耿马傣族佤族自治县统计局2026年

部门预算公开

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县统计局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县统计局2026年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县统计局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县统计局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

耿马傣族佤族自治县统计局，作为耿马傣族佤族自治县人民政府的组成部门，主要履行以下职责：

1.负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

2.拟订并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织、检查和指导统计基层基础建设。

3.负责监督检查统计法律、法规的实施。会同有关部门组织开展统计执法大检查，依法查处统计违法违纪行为。

4.会同有关部门组织实施人口、经济、农业等大型国情国力普查和调查。协调开展中央、省、市、县有关部门的专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

5.建立完善全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。开展分析研究，指导、监督各乡（镇）国民经济核算工作。建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，对重点行业、重大项目和重要领域实施统计监测和考核评价。

6.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

7.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

8.组织各乡（镇）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

9.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。定期编辑统计分析资料，为县委、县政府及有关部门提供统计信息分析和咨询建议，向企业和社会公众提供统计信息服务。

10.建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立统计信息共享制度，实施统计数据联网直报，指导乡（镇）统计信息化系统建设。

11.会同上级部门组织和管理全县统计上岗、职称、资格培训、考试工作，指导和管理统计专业技术人员继续教育工作及统计干部培训工作。

12.承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、统计业务股、统计法规股、普查中心、地方调查队、县域经济统计监测办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，县统计局将始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，紧紧锚定全县高质量发展战略目标，贯彻落实党中央、省、市、县关于统计工作的决策部署，以提高统计数据质量为核心，以服务高质量发展为主线，聚焦核心职能，精准发力施策，重点做好以下工作。

（一）紧盯经济指标提质增效。强化经济运行动态监测，紧盯规模以上工业、固定资产投资等薄弱指标，常态化开展企业和项目点走访，精准研判数据波动原因，针对性提出工作建议，推动指标回升向好，确保应统尽统，以真实数据客观反映经济发展成效。

（二）深化统计造假防治长效建设。持续巩固以案促改工作成果，常态化开展统计法律法规宣传培训，提升基层统计人员法治意识。健全数据质量全流程管控机制，加大工业、固投、贸易等重点领域数据核查频次，严把数据录入、审核、上报关口，坚

决杜绝统计造假，持续提升统计数据质量。

（三）持续推进巡察整改落地见效。严格按照巡察整改要求，紧盯剩余未整改问题加压推进，确保全部问题清仓见底。扎实做好巡察整改“后半篇文章”，完善制度管理体系，建立健全长效机制，不断提升统计工作规范化、制度化水平。

（四）全力落实第四次全国农业普查。积极组织人员参与上级农业普查业务培训，加大普查宣传力度，提升群众知晓度和配合度，有序推进普查方案制定、人员选聘、物资准备等前期工作，为2026年第四次全国农业普查顺利开展筑牢基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4810623.93元，其中：一般公共预算4503023.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入306600.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000.00元。

与上年对比增加227551.67元，增长4.92%，主要原因分析：本年度第四次农业普查工作经费和劳动力调查等相关工作经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4855743.93元，其中:本年收入4810623.93元，上年结转收入45120.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4503023.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加227551.68元，增长3.94%，主要原因分析：本年度第四次全国农业普查工作经费和主要畜禽监测工作经费等相关工作经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,855,743.93元。财政拨款安排支出4,855,743.93元，其中：基本支出3,683,023.93元，与上年对比增加56831.68元，增长1.56%。主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动。项目支出865,120.00元，与上年对比减少136880元，下降13.66%，主要原因分析：1%人口变动抽样调查工作经费和住户调查工作经费等相关经费减少;自有资金其他支出307600.00元，与上年对比增加307600.00元。增加原因分析：本年度第四次全国农业普查工作经费和主要畜禽监测工作经费等相关工作经费增加。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行2261925.76元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；因公出国（境）等费用。

一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动100000.00元，主要用于第五次全国经济普查资料开发和第四次全国农业普查等工作经费支出。

一般公共服务支出-统计信息事务-统计抽样调查597800.00元，主要用于全县住户调查工作、月度调查失业率统计调查等工作经费支出。

一般公共服务支出-统计信息事务-其他统计信息事务支出663640.00元，主要用于耿马县领导干部经济手册编印、统计基层基础工作等经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休237447.6元，主要用于全局退休人员经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出283582.08元，主要用于全局基本养老保险费单位缴纳部分相关支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤10173.60元，主要用于单位职工遗属生活补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗59119.43元，主要用于全局行政性开支的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗66720.12元，主要用于全局事业性开支的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9928.78元，主要用于缴纳职工大病保险。

农林水支出-农业农村-统计监测与信息服务45120.00元，主要用于农业农村统计监测项目经费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金212686.56元，主要用于全局住房公积金单位缴纳部分相关支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资799824.00元（其中：基本支出799824.00元）。

津贴补贴503904.00元（其中：基本支出503904.00元）。

奖金167592.00元（其中：基本支出107592.00元）。

绩效工资593220.00元（其中：基本支出593220.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费283582.08元（其中：基本支出283582.08元）。

职工基本医疗保险缴费125839.55元（其中：基本支出125839.55元）。

其他社会保障缴费16506.82元（其中：基本支出16506.82元）。

住房公积金212686.56元（其中：基本支出212686.56元）。

办公费698700.00元（其中：基本支出507700.00元，项目支出191000.00元）。

邮电费12000.00元（其中：基本支出12000.00元）。

培训费120600.00元（其中：基本支出5000元，项目支出115600.00元）。

公务接待费10000.00元（其中：基本支出10000.00元）。

工会经费15996.48元（其中：基本支出15996.48元）。

公务用车运行维护费40000.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出20000.00元）。

其他交通费用63000.00元（其中：基本支出63000.00元）。

其他商品和服务支出24247.24元（其中：基本支出24247.24元）。

退休费237447.60元（其中：基本支出237447.06元）。

生活补助662677.60元（其中：基本支出84477.60元，项目支出578200.00元）。

印刷费100000.00元（其中：项目支出100000.00元）。

差旅费147920.00元（其中：项目支出147920.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额53000.00元，其中：政府采购货物预算20000.00元、政府采购服务预算33000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县统计局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50000.00元，较上年无变化。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

1.因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县统计局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，预计共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变动。

2.公务接待费

耿马傣族佤族自治县统计局2026年公务接待费预算为10000元，较上年无变化，国内公务接待批次预计为10次，共计接待60人次。

较上年持平，无增减变动。

3.公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县统计局2026年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年减少20000.00元。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费20000.00元，较上年减少20000元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：贯彻“过紧日子”要求，持续规范公务用车管理，从源头上控制和压缩公务用车的运行维护费用。

（二）上级资金

 耿马傣族佤族自治县统计局2026年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

耿马傣族佤族自治县统计局2026年自有资金“三公”经费预算20000.00元，较上年增加20000.00元。

增加原因：2026年将开展第四次全国农业普查，出差下乡次数将增加，公务用车维护费增加。

（四）非财政拨款

 耿马傣族佤族自治县统计局2026年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年耿马傣族佤族自治县统计局重点项目为:全县住户调查工作经费，该项目年度绩效目标为：根据《临沧市人民政府办公室关于印发临沧市住户调查电子记账和电子化数据采集工作提升民生调查监测能力实施方案的通知》（临政办发〔2018〕166号）文件，我县自2022年住户调查大样本轮换后，在6个乡镇中分别设立了11个调查点，辅调员、记账户按照文件中“对电子记账户在原有补贴标准基础上，按照全省统一标准，给予记账补助，根据国家方案制度开展城乡居民收支调查。通过调查110户调查户的收支，为全面、准确、及时了解全国和各地区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县统计局2026年机关运行经费安排657943.72元（其中行政单位657943.72元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比增加53462.09，增长8.847%，主要原因分析：“四上”企业统计员补贴增加，相应机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县统计局2026年委托业务费安排0元，与上年持平，无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，耿马傣族佤族自治县统计局资产总额5011826.30元，其中，流动资产4903147.24元，固定资产96828.25元，对外投资及有价证券0元在建工程0元，无形资产11850.81元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加89993.07元，其中：流动资产增加132438.38元，固定资产减少39139.79元；无形资产减少3305.52元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马自治县统计局无政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、转移支付补助项目预算，故政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、转移支付补助项目预算为空表”。

耿马傣族佤族自治县统计局2026年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

全县住户调查工作经费项目

二、立项依据

根据《耿马傣族佤族自治县统计局关于将相关工作经费纳入2026年财政预算的请示》立项。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县统计局

四、项目基本概况

住户调查是以家庭为对象，使用抽样调查方法，为搜集各种社会经济统计资料而组织的各种调查的总称，是统计工作的重要组成部分，城市住户调查的主要内容是:家庭人口、住房、就业、耐用消费品拥有、现金收支、消费支出、食品消费、非现金收入等情况调查，为国家制定劳动力就业、社会保障、货币流通、商品生产和供应等政策提供依据;农村住户调查的主要内容是:农村住户的生产、收入、消费、积累情况和社会活动情况调查，为国家指导农村工作、制定农村政策和国民经济发展计划提供依据。

五、项目实施内容

全县住户调查工作，共设专职调查员2人，辅助调查员11人，乡镇联络员6人。其中：城镇调查点（U+UR）6个60户，主要分布在耿马镇、孟定镇2个镇。其中：耿马镇2个调查点（白马社区、甘东社区）；孟定镇4个调查点（城关社区、罕宏社区、下城社区、芒美村）；农村调查点5(R)个50户，主要分布在5个乡镇。其中：孟定镇1个调查点（芒艾村）；勐撒镇1个调查点（班必村）；贺派乡1调查点（芒抗村）；芒洪乡1个调查点（芒洪村）；四排山乡1个调查点（关弄村）。电子记账户110户。

调查户要将每天发生的现金和实物收支情况，记账时，调查户要一项一项分开记清所有收支项目的数量、单位、金额。对于实物收入和消费，要按规定方法折算成现金收入和支出。住户成员及劳动力从业情况、住房和耐用消费品拥有情况、家庭经营和生产投资情况、社区基本情况及其他民生状况等资料由调查人员入户访问，使用问卷调查方式采集。

调查人员经常入户或通过电话了解记账情况、解答有关问题、辅导帮助调查户记账；按月度收集数据，对记账情况进行检查询问；按季度上门访问填答问卷。每季度末，调查人员对调查户的信息、记账数据和问卷调查数据进行编码、录入、审核，上报。

六、资金安排情况

本级财力安排资金539200.00元。

七、项目实施计划

2026年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于经常性项目。

八、项目实施成效

住户调查通过入户调查获得居民家庭的收支、教育、医疗、社会保障等基本情况。同时，住户调查与老百姓密切相关，有关部门在制定最低生活保障标准、最低工资标准、法律赔偿标准、扶贫补助标准等也要用到或参考住户调查数据。根据调查数据进行处理，用于推算全县居民家庭的人均可支配收入和生活性消费支出等指标，反映的是全县整体平均水平。还可以通过数据采集与往年数据进行比较，为县委、县政府制定民生政策、评估政策效果提供重要决策依据。