耿马傣族佤族自治县地震局2026年预算公开目录

第一部分耿马傣族佤族自治县地震局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县地震局2026年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分耿马傣族佤族自治县地震局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县地震局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党中央、省委、市委、县委关于防震减灾工作的方针政策和决策部署。

2.拟定全县防震减灾规划并组织实施；制定全县监测台网规划；参与编制城市总体规划和国土利用规划。

3.负责贯彻执行国家、省、市防震减灾工作的方针政策、法律法规和有关技术规范；防震减灾工作管理职能的分解与督促落实，拟订有关防震减灾工作地方性规范性文件，并监督检查其执行情况。

4.负责全县地震监测、预报的监督管理；地震监测台网规划实施；建立地震监测信息共享平台；加强对地震监测设施、地震观测环境、典型地震遗址遗迹保护；地震监测预报监督管理及“三网一员”（地震宏观测报网、地震灾情速报网、地震知识宣传网、防震减灾助理员）建设；强震动监测设施的备案和工作指导；地震宏观异常的调查核实；组织震情会商，提出地震趋势预报意见和重点监视防御区及建议；余震监测、震后趋势判定，震情信息上报；地震资料信息收集归档。

5.负责全县建设工程地震安全性评价及抗震设防要求监督管理；纳入基本建设审批程序的建设工程抗震设防要求审核、确认与备案；农村民居住宅和乡村公共设施抗震设防工作技术指导和服务咨询；会同有关部门加强对工程建设强制性标准、抗震设防要求执行情况的监督检查。

6.参与地震应急避难场所规划建设；审核涉及地震震情的宣传报道文稿，统一震情报道口径；参与地震灾害损失调查评估、地震灾区恢复重建规划。　

7.会同有关部门开展防震减灾知识宣传教育，提高全社会的防震减灾意识和自救互救能力。

8.积极推进地震科学技术研究和科技成果的推广运用；组织开展地震科技合作与交流；参与区域地震协作联防，指导地震行业学会、协会工作。

9.承办县委、县政府和上级地震行政主管部门交办的事项；指导乡（镇）防震减灾工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括办公室和震防监测股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.地震应急应对能力显著提升。一是在原有1个无线短波电台，1个地震灾害应急指挥中心的基础上，新配置了地震应急处置遂行装备10套，卫星电话1部、低频对讲机4部，无人机1台、现场执法记录仪3部、1台移动电源。二是结合省市工作指南和流程，制定完善了《耿马傣族佤族自治县国家、省、市地震重点监视防御区（2022—2030年）防震减灾工作实施方案》、《耿马傣族佤族自治县地震应急预案》、《耿马傣族佤族自治县重特大地震灾害应急处置工作方案》、《耿马自治县重特大地震灾害123快速响应机制》。三是进一步细化内部应急处置分工，健全县级和部门“叫应叫醒”机制，提高震后各级应对处置效率。

2.健全地震灾害风险防治体系。一是完成1：25万地震构造图和1：5万地震活动断层避让区划图编制工作，收集历史性地震资料及房屋抗震设防信息3294条，摸排重大基础设施基本隐患信息104项。二是开展地震灾害风险识别，编制地震灾害风险区划图和地震灾害风险防治区划图。三是完善县、乡（镇）、村（社区）三级地震应急预案体系，加强统一指挥、响应迅速的地震应急指挥体系建设。四是全县110所中小学校“地震预警信息服务专用终端”系统实现全覆盖，并联合县教体局组织开展操作和管护培训，不断提高校园防灾减灾能力。

3.防震减灾科普宣传工作成效显著。一是完成了“11.6”耿马大地震35周年中国地震学会学术研讨现场会各项工作。二是认真组织开展好“5·12”、“11·6”、科普宣传周、安全生产月等重要时段的防震减灾科普宣传工作，“十四五”期间累计发放宣传资料80000余份、宣传海报5000余份、环保袋20000余个、地震应急常识类书籍10000余本，全面普及防震减灾科普知识。三是推进防震减灾科普宣传进学校、进机关、进企业、进社区、进农村、进家庭活动。共举办防震减灾专题讲座93场次，指导地震应急疏散演练200余场次，进一步提升公众防震减灾意识和应急避险、自救互救能力。四是联合县应急管理局、县红十字会、县消防救援大队开展“送教下乡”活动，组织完成乡镇2轮次“地震应急救援第一响应人”培训20余场次，参训2400余人，范围覆盖村组干部以及辖区内学校、医院、水库、重点行业等的安全责任人。

4.项目建设稳步推进。一是完成了贺派地震预警基准站迁建任务，并配合施工单位顺利推进台站建设及完成设施设备安装调试等工作，目前汗母坝地震预警基准站已于2025年8月5日全面竣工，由临沧中心站开始着手收数比对测试。二是积极主动谋划了“十五五”防震减灾项目，编制储备“十五五”期间项目9个，项目资金2980万元。三是完成县内变电站、新建医院、学校以及水库的地震安全性评价7个，稳步推进耿马产业园区和临沧边合区区域性地震安全性评价工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2360878.48元，其中：一般公共预算2320778.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入40100.00元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比增加807452.96元，增长51.98%，主要原因分析：2026年基本支出增加及贺派地震预警基准站迁建项目经费等增加。     

 （二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2320778.48元，其中:本年收入2320778.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2320778.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加797452.96元，增加52.35%，主要原因分析：2026年基本支出增加及贺派地震预警基准站迁建项目经费等增加。     

     四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2360878.48元。财政拨款安排支出2320778.48元，其中：基本支出1820778.48元，与上年对比增加807452.96元，增长1.49%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增；项目支出500000元，与上年对比增加417600元，增加507%，主要原因分析：特定类项目预算拨款增加（贺派地震预警基准站迁建项目经费等增加）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.灾害防治及应急管理支出-地震事务-地震事业机构1383344.40元，主要用于局机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出、失业保险等）。

2.灾害防治及应急管理支出-地震事务-地震灾害预报477600.00元，主要用于局地震灾害预报。

3.灾害防治及应急管理支出-地震事务-其他地震事务支出22400.00元，主要用于春节慰问经费及事业人员交通补贴。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出经费177369.60元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休费支出经费43148.40元，主要用于机关事业单位退休人员工资。

6.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金133027.20元；主要用于机关事业单位缴纳职工住房公积金。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5181.12元，主要用于单位职工大病保险缴费及工伤保险缴费。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗经费78707.76元，主要用于单位职工医疗保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资526224.00元（其中：基本支出526224.00元）。

2.津贴补贴120120.00元（其中：基本支出120120.00元）。

3.绩效工资660216.00元（其中：基本支出660216.00元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费177369.60元（其中：基本支出177369.60元）。

5.职工基本医疗保险缴费78707.76元（其中：基本支出78707.76元）。

6.其他社会保障缴费2964.00元（其中：基本支出2964.00元）。

7.住房公积金133027.20元（其中：基本支出133027.20元）。

8.办公费88700.00元（其中：基本支出19000.00元；项目支出69700.00元）。

9.邮电费8000.00元（其中：基本支出8000.00元）。

10.差旅费4000.00元（其中：基本支出4000.00元）。

11.公务接待费1500.00元（其中：基本支出1500.00元）。

12.生活补助10400.00元（其中：项目支出10400.00元）。

13.工会经费10524.48元（其中：基本支出10524.48元）。

14.其他交通费用30000.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出10000.00元）。

15.退休费43148.40元（其中：基本支出43148.40元）

16.水费1000.00元（其中：基本支出1000.00元）。

17.电费5000.00元（其中：基本支出5000.00元）。

18.基础设施建设450000.00元（其中：项目支出450000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县地震局“三公”经费预算合计1500.00元，其中：

(一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

耿马傣族佤族自治县地震局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1500.00元，其中：较上年对比下降25%，具体情况如下：

1、因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县地震局2026年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年比较无变化。

2、公务接待费

耿马傣族佤族自治县地震局2026年公务接待费预算为1500.00元，较上年对比减少500元，下降25%，国内公务接待批次预计为3次，共计接待20人次。

我单位认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县地震局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金

耿马傣族佤族自治县地震局2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（三）自有资金

耿马傣族佤族自治县地震局2026年自有资金“三公“经费预算0元，较上年无变化。

（四）非财政拨款

耿马傣族佤族自治县地震局2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

加强地震监测预报、地震灾害预防、地震应急救援三大工作体系建设。面对严峻的地震形势，认真贯彻落实“以预防为主、防御与救助相结合”的防震减灾工作方针，认真贯彻落实省、市防震减灾工作会议精神，紧紧围绕上级主管部门确立的目标任务，不断完善工作机制，严密监测预报，突出应急准备，强化宣传教育，加强体系建设，全面完成了各项工作目标任务，有力推进全县防震减灾工作的顺利开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2026年机关运行经费安排0元，因为耿马傣族佤族自治县地震局为事业单位，没有机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县地震局2026年度委托业务费安排0元，较上年无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，耿马傣族佤族自治县地震局资产总额1021773.78元，其中，流动资产146569.03元，固定资产875204.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

（五）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县地震局无政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、中央转移支付补助项目支出预算表，故政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、中央转移支付补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县地震局2026年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

防震减灾工作经费。

二、立项依据

单位年度工作计划、项目实施方案。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县地震局。

四、项目基本概况

做好宣传工作，认真贯彻落实“以预防为主、防御与救助相结合”的防震减灾工作方针，认真加强地震监测预报、地震灾害预防、地震应急救援三大工作体系建设。

五、项目实施内容

开展防震减灾工作，认真贯彻落实“以预防为主、防御与救助相结合”的防震减灾工作方针，认真加强地震监测预报、地震灾害预防、地震应急救援三大工作体系建设，保障全县防震减灾工作能力提升。

六、资金安排情况

本级财力安排资金27600.00元

七、项目实施计划

根据工作计划分阶段实施。

八、项目实施成效

群众学习到防震减灾宣传知识，自我保护能力提升，让全县人民群众都掌握防震减灾知识。