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耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

1.提供公共卫生服务

（1）承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。

（3）提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病.多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）应具备处理孕产妇顺产能力，能完成外科的止血、缝合.包扎、骨折固定等处置。

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（5）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.承担公共卫生管理

（1）对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

4.卫生行政管理

（1）在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

（2）配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

（3）贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

（4）负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

二、重点工作概述

（一）医疗业务开展情况

1.2024年医疗业务收入1623.5万元；较上年同期增长17.39%；其中财政拨款收入601.58万元；较上年下降11.34%；总门诊人次91962，同比增长24.17%。完成住院诊疗861人次，同比增长146.98%，医疗服务收入634.92万元，同比增长35.85%，药品收入193.63万元，药占比为30.69%；化验收入122.51万元，同比增长25.23%；放射收入62.04万元，同比增长135.98%；B超收入40.82万元，同比增长25.14%；心电图收入4.47万元，同比增长81.71%；中医诊疗人4575次人，同比增长41.29%，收入54.31万元，同比增长100.48%。

2.为人民群众提供医疗与预防保健服务、计划生育技术服务、实施国家基本公共卫生项目。常见病多发病治疗与护理、发放避孕药具、宣传优生优育、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理。

3.公共卫生服务工作：健康档案。继续建立健全信息化档案，及时更新档案，并做好保密工作。‚慢性病管理。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行至少四次面对面的随访，定期进行咨询服务和用药指导，并及时对其电子录入。老年人保健。提供疾病预防、自我保护和伤害预防、自救等健康指导。尤其是管理的老年人辅助检查工作。确保65岁以上老年人、特困残疾人、低保户、五保户等困难群体体检。④儿童保健。加强儿检工作，四到六岁儿童系统管理率达80%以上，三岁以下儿童系统管理率达80%以上，新生儿访视率达90%，做好儿保建册工作，加强散居儿童保健管理。及时发现与治疗影响儿童健康的疾病，提高儿童健康水平。对贫血、佝偻病、肺炎、腹泻等疾病进行预防，规范儿童保健服务，逐步提高儿童健康水平，降低儿童死亡率。⑤孕产妇保健。免费向辖区孕产妇提供基本保健服务，规范孕产妇保健，做好早孕建册、产前检查和产后访视工作，并做好高危孕产妇的筛查、追踪、随访和转诊等工作。继续加大实施母婴安全工程的宣传力度，以提高住院分娩率、降低孕产妇和婴儿死亡率为目标，广泛深入开展健康教育，掌握育龄妇女和孕妇情况，动员和通知怀孕妇女进行孕产期保健管理。

4.对健康扶贫工作：加强乡村医生业务培训，充分发挥乡村医生第一线的主力作用，切实做到既签约又要服务好居民群众这一基本要求。‚完善乡村两级工作台账和痕迹资料管理，确保县、镇、村三级医疗机构病人档案完整一致。定期不定期组织一支医疗服务团队，进村入户对贫困患病人员开展宣传及义诊活动。切实增强居民群众健康扶贫政策知晓度和患病就诊意识，有效遏制“因病致贫、因病返贫”问题。

5.对艾滋病工作：认真贯彻落实《艾滋病防治条例》和《耿马县遏制艾滋病传播实施方案（2021-2022）》的通知要求。‚认真执行完成《耿马自治县防治艾滋病工作目标管理责任书》。加大宣传教育力度，在农村人员聚集场所，娱乐场所和中小学开展艾滋病宣传教育工作，提高群众防范意识。

（二）公共卫生工作情况

1.居民健康档案工作2024年12月31日止辖区内建立居民健康档案纸质档案28085份，建档率95.29%，完成电子档案数28082份，电子建档率95.28%。

2.健康教育工作2024年做了针对常见病、慢性病、传染病防治、食品安全等健康教育宣传资料12种，全年发放宣传资料14965份。开展健康知识讲座12次，参加群众1981人次，健康咨询9期，430人；全年更换12期宣传栏。全年播放音像资料159次，共计394小时。全年开展个体化2611人，卫生室知识讲座6次，参加群众人数430人。

3.免疫规划服务，截止2024年12月31日，乙肝疫苗应种618人次，实种604人次，接种率为97.73%；卡介苗应种34人次，实种34人次，接种率为100%；百白破应种1218人次，实种1193人次，接种率为97.90%；脊灰应种1352人次，实种1323人次，接种率为97.80%；乙脑应种622人次，实种608人次，接种率为97.70%；A群流脑应种600人次，实种586人次，接种率为97.60%；麻腮风应种595人次，实种580人次，接种率97.40%；A+C应种768人次，实种751人次，接种率97.70%，甲肝应种295人次，实种285人次，接种率96.60%；白破应种419人次，实种408人次，接种率97.30%；系统录入率100%。

4.妇幼健康工作管理勐撒镇勐撒镇2024年住院分娩273例，其中在外院分娩265例，勐撒卫生院分娩8例，家中分娩1例，住院分娩率99.51%。新生儿访视率达100%，产后访视率达100%。0-6岁儿童总人数有2054人，健康管理已完成2044人，健康管理率达到99.51%。早孕检测建册人数为256人，早孕建册率为93.43%，孕产妇系统管理人数为256人，系统管理率为93.43%,0-6眼保健检查人数2031人，电子录入率达到98.88%。

5.避孕药具工作开展：口服药发放人数26人，发放数量98盒，外用药发放人数33人，发放数量63盒。避孕套发放人数206人，发放数量5760只。放环19例，取环59例，人流3例。

6.老年人健康管理服务，截至2024年12月31日，卫生院共登记管理常住65岁及以上老年人3036人。完成健康管理2211人。并按要求录入居民电子健康档案系统。健康管理率64.27%。

7.高血压患者管理，截至2024年12月31日，卫生院共登记管理并提供随访高血压患者为2178人。并按要求录入居民电子健康档案系统。任务完成率100%。血压控制率45%。

8.2型糖尿病患者健康管理截止2024年12月31日，卫生院共登记管理并提供随访的糖尿病患者为472人。并按要求录入居民电子健康档案系统。任务完成率100%。血糖控制率40%。

9.重性精神病患者管理2024年勐撒镇重性精神病人有225人，规范管理225人。

10.传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务2024年，勐撒镇共报告传染病27例，其中甲类0例，乙类0例，丙类5例（其中手足口病3例、流行性腮腺炎2例），其他类法定传染病报告22例（恙虫病19例、水痘3例)，报告率为100%。

11.2024年，勐撒镇辖区内共有结核病人6人，疑似肺结核病人转诊81人，转诊率达100%以上。对每例普通肺结核病人都坚持进行至少11次的访视工作，并有记录。从而进一步规范了勐撒镇结核病的管理工作。

12.2024年，结合国际禁毒宣传日进行了2次宣传工作，进一步加深了广大群众对艾滋病的认识，从而为勐撒镇艾滋病的防治奠定了良好的基础。卫生院积极配合民政部门完成婚姻登记人群免费艾滋病检测363人。孕产妇及配偶筛查完成检测281人。按照《耿马自治防治艾滋病工作目标管理责任书》《耿马自治县遏制艾滋病传播实施方案（2021-2022）》要求，截止2024年12月31日，完成HIV检测16357人次，共检测出原阳4人、2024年勐撒镇新增感染者5例，4例在治1例未治，从未治疗患者入组治疗1人。勐撒镇2024年有存活病人95人，治疗率94.7%。

13.中医药服务老年人中医药健康管理服务项目，2024年全镇65岁及以上老年人数3440人，其中应接受中医药健康管理服务的老年人任务数2546人，任务率74%，全年实际管理服务2626人,完成率为76.34%，目前已完成县级下达任务数。0-36月龄儿童785人，应接受中医药管理服务的儿童任务数659人，任务率84%，全年实际管理服务708人，传授次数1232人次，完成率为90.19%,目前已完成县级下达任务数。

14.死因监测及肿瘤监测2024年勐撒镇共报告死因211人次，系统录入率达100%。2024年勐撒镇管理肿瘤病人154人，按不同的管理时间对病人进行随访。

15.坚持党建引领，深入开展扫黑除恶治乱斗争，持续抓好党务公开、政务公开、安全生产、信访维稳、保密等工作、疫情防控工作。

16.把深入宣传贯彻学习党的二十大、二十届三中全会精神当作当前和今后医改时期的重要政治任务来抓，要主动学，原原本本学，结合实际学，在学懂弄通上下功夫，确保党的二十大精神入心入脑。截止12月31日共组织全体党员、科室负责人学习12次，参加147人次。认真落实“三会一课”制度和组织生活会、民主评议党员制度；组织召开党员大会4次，支委会12次，支部书记上党课4次，组织生活会1次，

17.根据《中共耿马自治县紧密型医共体总医院委员会关于做好2024年“光荣在党50周年”党员健康体检的通知》（耿总医党发[2024]25号）文件精神，在建党103周年之际，组织开展勐撒镇辖区“光荣在党50年”党员健康体检活动，为59名老党员提供免费健康体检服务。

18.掌握意识形态工作领导权。建立意识形态工作责任制，加强思想政治引领，不断提高党员干部学习力。夯实主流意识形态工作话语权，加强正面引导，凝聚共识，积蓄解决问题力量。明确任务，提高政治站位。落实党风廉政建设责任制，落实第一责任人职责和“一岗双责”，严格谁主管谁负责的从严机制，全面推进支部领导下的院长负责制；加强行业作风建设，深入推进“三不腐”，着力排查和整治医疗行业不正之风；深入开展廉政警示教育、谈心谈话等；截止12月31日止，召开专题会议3次，警示教育4次参加212人次，谈心谈话4次参加206人次。与分管领导、科室负责人、风险岗位人员签订《责任书》13份。围绕政治清明、干部清明、社会清明的总体目标，持续推进“清廉医院”建设；严格落实行风建设“九不准”规定，持续抓好行业作风问题治理，保证医院作风建设持续向好，获得百姓更多认可。深入贯彻落实中央全面从严治党、从严管理千部要求，切实加强领导干部“八小时以外”活动监督管理，根据《耿马自治县加强领导干部“八小时以外”活动监督管理意见》通知要求，及时组织学习，认真抓好贯彻落实；上半年组织学习1次，签订《耿马自治县领导干部“八小时以外”活动自律承诺书》和《耿马自治县领导干部“八小时以外”活动监督责任书》。

19.进一步强化对医务人员的日常教育管理监督，深入纠治医务人员酒驾赌博问题，持续净化医疗卫生行业风气，根据《耿马自治县卫生健康局关于印发全县进一步加强医务人员教育监管深入纠治酒驾赌博问题专项行动实施方案的通知》(耿卫健发〔2023〕61号)要求，结合我院实际，制定本实施方案，由党支部纪检委员组织实施，落实主体责任。签订《远离赌博、拒绝酒驾”承诺书》88份。深入学习贯彻落实习近平总书记关于医药领域腐败问题的重要指示批示精神，认真落实全县医药领域腐败问题集中整治工作会议精神和县卫生健康局工作要求。根据云南省卫生健康委等9部门印发的《关于印发云南省医疗领域腐败问题集中整治工作方案的通知》（云卫医发[2023]13号)文件要求，经支委会研究，成立工作专班，制定工作方案，结合卫生院实际，部署动员会议、工作部署会议4场次，认真开展自查自纠、集体约谈工作，开展集体约谈1场次，29人次。根据耿马自治县医药领域腐败问题集中整治“蹲点式”动员谈话工作指导组现场指导，支委会认真组织开展分级分层次谈话工作，支委会委员分工开展全院干部职工、乡村医生约谈工作，共约谈100人次。认真组织全院干部职工加强集中整治群众身边不正之风和腐败问题及清廉云南临沧实践耿马行动“惠民行动”工作，共组织学习1次，86人参加。

20.安全生产工作：严格落实安全生产及消防安全主体责任，时刻安排或提醒安全生产无小事，增强工作人员的责任感和紧迫感；做到加强日常检查和专项整治相结合，加大对重点科室、重点部位、重要细节的排查，查有风险隐患立马整改，把风险隐患消灭在萌芽之中；截止12月31日，重要节点（春节、清明、五一、七一）、汛期组织大检查大整治13次，整改问题9个。强化应急演练，做到全员全覆盖。前半年组织安全生产、消防安全知识培训、应急演练2次，参加132人次。认真组织干部职工学习《新安全生产法》和《安全生产15条措施》。共组织4场次212人参加。每季度开展1次安全生产工作部署会议。落实全国、省、市、县安全生产会议精神，安排部署安全生产工作。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置18个内设机构，包括：党支部办公室、院长办公室、综合办公室、财务科、医保科、医务科、院感办、护理部、后勤科、基本公共卫生办公室、全科门诊、内儿科住院、妇产科、中医科、药剂科、功能科、五官科、口腔科。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个。即：耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院2024年末人员编制数30人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

编制内实有人员31人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件1-13）

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院2024年度收入合计1594.72万元。其中：财政拨款收入601.581万元，占总收入的37.72%；事业收入311.23万元（含教育收费0.00万元），占总收入的19.52%；其他收入681.91万元，占总收入的42.76%。本年度本单位无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加174.23万元，增长12.27%。其中：财政拨款收入减少769.56万元，下降11.34%；事业收入减少193.67万元，下降38.36%；其他收入增加444.86万元，增长187.67%。本年度本单位上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入，与上年相比无变化。财政拨款收入较上年减少的主要原因是因为2024年有事业人员退休人员1名，人员经费减少，故财政拨款收入较上年减少。事业收入减少主要原因是本年本单位诊疗人次较上年减少，故本年度事业收入较上年减少。其他收入较上年增加的主要原因是本年度医保结余分配资金较上年增加，故其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院2024年度支出合计1615.85万元。其中：基本支出1108.19万元，占总支出的68.58％；项目支出507.66万元，占总支出的31.42％；本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加162.51万元，增长11.18%。其中：基本支出增加492.29万元，增长4.65%；项目支出增加113.28万元，增长28.72%；本年度本单位上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，与上年相比无变化。基本支出较上年增长原因为本年度及时支付药品耗材款、设备款、工程款、清缴以前年度失业保险。项目支出增加的主要原因是本年度本单位加快基本公共卫生服务项目进度，故项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院机构正常运转的日常支出1108.19万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出414.27万元，占基本支出的37.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费693.92万元，占基本支出的62.62％。人均基本支出13.07万元/人/年；人均工资福利支出13.36万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出507.66万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年相比，项目支出增加113.28万元，增长28.72%,主要原因是本年度本单位加快基本公共卫生服务项目进度，故项目支出较上年增加。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.基本公共卫生服务项目经费152.25万元；主要用于为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务等工作相关支出。

2.医疗业务经费服务项目经费：289.28万元，主要用于医院医疗业务开展活动费。

3.实施基本药物制度补助项目经费10万元；主要是用于专用材料的相关支出。

4.重大公共卫生项目经费1.2万元，主要是用于艾滋病工作相关支出。

5.其他卫生健康支出项目经费35万元，主要是用于药品款、基础设施建设、医疗服务能力提升相关支出。

6.卫生健康事业专项经费0.48万元，主要用于医院妇幼健康、退休人员慰问相关支出

7.家庭医生签约服务项目经费19.45万元，主要用于家庭医生签约服务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出602.79万元,占本年支出合计的37.30%。与上年相比减少92.15万元，下降13.26%,完成年初预算的107.06%。减少的主要原因为本年人员工资支出减少及本年公用经费减少，所以财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出55.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.15%,完成年初预算的90.71%。主要用于在职人员的社会保险支出。造成预决算差异的主要原因是本年度本单位在职人员退休1人，社会保险支出减少，故预决算数存在差异。与上年相比，较上年减少17.83万元，下降24.43%，减少的主要原因是本年本单位退休1人及无跨年度养老保险缴费支出，故社会保障和就业（类）支出较上年减少。

9.卫生健康（类）支出523.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.90%,完成年初预算的110.98%，主要用于在职人员工资福利支出。造成预决算差异的主要原因是本年度本单位在职人员退休1人，在职人员工资福利支出减少，故预决算数存在差异。与上年相比，较上年减少68.84万元，下降11.62%，减少的主要原因是本年度本单位在职人员退休1人及基本公共卫生项目支出较上年减少，故卫生健康（类）支出较上年减少。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出23.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%,完成年初预算78.75%，主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度本单位在职人员退休1人，住房公积金支出减少，故预决算数存在差异。较上年减少5.47万元，下降18.66%，减少的主要原因是本年住房公积金只缴纳到10月份，及在职人员退休1人，故住房保障（类）支出较上年减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为1.56万元，决算完成年初预算的78.00%；支出决算较上年减少0.44万元，下降22.00%。减少原因是本年本单位严格贯彻落实过“紧日子”工作要求，压减公务用车使用次数，故“三公”经费支出较上年减少。

1.因公出国（境）费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年相比无变化。

2.公务用车购置费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费，与上年相比无变化。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为1.56万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的78.00%；支出决算较上年减少0.44万元，下降22.00%。减少原因是本年本单位严格贯彻落实过“紧日子”工作要求，压减公务用车使用次数，故“三公”经费支出较上年减少。

4.公务接待费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务接待费，与上年相比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的78.00%，支出决算较上年减少0.44万元，下降22.00%。减少的原因是本年本单位严格贯彻落实过“紧日子”工作要求，压减公务用车使用次数，故“三公”经费支出较上年减少。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出无年初预算数，本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年相比无变化。公务用车购置费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费，与上年相比无变化。公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为1.56万元，完成年初预算的78.00%，比上年同期减少0.44万元，同比下降22.00%，减少的原因是本年本单位严格贯彻落实过“紧日子”工作要求，压减公务用车使用次数，故“三公”经费支出较上年减少。公务接待费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务接待费，与上年相比无变化。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于救护车出诊救治等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

 不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院资产总额1616.75万元，其中，流动资产731.09万元，固定资产885.44万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.23万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加255.65万元，其中固定资产增加864.41万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院政府采购支出总额9.78万元，其中：政府采购货物支出9.78万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.78万元，其中：授予小微企业合同金额9.78万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院2024年无其他事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600636101901111