监督索引号53092600636100301000

耿马傣族佤族自治县勐永镇中心卫生院

2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

主要业务范围为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗、常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理，提供计生妇幼保健工作，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、随访服务、生殖疾病等业务。

二、重点工作概述

1.基本医疗工作

截至12月31日，累计门诊就诊97558人次，急诊4658人次，住院777人次，远程会诊18人次，双向转诊128人次，B超检查3332人次，远程心电图检查1722人次，CT检查3010 人次，DR检查1857人次，实验室检查各项检查累计14519人次。

2.基本公共卫生服务

（1）居民健康档案工作

勐永镇辖区居民共有31031人，建立居民健康档案29364份，健康档案建档率达94.63%，建立电子健康档案数29364份，电子建档率达94.63%，规范化电子健康档案覆盖人数25764人份，规范化电子健康档案覆盖率达83.04%，动态使用档案数20800份，档案使用率达70.84。

（2）健康教育工作

卫生院设立宣传栏2处，9家村卫生室都设有宣传栏，共计11个宣传栏。2024年制作了针对常见病、慢性病、传染病防治、食品安全等健康教育宣传资料12种，全年发放宣传资料17157份，宣传栏更新期次数66次，举办知识讲座66次，参加知识讲座人次数1545人次，举办健康咨询讲座9期，进行个体化健康教育1602人次。

（3）预防接种服务

2024年1月1日至12月31日共出生224人应建卡证224人、实建卡证224人，建卡建证率达100%；其中卡介苗应接种44针次、实际接种44针次、接种率100%；脊灰疫苗应种969针次、实际接种951针次、接种率98.14%；无细胞百白破应种930针次、实际接种912针次、接种率98.06%；麻腮风疫苗应种545针次、实际接种538针次、接种率98.72%；乙肝疫苗应种419针次、实际接种418针次、接种率99.76%；流脑A群疫苗应接种428针次、实际接种409针次、接种率95.56%；乙脑疫苗应接种521针次、实际接种508针次、接种率97.50%；流脑A+C疫苗应接种711针次、实际接种697针次、接种率98.03%；白破二联疫苗应接种429针次、实际接种412针次、接种率96.04%。非免疫疫苗接种情况、乙肝疫苗151针次、肺炎疫苗884针次、流感疫苗1152针次、狂犬病疫苗324针次。

（4）0-6岁儿童管理

2024年0-6岁儿童管理人数2046人，系统管理人数2030人，健康管理率率达到99.22%，5岁以下儿童保健覆盖人数1307人，保健覆盖率100%，3岁以下儿童系统管理人数722人，系统管理率 100 %；0-6岁儿童眼保健和视力检查人数2024人，5岁以下儿童死亡3人，新生儿死亡3人，婴幼儿死亡3人，5岁以下儿童死亡率2.29‰。

（5）孕产妇健康管理

全镇2024年产妇总数226人，活产数227人（双胎2），早孕建册205人，早孕建册率90.71%;系统管理205人，系统管理率达90.31%，达标，产后访视226人，访视率99.56%，高危孕产妇筛查建档管理率及住院监测分娩率均为100%；对育龄妇女进行健康教育和保健指导；住院分娩率均达100%。我院住院分娩20人，全年全镇在管孕产妇365人，结案226人，其中橙色77人，黄色243人，紫色14人，绿色41人。红色2人；进行全程跟踪管理，使高危孕妇管理率和住院分娩率均达100%。孕产妇死亡0人。

（6）老年人健康管理服务

2024全镇共登记管理65岁及以上老年2960人，健康体检任务数2354人，2024年共完成辅助检查2416人，任务完成率64.54%。

（7）高血压患者管理

全镇建档管理并提供随访高血压患者数为2311人，任务数为2295人，任务完成率100%，规范管理人数2194人，规范管理率达94.93%。

（8）糖尿病患者健康管理

全镇建档管理并提供随访的糖尿病患者为389人，规范管理人数372人，规范管理率95.62%，糖尿病任务数355人，任务完成率109%。

（9）重性精神病患者管理

2024年重性精神病人建档182人，服药人数170人，服药率93.41%，规律服药155人，规律服药率85.16%。

（10）传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务

2024年勐永镇共报告13例传染病，其中甲类传染病无病例报告；乙类传染病无病例报告；丙类传染病报告4种4例，分别为手足口病1例；急性出血性结膜炎1例流行性感冒例；流行性腮腺炎1例。其他传染病报告2种9例，分为水痘6例；恙虫病3例。发病数比去年同期（13例）一致。本年无死亡病例报告。全年无漏报、迟报、缓报病例，传染病及突发公共卫生事件相关信息报告率达100%、报告及时率100%。

（11）家庭医生签约服务工作

全年总签约17353人，其中建档立卡贫困人口签约5607人，三类监测对象签约380人，老年人签约2792人，高血压签约2148人，糖尿病签约359人，0-6岁儿童签约2377人，孕产妇签约315人，重性精神病签约180人，履约人数17202人，履约率达99.13%。

（12）婚前医学检查完成情况

卫生院婚检完成306人，结婚登记人数298人，婚前医学检查检测率达100%。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：综合办公室、财务科、医务部、护理部、中医科、功能科、药剂科、公卫科、医保办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，即耿马傣族佤族自治县勐永镇中心卫生院。纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县勐永镇中心卫生院2024年末人员编制数24人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

编制内实有人员23人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。                       

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件1-13）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐永镇中心卫生院2024年度收入合计1304.95万元。其中：财政拨款收入517.93万元，占总收入的39.69%；事业收入524.21万元（含教育收费0.00万元），占总收入的40.17%；其他收入262.81万元，占总收入的20.14%；本年度本单位无经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少248.14万元，下降15.98%。其中：财政拨款收入减少85.37万元，下降14.15%，主要原因为本年在职人员县内调出2人，人员经费减少及压减一般性支出，故财政拨款收入减少；事业收入减少89.39万元，下降14.57%，主要原因为本年度本单位门诊人次及住院人次较上年减少，故事业收入较上年减少；其他收入减少73.38万元，下降21.83%，主要原因为本年度县医院拨入医保结余资金减少，故其他收入减少；本年度本单位上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入，与上年相比无变化。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐永镇中心卫生院2024年度支出合计1186.84万元。其中：基本支出868.09万元，占总支出的73.14％；项目支出318.75万元，占总支出的26.86％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少449.12万元，下降27.45%。其中：基本支出减少88.91万元，下降9.29%；主要原因为本年在职人员县内调出2人，人员经费减少及压减一般性支出，故基本支出减少。项目支出减少360.21万元，下降53.05%；主要原因为本年度新技术、新业务项目及医保结余清算资金减少，故项目支出较上年减少。本年度本单位上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐永镇中心卫生院正常运转的日常支出868.09万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出318.62万元，占基本支出的36.70％，较上年下降50.58万元，下降13.7%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费549.47万元，占基本支出的63.30％，较上年减少38.34万元，下降6.52%。人均工资福利支出13万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐永镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出318.75万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，与上年相比，项目支出减少360.21万元，下降53.05 %,主要原因是本单位本年度医疗业务收支项目、基本公共卫生服务项目支付进度较上年减少，项目支出减少。

重要项目开支及开展工作情况如下： 

1.医疗业务收支经费项目支出104.79万元，主要用于办公设备及医疗设备购置，药品及耗材款等支出，保障本单位正常运转。

2.实施基本药物制度补助项目支出28.59万元，用于专用材料的相关支出。

3.基本公共卫生服务项目支出160.99元，用于村卫生室基本公卫补助经费支出、卫生院开展基本公卫日常经费支出。

4.医疗服务与保障能力提升项目支出23.6万元，用于乡镇卫生院医疗服务能力提升相关经费支出。

5.新冠肺炎疫情防控医护人员一次性补助项目支出0.78万元，主要用于发放疫情防控医务人员一次性奖励性绩效支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐永镇中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出517.93万元,占本年支出合计的43.64%。与上年相比减少85.37万元，下降14.15%,完成年初预算的115.94%。减少的原因是本年在职人员县内调出2人，人员经费减少及压减一般性支出，故一般公共预算财政拨款较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出41.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.00%,完成年初预算的88.40%，主要用于事业单位离退休人员工资14.9万元；机关事业单位养老保险缴费25.22万元；死亡抚恤金1.3万元。造成预决算差异的主要原因是本年在职人员县内调出2人及2024年养老保险只缴到10月份，故预决算存在差异。与上年相比减少10.96万元，下降20.92%，主要原因为本年在职人员县内调出2人及2024年养老保险只缴到10月份，故社会保障和就业（类）支出较上年减少。

9.卫生健康（类）支出457.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.27%,完成年初预算的121.62%，主要用于职工基本工资发放261.71万元、基本公共卫生服务项目160.93万元、卫生院基药补助项目10.14万元、医疗服务能力提升支出23.6万元、新冠肺炎疫情防控工作人员补助0.78万元。造成预决算差异的主要原因是本年度本单位加快医疗服务能力提升项目支付进度，与上年相比减少70.48万元，下降86.64%，主要原因为本年在职人员县内调出2人，人员经费减少及基本公共卫生服务项目经费减少，故卫生健康（类）支出较上年减少。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出19.35万元，占一般公共预算财政拨款的3.74%,完成年初预算的80.74%，主要用于在职人员住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因为本年在职人员县内调出2人及2024年住房公积金只缴纳到10月份。与上年相比减少3.94万元，下降16.92%，主要原因为本年在职人员县内调出2人及2024年住房公积金只缴纳到10月份，故住房保障（类）支出较上年减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为1.72万元，决算完成年初预算的86.00%，支出决算较上年减少0.05万元，下降2.82%。减少的原因是严格贯彻落实过“紧日子”工作要求，厉行节约，压减一般性支出。

1.因公出国（境）费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年相比无变化。

2.公务用车购置费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费支出，与上年相比无变化。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为1.72万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的86.00%；支出决算较上年减少0.05万元，下降2.82%。减少的原因是严格贯彻落实过“紧日子”工作要求，厉行节约，压减一般性支出。

4.公务接待费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务接待费，与上年相比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

耿马傣族佤族自治县勐永镇中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的86.00%，支出决算较上年减少0.05万元，下降2.82%。减少的原因是严格贯彻落实过“紧日子”工作要求，厉行节约，压减一般性支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年相比无变化;公务用车购置费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置经费，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为1.72万元，完成年初预算的86.00%，比上年同期减少0.05万元，同比下降2.82%，减少的原因是严格贯彻落实过“紧日子”工作要求，厉行节约，压减一般性支出；公务接待费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务接待费，与上年相比无变化。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于转诊病人及基本公共卫生办公室下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，耿马傣族佤族自治县勐永镇中心卫生院资产总额1911.19万元，其中，流动资产426.66万元，固定资产1378.25万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程106万元，无形资产0.28万元（净值），其他资产万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少113.42万元，其中固定资产减少177.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，耿马傣族佤族自治县勐永镇中心卫生院政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

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