.66万元，占总收入的50.14%；本年本单位无上级补助收入，事业收入133.47万元（含教育收费0.00万元），占总收入的20.93%；本年度本单位无经营收入，本年度本单位无附属单位上缴收入，其他收入184.46万元，占总收入的28.93%。与上年相比，收入合计减少75.48万元，下降10.59%。其中：财政拨款收入减少99.81万元，下降23.79%；事业收入减少14.68万元，下降9.91%；其他收入增加39.01万元，增长26.82%。与去年相比无变化。收入减少的主要原因：一是本年度本单位基本公共卫生服务项目资金、重大公共卫生服务项目资金减少，故本年财政拨款收入减少。二是本单位本年度退休1人，调出1人，人员经费减少，所以总收入减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2024年度支出合计581.60万元。其中：基本支出436.97万元，占总支出的75.13％；项目支出144.63万元，占总支出的24.87％；本年度本单位无上缴上级支出，本年度本单位无经营支出，本年度本单位无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少86.33万元，下降12.93%。其中：基本支出增加178.06万元，增长68.77%；项目支出减少264.39万元，下降64.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年相比无变化。支出减少的主要原因：一是本年度本单位基本公共卫生服务项目资金、重大公共卫生服务项目资金减少，故本年总支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出436.97万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出226.74万元，占基本支出的51.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费210.23万元，占基本支出的48.11％。人均工资福利支出18.90万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出144.63万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.基本公共卫生服务项目补助资金78.85万元，主要用于培训费、临聘人员工资、家庭医生补助、专用材料费、村医人员补助。

2.新冠疫情防控医务人员临时性工作补助资金0.45万元，主要用于新冠疫情防控医务人员临时性工作补助。

3.医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金5万元，主要用于医疗卫生机构能力建设。

4.基本药物制度补助资金8万元，主要用于对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

5.2024年春节慰问资金0.12万元，主要用于2024年春节慰问。

6.2024年事业收入医疗收入资金52.21万元，主要用于主要用于为全乡人民提供安全、有效、便捷、的就医服务。从整体上提升我乡卫生健康服务能力水平。门诊就诊人次32547人，住院人次230人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出319.66万元,占本年支出合计的54.96%。与上年相比减少100.54万元，下降23.93%,完成年初预算的110.19%。减少的原因是本年度本单位基本公共卫生服务项目资金、重大公共卫生服务项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出30.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.52%,完成年初预算的83.90%。主要用于事业单位离退休支出12.09万元；机关事业单位基本养老保险缴费18.35万元。造成预决算差异的主要原因是：本单位本年度调出1人，退休1人，人员变动导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，故产生预决算差异。与上年相比，较上年减少10.70万元，下降26.01%，减少的主要原因是本单位本年度调出1人，退休1人，人员变动导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

9.卫生健康（类）支出275.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.11%,完成年初预算的116.52%。主要用于基本公共卫生服务支出78.85万元；突发公共卫生事件应急处置支出0.45万元；行政事业单位医疗9.72万元；其他卫生健康支出5.00万元；其他基层医疗卫生机构支出8.12万元；乡镇卫生院支出173.12万元。造成预决算差异的主要原因：一是2024年项目支出年初预算17.67万元，上级补助经费无年初预算，上级财力补助的项目经费预算，待经费下达时再做项目预算，故产生预决算差异。与上年相比，较上年减少86.67万元，下降23.95%，减少的主要原因是本年度本单位基本公共卫生服务项目资金、重大公共卫生服务项目资金减少。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出13.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%,完成年初预算的79.27%。主要用于住房公积金支出13.96万元。造成预决算差异的主要原因是：本单位本年度调出1人，退休1人，人员增减变动导致住房公积金实际支出数减少，故产生预决算差异。与上年相比，较上年减少2.44万元，下降14.88%，减少的主要原因是本单位本年度调出1人，退休1人，人员变动导致住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出无年初预算，上年无此项支出。本年度未发生“三公”经费支出。

1.本年度本单位无因公出国经费年初预算，未发生因公出国境经费，与上年相比无变化。

2.本年度本单位无公务用车购置费年初预算，未发生公务用车购置费，与上年相比无变化。

3.本年度本单位无公务用车运行维护费年初预算，未发生公务用车运行维护费，与上年相比无变化。

4.本年度本单位无公务接待费年初预算未发生公务接待费，与上年相比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算，无相关支出，与上年相比无变化。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:

1.本年度本单位无因公出国经费年初预算，未发生因公出国境经费，与上年相比无变化。

2.本年度本单位无公务用车购置费年初预算，未发生公务用车购置费，与上年相比无变化。

3.本年度本单位无公务用车运行维护费年初预算，未发生公务用车运行维护费，与上年相比无变化。

4.本年度本单位无公务接待费年初预算未发生公务接待费，与上年相比无变化。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位未发生因公出国（境）费用。

（2）本年度本单位未发生购置车辆。本年度本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量0辆。

（3）本年度本单位未发生国内公务接待批次。本年度本单位未发生境外接待批次。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院资产总额476.70万元，其中，流动资产195.34万元，固定资产281.36万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产60.10万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加44.20万元，其中固定资产增加2.02万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

项目支出绩效自评表

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

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