监督索引号53092600636100101000

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家各项卫生计生法规；协助党委、政府制定和实施当地实际的卫生计生保健发展规划和年度计划；开展全民卫生计生知识宣传和健康教育。

2.承担辖区内的疾病预防控制任务，做好传染病的监测报告及管理，及时有效地控制和处理传染病疫情，在党委和政府以及上级行政部门的统一指挥下处理好突发公共卫生事件。

3.承担辖区内计生妇幼保健工作，负责辖区内避孕药具及相关指导、咨询、随访工作。对辖区内计划外生育采取计划生育手术措施；开展围绕生育、节育、不育的其他生殖保健措施；负责对辖区内危急孕产妇实施救护和转诊，做好儿童保健及计划免疫工作，保护好妇女儿童健康。

4.承担辖区内常见病、多发病及危急、重症病人的诊治工作，积极开展业务培训引进适宜技术，努力提高诊疗水平。加强院内管理，降低医疗成本，为辖区内群众提供生殖健康科普宣传、教育、咨询服务及提供优质价廉的医疗卫生服务。

5.承担辖区内卫生所及医生管理工作，定期做好乡村医生培训，积极推进乡村一体化管理，在上级业务部门的指导下实施好新型农村合作医疗制度。结合县委、县政府创建新农村工作，做好广大农村群众以除害防病为主的爱国卫生运动。承办计划生育的指导、服务、各项人口数据的监测、统计等服务性工作。

6.完成上级业务部门和党委、政府交办的其他工作任务。

二、重点工作概述

  1.狠抓医疗质量管理。

医疗业务工作是医院的中心工作，也是医院发展的永恒主题，狠抓医疗质量不放松。进一步规范医疗管理制度执行力度，完善诊疗常规和技术操作规范，加强医疗质量管理体系建设，成立9个质量管理委员会； 持续加强“三基三严”培训和继续医学教育，提高医务人员的业务水平。

2.狠抓护理质量不放松

改进服务流程，促进护理质量考核常态化，各项检查结果运用到绩效考核当中，进而推进护理质量持续改进，提升了护士综合素质。

3.完善科室及设备

按实事相应开展科室工作，不断完善我院科室工作根据医院发展需要配备相应设施，今年我院购入胃肠镜等大型设备，提升我院医疗服务能力，扩大我院服务周边能力。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置28个内设机构，包括：急诊科、内一科、内二科、内三科、外一科、外二科、妇产科、儿科、眼耳鼻咽喉科、中医科、麻醉科、重症医学科、检验科、放射科、功能科、药剂科、院办、党办、医务科、护理部、财务科、信息科、院感办、后勤科、医保办、病案科、基卫办、消毒供应室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，即耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院。纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2024年末人员编制数121人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员121人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员113人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员113人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属7人。车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件1-13）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2024年度收入合计13982.59万元。其中：财政拨款收入5598.72万元，占总收入的40.04%；本年度无上级补助收入；事业收入7613.01万元（含教育收费0.00万元），占总收入的54.45%；本年度无经营收入；本年度无附属单位上缴收入；其他收入770.86万元，占总收入的5.51%。与上年相比，收入合计减少8265.77万元，下降37.15%。其中：财政拨款收入减少7997.54万元，下降58.82%；主要原因是本年度我单位无政府性专项债券收入，故财政拨款较上年减少。上级补助收入增加0.00万元，与上年相比无变化；事业收入减少339.53万元，下降4.27%；主要原因是本年度我单位住院病人减少，故事业收入减少。经营收入增加0.00万元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年相比无变化；其他收入增加71.30万元，增长10.19%，主要原因是耿马县人民医院拨付2023年医保结余资468.55万元，故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2024年度支出合计19473.87万元。其中：基本支出9142.42万元，占总支出的46.95％；项目支出10331.46万元，占总支出的53.05％；本年度本单位无上缴上级支出；本年度本单位无经营支出；本年度本单位无附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加4516.71万元，增长30.20%。其中：基本支出增加277.89万元，增长3.13%；项目支出增加4238.84万元，增长69.57%；上缴上级支出0.00万元，与上年相比无变化；经营支出0.00万元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年相比无变化。支出增加的主要原因是第二人民医院建设项目正在实施，房屋构建支出及设备采购支出增加，故支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9142.42万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1725.47万元，占基本支出的18.87％；较上年减少641.84万元，下降27.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7416.95万元，占基本支出的81.13％。较上年增加919.72万元，增加14.16%。人均工资福利支出14.39万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院，用于专项业务工作的经费支出10331.46万元。与上年相比，项目支出减少4038.84万元，减少66.29%，主要原因是本年度本单位专项债券支出增加，故本年项目支出较上年增加。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.乡镇卫生院医疗业务发展项目经费295.54万元，主要用于本院临聘人员基本工资绩效工资支出，我院开展医疗业务活动办公经费支出及医院相关设备维修维护等医院日常发展活动支出。

2.实施基本药物制度补助项目经费22.19万元，主要用于发放村医基药省级补助及村医基药中央补助。

3.基本公共卫生服务项目经费340.32万元，主要用于为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务等工作相关支出。

4.重大公共卫生服务项目经费119.13万元，主要用于开展抗病毒及中医药服药监督、血清检测、艾滋病检测交通补助等相关工作支出。

5.疫情防控公共卫生能力提升项目经费3353.22万元，主要用于长期的疾病预防和体系能力建设。

6.新冠感染过渡期医务人员临时性工作补助项目经费41.51万元，主要用于发放新冠肺炎医务人员工作补助。

7、地方专项债券项目经费6159.55万元，主要用于耿马傣族佤族自治县第二人民医院传染病楼建设、医疗设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出5606.37万元,占本年支出合计的28.79%。与上年相比增加1677.66万元，增长42.70%,完成年初预算的54.45%。增加原因是本年卫生健康领域基建投资预算项目资金支出，故财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出249.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%,完成年初预算的98.25%。主要用于行政事业单位养老支出237.10万元，死亡抚恤支出12.39万元。造成预决算差异的主要原因是本年度本单位在职人员退休7人，社会保险支出减少，故预决算数存在差异。与上年相比减少67.86万元，减少21.38%，减少原因是本年度本单位在职人员退休7人，社会保险支出减少，故社会保障和就业（类）支出减少。

9.卫生健康（类）支出5252.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.68%,完成年初预算的53.00%。主要用于主要用于乡镇卫生院工资福利支出1305.67万元，其他基层医疗机构卫生支出22.19万元元，公共卫生支出3809.20万元，行政事业单位医疗支出73.62万元，其他卫生健康支出41.51万元元。造成预决算差异的主要原因是突发公共卫生事件应急处置项目经费，按项目进度支付款项，项目未完成，故预决算数存在差异。与上年相比增加1768万元，增加50.74%，下降的原因是突发公共卫生事件应急处置项目经费按项目进度支付，项目支付进度较上年减少，故项目支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出104.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%,完成年初预算的79.56%。主要用于主要用于在职人员住房公积金缴纳。造成预决算差异的主要原因是本年度本单位在职人员退休7人，住房公积金支出减少，故预决算数存在差异，与上年相比减少22.48万元，减少17.68%，下降原因是本年度本单位在职人员退休7人，住房公积金支出减少，故住房保障（类）支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.00万元，决算为4.00万元，决算完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少1.28万元，下降24.24%。减少的原因是加强车辆运行管理，有效降低燃油费、维修费。

1.因公出国（境）费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国（境）经费，与上年相比无变化。

2.公务用车购置费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置经费，与上年相比无变化。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为4.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少1.28万元，下降24.24%。减少的原因是加强车辆运行管理，有效降低燃油费、维修费。

4.公务接待费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务接待费，与上年相比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少1.28万元，下降24.24%。减少的原因是加强车辆运行管理，有效降低燃油费、维修费。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年相比无变化;公务用车购置费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置经费，与上年相比无变化；；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为4.00万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期减少1.28万元，同比下降24.24%，减少的原因是加强车辆运行管理，有效降低燃油费、维修费；公务接待费支出无年初预算数，本年度本单位未发生公务接待经费，与上年相比无变化。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况。

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2024年度本单位未发生因公出国境活动。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于基卫办、艾滋病办下乡，病人输送（相关工作范围）所需车辆燃料费。

（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出

二、国有资产占用情况

截至2024年末，耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院资产总额32956.65万元，其中，流动资产11027.76万元，固定资产7066.24万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程14814.47万元，无形资产48.18万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加305.35万元，其中固定资产增加391.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值54.40万元；报废报损资产3项，账面原值54.40万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院政府采购支出总额1930.43万元，其中：政府采购货物支出1930.43万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1865.35万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600636100101111