监督索引号53092600636101701000
耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、重点工作概述
三、基本情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、项目支出绩效自评表
（一）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.贯彻执行国家各项卫生法规；协助党委、政府制定和实施当地实际的卫生保健发展规划和年度计划；开展全民卫生知识宣传和健康教育。
2.承担辖区内的疾病预防控制任务，做好传染病的监测报告及管理，及时有效地控制和处理传染疫情，在党委和政府以及上级行政部门的统一指挥下处理好突发公共卫生事件。
3.承担辖区内妇幼保健工作，对辖区内的危急孕产妇实施救护和转诊，做好儿童保健及计划免疫工作，保护好妇女儿童健康。
4.承担辖区内常见病、多发病及危急、重症病人的诊治工作，积极开展业务培训引进适宜技术，努力提高诊疗水平。加强院内管理，降低医疗成本，为辖区内群众提供优质价廉的医疗卫生服务。
5.承担辖区内卫生所及医生管理工作，定期做好卫生所医生培训，积极推进县乡村一体化管理，在上级业务部门的指导下实施好医疗制度。结合县委、县政府创建新农村工作，做好广大农村群众以除害防病为主的爱国卫生运动。
6.完成上级业务部门和党委、政府交办的其他工作任务。
二、重点工作概述
1.提供基本医疗服务
（1）承担常见病、多发病的诊疗。
（2）提供检验、B超、心电等相关辅助检查。
（3）针灸、艾灸、中频、神灯、推拿、拔罐等中医治疗。
（4）执行国家基本药物制度，药品集中采购、零差价销售。（5）承担辖区内现场应急救护、转诊服务和康复服务。
2.提供基本公共卫生服务
（1）为辖区居民建立健康档案、管理服务。
（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
（3）提供并组织实施本辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。
（4）为辖区内孕产妇提供孕期保健服务和产后访视。对孕妇进行一般的体格检查及孕期营养、心理健康等健康指导,了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导。
（5）为辖区内儿童建立保健手册,开展新生儿访视、对儿童的生长发育、辅食添加等营养及护理开展了咨询指导。
（6）对辖区内65岁及以上老年人登记建档，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
（7）开展18岁以上居民首诊测血压、血糖，筛查高血压、糖尿病患者；对确诊的高血压、糖尿病患者进行登记管理,并提供一年4次面对面随坊,对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。
（8）对辖区内严重精神障碍患者进行登记管理，并在专业机构指导下对在家居住的重性精神疾病患者进行治疗随访和康复指导。
（9）严格按照肺结核患者健康管理服务规范要求及时发现肺结核可疑症状者,推荐转诊到定点机构进行检查,对确诊患者开展入户随访、督导服药、评估、分类干预等项服务。
（10）卫生院建立对各卫生所传染病防治工作实行定期督导检查制度,建立预警监测机制。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
（11）卫生院建立了卫生监督协管服务相关工作制度,配备了人员负责卫生监督协管服务工作。开展饮用水卫生安全、学校安全、非法行医检查。
（12）负责辖区内艾滋病防治工作。
3.对辖区内卫生所人员、业务、药品规范管理，负责各卫生所的技术指导和各卫生所医生培训等工作。
三、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置9个内设机构，包括：院办、综合办公室、综合住院部、综合管理科、医务科、护理部、感控科、门诊部、基卫办。
我单位为二级预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，即耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院，纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院2024年末人员编制数56人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员56人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
编制内实有人员56人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员56人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员100人（离休0人，退休100人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件1-13）
耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院2024年度收入合计1646.81万元。其中：财政拨款收入1226.67万元，占总收入的74.49%；事业收入195.68万元（含教育收费0.00万元），占总收入的11.88%；其他收入224.46万元，占总收入的13.63%。本年度本单位无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少106.79万元，下降6.09%。收入减少主要原因为：财政拨款收入减少，病人就诊率降低，导致事业医疗收入减少，故收入减少。其中：财政拨款收入减少178.03万元，下降12.67%；事业收入减少147.94万元，下降43.05%；其他收入增加219.18万元，增长4151.14%。上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年对比无变化。收入增长主要原因是本年度收到耿马傣族佤族自治县人民医院拨入医保清算结余资金224.19万元，县人民医院拨入公卫优秀奖励资金0.1万元，双向转诊补助0.16万元，故其他收入增加。
二、支出决算情况说明
耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院2024年度支出合计1548.83万元。其中：基本支出1419.21万元，占总支出的91.63％；项目支出129.63万元，占总支出的8.37％；本年度本单位未发生上级补助支出、事业支出、经营支出、附属单位上缴支出和其他支出。与上年相比，支出合计减少236.05万元，下降13.22%。其中：基本支出减少230.48万元，下降13.97%；项目支出减少5.56万元，下降4.11%；上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年对比无变化。支出减少的主要原因是本年本单位在职人员养老金保险、医疗保险、残疾人就业保障金等人员经费未及时清缴，人员经费减少，故基本支出数较上年减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院机构正常运转的日常支出1419.21万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1195.89万元，占基本支出的84.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费223.32万元，占基本支出的15.74％。人均工资福利支出21.35万元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出129.63万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年相比，项目支出减少5.55万元，下降4.28 %,主要原因是新冠疫情防控项目经费减少。
重要项目开支及开展工作情况如下：
1.基本公卫支出项目经费59.07万元，主要用于为居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务等工作相关支出。
2.突发公共卫生支出经费4.77万元，主要用于疫情防控物资库物资搬运费。
3.医疗项目经费23.87万元，主要用于本院的日常工作运转及基本建设。
4.其他公共卫生支出项目经费5万元，主要用于提升医疗服务设备购买。
5.基本药物支出项目经费3万元，主要用于专用材料款。
6.退休人员春节慰问金支出项目经费2.86万元，主要用于发放退休人员春节慰问金，
7.其他政府性基金安排支出项目经费36万元，主要用于等级评审业务用房改造翻新工程。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出1195.44万元,占本年支出合计的77.18%。与上年相比减少209.26万元，下降14.90%,完成年初预算的90.54%。减少的原因是本年本单位在职人员养老金保险、医疗保险、残疾人就业保障金等人员经费未及时清缴，人员经费减少，故基本支出数较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算安排。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算安排。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算安排。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算安排。
6.技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算安排。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算安排。
8.社会保障和就业（类）支出290.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.27%,完成年初预算的95.43%。主要用于在职人员机关事业单位基本养老金保险缴费支出和其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是2024年在职人员退休7人，调出1人，人员经费减少，故预决算有差异。与上年相比减少66.87万元，下降18.72%，主要原因是人员减少，2024年养老金未缴完。
9.卫生健康（类）支出845.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.71%,完成年初预算的89.87%。主要用于支付在职人员工资、单位正常运转日常开支、临聘人员的劳务费、出差费、维修费、设备购置费、公务用车运行费等；造成预决算差异的主要原因是2024年在职人员退休7人，调出1人，人员经费减少，故预决算有差异。与上年相比减少127.78万元，下降13.13%，主要原因是2024年基本公卫、重大公卫等项目拨款支出减少，人员经费减少，故卫生健康（类）支出较上年减少。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算安排。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算安排。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算安排。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算安排。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算安排。
19.住房保障（类）支出59.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%,完成年初预算的79.17%。主要用于在职人员住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年在职人员退休7人，调出1人，住房公积金缴纳减少，故预决算有差异。与上年相比减少14.59万元，下降19.57%，主要原因是人员减少，故住房公积金缴费减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算安排。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算安排。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算安排。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算安排。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算安排。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算安排。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算安排。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，决算完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增长0.2万元，增长10%，主要原因是救护车出勤率较上年多，故支出增多。
1.因公出国（境）费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年对比无变化。
2.公务用车购置费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费，与上年对比无变化。
3.公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增长0.2万元，增长10%，主要原因是救护车出勤率较上年多，故支出增多。
4.公务接待费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务接待费，与上年对比无变化。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加0.2万元，增长10%。增加的原因是救护车接送病人出勤率增加，故较上年增加。
1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出无年初预算,本年度本单位未发生因公出国境经费。公务用车购置费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费，与上年对比无变化。公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期增加0.2万元，同比增长0.2%，增加的原因是救护车接送病人出勤率增加，故较上年增加；公务接待费支出无年初预算本年度本单位未发生公务接待费；与上年对比无变化。
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。2024年度本单位未发生因公出国境活动。
（2）购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于病人输送相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（3）安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。本单位本年度未发生国（境）外公务接待。
耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院2024年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出，也无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项
不存在需要说明事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院为事业单位，2024年无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院资产总额846.23万元，其中，流动资产531.01万元，固定资产315.22万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.1万元，其中固定资产增加3.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2024年度，耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评表
（详见附表13）
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53092600636101701111
滇公网安备53092602000002号
