耿马自治县委组织部2026年预算公开目录 

第一部分 耿马自治县委组织部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马自治县委组织部2026年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马自治县委组织部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马自治县委组织部2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

耿马自治县委组织部是县委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，机构规格为正科级。主要职责是：

1.贯彻执行党的组织工作和干部工作路线、方针、政策及省委、市委及县委的有关政策规定；研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织，探索各类新的经济组织、社会组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施，加强新时代党的建设理论研究。

2.研究提出县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责组织实施全县公开选拔科级领导干部工作。根据干部管理权限，负责县管干部考核、考察，办理职务任免、待遇、退休审批等手续，股所级干部的审批和宏观管理工作。

3.制定和参与全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，制定和落实干部人事制度改革的措施；加强领导班子的思想作风建设。制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

4.提出加强党的组织建设的意见建议。负责党的组织制度、党内生活制度建设。

5.研究制定全县干部教育培训的有关政策和制度，落实干部教育培训计划，抓好干部培训基地建设。

6.负责全县人才队伍建设宏观管理和指导，组织实施人才强县战略。做好高校毕业生到农村任职的选聘和管理工作。

7.负责全县党员干部运用信息化手段开展基层党员教育的规划、管理工作。

8.负责指导全县干部审查、监督、落实干部政策等工作；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

9.负责全县党组织和党员、干部专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

10.负责全县党群、人大、政协、法院、检察院等机关国家公务员制度的组织实施和日常管理、登记工作。

11.负责领导、管理和指导县直机关、企事业单位和县直属单位党组织建设工作，提出加强和改进机关、非公有制经济组织和社会组织党的建设的意见和建议。

12.完成市委组织部和县委交办的其他工作任务

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构。包括：办公室、组织股（基层党建股、党代表选举联络股）、干部股（干部队伍建设规划办公室）、人才干教股、干部监督股（巡察审计整改工作办公室）、公务员管理和人事信息股、县党员教育中心、县老干部活动中心、县人才发展服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述：

1.突出凝心铸魂，深化党的创新理论武装。持续深化“四个以学”长效机制，做实做细基本培训，创新培训方式、充实师资力量，推动党的创新理论入脑入心、落地见效，实现教育培训精准化、实效化。

2.增强“两个功能”，筑牢边疆执政根基。扎实推进“五抓五促”工作，持续擦亮边疆党建耿马品牌；深化党建引领基层治理，健全基层组织体系，提升基层党组织政治功能和组织功能，全面筑牢党在边疆民族地区的执政根基。

3.强化政治建设，锻造过硬干部队伍。健全优秀干部储备培养选拔机制，树立鲜明正确选人用人导向，做深做实政治素质考察，引导干部树立和践行正确政绩观；扎实做好县乡村换届准备工作，优化干部队伍结构，提升干部队伍堪当现代化建设重任的能力。

4.加强公务员工作，提升队伍专业化水平。拓宽公务员招录引进渠道，加大调任、聘任力度，做好军转干部安置工作；严格规范借调借用管理，持续释放职务与职级并行制度效能，落实工资福利待遇、渐进式延迟退休、记功奖励等政策，打造高素质专业化公务员队伍。

5.深化人才体制改革，汇聚发展动能。压实党管人才主体责任，夯实人才发展基础；围绕重点产业和关键领域，精准引进高层次、高技能人才，健全本土人才培育激励机制，延伸人才产学研用链条；优化人才服务保障政策，营造引才、育才、用才、留才的良好环境。

6.统筹抓好归口管理，提升服务保障水平。准确把握新时代机构编制工作要求，坚决落实各项决策部署；高标准做好离退休干部工作，深化离退休干部教育管理，强化阵地建设和关爱服务，充分发挥银发人才作用。

7.加强自身建设，打造模范部门和过硬队伍。落实“五个更加”要求，做到“六个最讲”，聚焦后继有人根本大计，加强组工干部培养锻炼，提升业务熟练度和核心履职能力，自觉做“两个维护”的排头兵，以高水平自身建设引领组织工作高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制19人，参公编制5人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9360901.20元，其中：一般公共预算9360901.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比增加2108692.49元，增长29.08%，主要原因分析：人员较上年有所增加，以及增加了驻村工作队员驻村生活补助经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9360901.20元，其中:本年收入9106521.20元，上年结转收入254380.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9360901.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2108692.49元，增长29.08%，主要原因分析：人员较上年有所增加，以及增加了驻村工作队员驻村生活补助经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9360901.20元。财政拨款安排支出9360901.20元，其中：基本支出5166521.20元，与上年对比增加1003212.49元，增长24.09%，主要原因分析：人员增加5人；项目支出4194380.00元，与上年对比增加1105480.00元，增长35.79%，主要原因分析：增加了驻村工作队员驻村生活补助经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-组织事务-行政运行3754527.64 元，主要用于保障部机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出、商品和服务支出。

一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务361500.00元，主要用于离退休党支部党建工作、干部人事档案数字化工作、干部外出培训和考察公务员工作、县老年活动中心办公用房修缮工作、县人才发展服务中心工作和走访看望慰问生病住院和病故老干部工作。

一般公共服务支出-组织事务-公务员事务8500.00元，主要用于优秀公务员奖章、奖励证书制作经费。

一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出3987820.00元，主要用于选调生到村任职中央补助、春节和重阳节慰问、基层干部培训、人才招引安家补助、县党代表大会、驻村工作队员驻村生活补助、综合服务平台运维服务和全县乡镇、村(社区)“两委”换届工作经费等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休213979.80元，主要用干部机关离退休干部生活补助。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-离退休人员管理机7000.00元，主要用于离退休干部公用经费、异地安置费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出461725.44元，主要用干部机关干部职工保险费缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗158559.76元，主要用于在职人员医疗保险费用缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗46330.91元，主要用于在职人员医疗保险费用缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14663.57元，主要用于在职人员大病医疗保险费用缴纳。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金346294.08元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.基本工资1143564.00元（其中：基本支出1143564.00元）。

2.津贴补贴1285764.00元（其中：基本支出1285764.00元）。

3.奖金444421.00元（其中：基本支出444421.00元）。

4.绩效工资465156.00元（其中：基本支出465156.00元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费461725.44元（其中：基本支出461725.44元）。

6.职工基本医疗保险缴费204890.67元（其中：基本支出204890.67元）。

7.其他社会保障缴费19916.09元（其中：基本支出19916.09元）。

8.住房公积金346294.08元（其中：基本支出346294.08元）。

9.办公费691380.00元（其中：基本支出98000.00元，项目支出593380.00元）。

10.电费12000.00元（其中：基本支出12000.00元）。

11.差旅费162000.00元（其中：基本支出2000.00元，项目支出160000.00元）。

12.公务接待费4000.00元（其中：基本支出4000.00元）。

13.工会经费22871.28元（其中：基本支出22871.28元）。

14.公务用车运行维护费120000.00元（其中：基本支出40000.00元，项目支出80000.00元）。

15.其他交通费用288200.00元（其中：基本支出193200.00元，项目支出95000.00元）。

16.其他对个人和家庭的补助163440.00元（其中：基本支出163440.00元）。

17.退休费213979.80元（其中：基本支出213979.80元）。

18.生活补助2358000.00元（其中：项目支出2358000.00元）。

19.其他商品和服务支出45298.84元（其中：基本支出45298.84元）。

20.办公设备购置费30000.00元（其中：项目支出30000.00元）。

21.会议费510000.00元（其中：项目支出510000.00元）。

22.基础设施建设费80000.00元（其中：项目支出80000.00元）。

23.培训费168000.00元（其中：项目支出168000.00元）。

24.维修（护）费120000.00元（其中：项目支出120000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算总额158249.00元，其中：政府采购货物预算141249.00元、政府采购服务预算17000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马自治县委组织部2026年三公经费合计124000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

耿马自治县委组织部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计124000.00元，较上年无变化，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

耿马自治县委组织部2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

耿马自治县委组织部2026年公务接待费预算为4000.00元，较上年无变化，国内公务接待批次预计为10次，共计接待90人次。

3.公务用车购置及运行维护费

耿马自治县委组织部2026年公务用车购置及运行维护费为120000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费120000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

（二）上级资金

 耿马自治县委组织部2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（三）自有资金

 耿马自治县委组织部2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（四）非财政拨款

 耿马自治县委组织部2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马自治县委组织部2026年重点项目为：干部人事档案数字化工作经费。

该项目年度绩效目标为：完成128卷新归档档案的标准化整理与整卷数字化，确保数字化成果准确、规范、可用；对约1300卷存量数字化档案完成年度新增材料的及时扫描与插件更新，实现动态维护。通过项目实施，有效保障档案信息的完整性、时效性与安全性，显著提升档案调阅与利用效率，为干部选拔、管理、监督等工作提供精准、高效的数据支撑，推动组织工作数字化转型。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马自治县委组织部2026年机关运行经费安排417370.12元（其中：行政单位417370.12元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比增加66100.04元，增长18.82%，主要原因分析：行政人员增加2人，以及增加残疾人就业保障金，故增加相应机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

耿马自治县委组织部委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，耿马自治县委组织部资产总额9184908.28元，其中，流动资产7636372.35元，固定资产1250323.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产298212元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1667643.32元，其中固定资产增加1190489.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

耿马自治县委组织部2026年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

干部人事档案数字化工作经费

二、立项依据

根据中共中央办公厅印发的《干部人事档案工作条例》和全市组织部长工作会议精神及市委组织部关于巡视反馈问题整改工作的相关要求。

 三、项目实施单位

耿马自治县委组织部

四、项目基本概况

为确保干部人事档案管理工作的连续性、规范性与时效性，满足新形势下干部选拔任用、监督管理的精准化需求，需对2023年以来新进入及职务变动的干部档案进行数字化加工，并对现存档案进行年度新增材料的常态化更新维护。本项目旨在完成128卷新归档（含新招录、新提拔）档案的整卷数字化扫描，并对约1300卷已有数字化档案进行新增材料的插件更新，以实现档案信息的全面、准确、高效管理与利用。

五、项目实施内容

一是整卷数字化，对128卷新形成或需重新数字化的干部人事档案（含2023年以来新招录公务员80卷、新提拔事业单位工作人员35卷、2022年以来招聘党群事业干部13卷）进行标准化整理、高精度扫描、图像处理、数据挂接，生成符合规范的电子档案。二是新增材料更新维护，对组织部管理的约1300卷已有数字化人事档案，核查并扫描录入2023年以来形成的年度考核、工资变动、奖惩、培训等新增材料，完成电子档案的插件更新与信息关联。

 六、资金安排情况

2026年，计划安排项目经费总计80000元。

七、项目实施计划

完成全部新进档案的整卷数字化与存量档案新增材料的插件更新和质量验收、数据备份与结算，确保年度内完成档案动态更新目标。

八、项目实施成效

一是提升管理效能，实现新进、新提拔干部档案的及时数字化入库，并对存量档案进行动态更新，确保档案信息“即归即扫、应更尽更”，显著提升档案管理的时效性和规范性。二是夯实数据基础，为干部工作提供更加全面、准确、及时的数字化档案信息，为干部的选拔任用、监督考核、分析研判等工作提供坚实可靠的数据支撑。三是推进常态长效，形成年度新增材料及时数字化更新的工作模式，巩固前期档案数字化成果，建立动态维护长效机制，提升档案信息化、科学化管理水平。