监督索引号53092600636101801000

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院，作为基层医疗机构，主要履行以下职责：

为人民群众提供医疗与预防保健服务、计划生育技术服务、实施国家基本公共卫生项目。常见病多发病治疗与护理、发放避孕药具、宣传优生优育、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理,建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病,认真执行计划生育管理和服务工作，开展计划生育政策，开展人口监测预警工作，负责基层计划生育工作，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质，负责卫生应急工作，全力配合突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

二、重点工作概述

(一）基本医疗服务顺利开展门诊人次21414人，较上年下降3.21%。完成住院诊疗29人次，较上年下降45.28%，医疗服务收入942673.38元，较上年减少34.1%。

（二）医疗业务开展情况：我院2024年未开展新技术、新业务。医疗质量与安全情况方面：成立勐撒农场卫生院医疗质量管理小组，加强医疗文书质量管理，严格执行“病历书写基本规范”，对病案质量实施管理，将医务人员的临床理论知识水平和实际操作技能进行综合评定，并将考核结果与个人考核挂钩，确保医疗技术人员自身技术素质的不断完善和更新。建立完善的质量管理体系，规范医疗行为是核心从而管理上做到了有章可循、有章必依，逐步完善管理上的法制化、制度化、规范化、标准化制度，规范医疗执业行为,认真贯彻《医疗器械监督管理条例》，加强药品、医疗器械采购、储存、使用的监督管理。

（三）公共卫生工作情况：我院2024年末居民健康档案累计建档人数5628人，其中：规范化电子建档人数5628人；65岁以上老年人建档人数583人；年内公众健康咨询活动总受益人数365人；年内健康知识讲座总受益人数425人；年内0-6岁儿童预防接种人次数988人次；年末0-6岁儿童健康管理人数319人；年末孕产妇早孕建册人数35人，年末65岁以上老年健康管理人数385人，年末高血压患者累计管理人数603人（其中65岁以上老年人人数277人）；年末糖尿病患者累计管理人数169人（其中65岁以上老年人人数68人）；年末严重精神障碍管理人数23人（其中65岁以上老年人人数0人），年末肺结核患者健康管理人数1人（其中65岁以上老年人人数1人）；年内传染病和突发公共卫生事件报告例数0人;年末中医药健康管理人数577人（其中0-3岁儿童122人，65岁以上老年人455人）。

（四）党风廉政方面：每半年专题研究党风廉政建设和反腐败工作，按时向局党组专题报告落实党风廉政建设责任制工作情况，认真落实《耿马自治县落实党风廉政建设责任约谈办法》，开展了“九不准”工作，全年未发生违反“九不准”的情况，与医务人员签订了“九不准”承诺书，开展了纠正医药购销和医疗服务不正之风及群众身边腐败的不正之风整治工作，认真组织开展了“清廉医院”建设。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：临床科、妇产科、中医科、护理部、药剂科、功能科、综合办公室、后勤科。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，即耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2024年末人员编制数26人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员26人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。  

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-13）

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况决算表》为空表；本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2024年度收入合计684.68万元。其中：财政拨款收入489.72万元，占总收入的71.53%；事业收入94.27万元（含教育收费0.00万元），占总收入的13.76%；本单位无经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入；其他收入100.69万元，占总收入的14.71%。与上年相比，收入合计减少160.57万元，下降19.00%。其中：财政拨款收入减少105.23万元，下降17.69%；事业收入减少49.36万元，下降34.37%；其他收入减少5.98元，下降5.60%。财政拨款收入较上年减少的主要原因是本年度本单位无跨年度养老保险缴费支出及在职人员退休3人，人员经费减少，故财政拨款收入较上年减少。事业收入较上年减少的主要原因是本年本单位门诊人次及住院人次较上年减少，故事业收入较上年减少。其他收入较上年减少的主要原因是本年度医保结余分配资金较上年减少，故其他收入较上年减少。本年度本单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年相比无变化。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2024年度支出合计683.24万元。其中：基本支出593.47万元，占总支出的86.86％；项目支出89.77万元，占总支出的13.14％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少144.43万元，下降17.45%。其中：基本支出减少152.08万元，下降20.40%；项目支出增加7.65万元，增长9.32%。基本支出减少的主要原因是本年度本单位无跨年度养老保险缴费支出及在职人员退休3人，人员经费减少，故基本支出较上年减少。项目支出增加的主要原因是本年度本单位加快基本公共卫生服务项目进度，及时支付基本公共卫生项目经费，故项目支出较上年增加。本年度本单位上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院正常运转的日常支出593.47万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出456.50万元，占基本支出的76.92％，较上年减少63.08万元，下降12.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费136.97万元，占基本支出的23.08％，较上年减少89.01万元，下降39.39%。人均工资福利支出15.78万元/年/人。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89.77万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元,与上年相比无变化，项目支出较上年增加7.65万元，增加的主要原因是本年度本单位加快基本公共卫生服务项目进度，及时支付基本公共卫生项目经费，故项目支出较上年增加。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.基本公共卫生服务项目支出35.21万元，主要用于为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务等工作相关支出。

2.重大传染病防控项目支出0.98万元，主要用于重大传染性疾病加强监测力度，不发生急感染病例及新发病例等工作相关支出。

3.医疗业务经费项目支出44.95万元，主要用于办公设备及医疗设备购置，药品及耗材款等支出，保障本单位正常运转。

4.退休人员慰问金项目支出0.5万元，主要用于退休老干部的慰问支出。

5.新冠肺炎疫情防控医护人员一次性补助项目支出0.81万元，主要用于发放疫情防控医务人员一次性奖励性绩效支出。

6.实施基本药物制度补助项目支出7.32万元，主要用于专用材料的相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出499.73万元,占本年支出合计的73.14%。与上年相比减少109.49万元，下降17.97%,完成年初预算的96.61%。减少的原因是本年度本单位无跨年度养老保险缴费支出及在职人员退休3人，人员经费减少，故一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出108.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.77%,完成年初预算的95.18%。主要用于事业单位离退休费支出76.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出31.16万元，死亡抚恤金支出1.44万元。造成预决算差异的主要原因是本年度本单位在职人员退休3人，社会保险支出减少，故预决算数存在差异。较上年减少18.21万元，下降14.34%，减少的主要原因是本年本单位退休3人及无跨年度养老保险缴费支出，故社会保障和就业（类）支出较上年减少。

9.卫生健康（类）支出365.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.22%,完成年初预算的98.53%。主要用于在职人员工资福利支出306.69万元，基本公共卫生服务项目支出25.16万元，基本药物制度项目支出16.87万元，事业单位医疗保险缴费支出17.18万元。造成预决算差异的主要原因是本年度本单位在职人员退休3人，在职人员工资福利支出减少，故预决算数存在差异。较上年减少85万元，下降18.85%，减少的主要原因是本年度本单位在职人员退休3人及基本药物制度项目支出较上年减少，故卫生健康（类）支出较上年减少。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出25.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%,完成年初预算的79.27%。主要用于在职人员住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是本年度本单位在职人员退休3人，住房公积金支出减少，故预决算数存在差异。较上年减少6.27万元，下降20.02%，减少的主要原因是本年住房公积金11月-12月未及时缴纳，及在职人员退休3人，故住房保障（类）支出较上年减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出无年初预算，上年及本年无此项支出。

1.因公出国（境）费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年相比无变化。

2.公务用车购置费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费支出，与上年相比无变化。

3.公务用车运行维护经费无年初预算，本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出，与上年相比无变化。

4.公务接待费无年初预算，本年度本单位未发生公务接待费支出，与上年相比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算，上年及本年无此项支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年相比无变化;公务用车购置费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车运行维护费，与上年相比无变化；公务接待费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务接待费，与上年相比无变化。   

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的特殊事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院资产总额412.71万元，其中，流动资产187.65万元，固定资产224.81万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.25万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少37.15万元，其中固定资产减少31.83万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院本年度无需要说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600636101801111