耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2026年度预算公开

耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2026年

预算公开目录

第一部分耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2025年部门预算重点领域财政项目文本公开

第三部分耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.参与研究编制大中型水利水电工程移民工作地方性法规和规章。

2.负责县内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持的管理、监督、协调和服务工作。指导、协调项目法人开展移民规划大纲、移民安置规划的编制工作，并按照国家有关规定对编制过程进行监督。

3.配合项目法人做好县内大中型水利水电工程实物指标调查细则、移民安置规划大纲和移民安置规划编制与审查工作。配合项目法人做好大中型水利水电工程建设征地移民搬迁安置工作。

4.监督检查县内移民安置规划的实施情况，组织有关部门按规定实施移民工作验收。

5.负责配合项目法人做好大中型水利水电工程征地补偿和移民安置社会稳定风险评估报告。

6.拟订县内大中型水利水电工程移民资金管理办法及相关制度。加强对移民资金的监督检查，提出移民资金使用计划建议，并配合有关部门对资金进行审计。

7.指导县内小型水库移民帮扶工作；配合做好库区、移民安置区的社会稳定工作。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室设2个内设机构综合股、安置后扶股。

（三）重点工作概述

1.强化党建引领，铸牢忠诚政治根基

办领导班子始终将党的政治建设摆在首位，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保移民搬迁安置事业始终沿着正确政治方向前进。一是深化理论武装,把稳思想之舵。坚持把学懂弄通做实党的创新理论作为首要政治任务。严格落实“第一议题”制度,将学习贯彻党的二十大和党的二十届四中全会精神、习近平总书记考察云南3次重要讲话精神和对云南工作的重要指示批示精神作为理论学习中心组、支部“三会一课”的学习核心内容。全年组织党组理论学习中心组集中学习11次,开展专题学习研讨2次。支部开展专题学习5次。到挂钩勐撒镇芒茂社区开展专题宣讲1次。二是严守意识形态,规范决策之行。严格落实意识形态工作责任制,办党组定期分析研判意识形态领域风险,全年形成意识形态领域分析研判报告2篇,牢牢掌握意识形态工作领导权主动权。坚决贯彻执行民主集中制,坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则。全年召开办党组会13次,集体研究重大资金分配、重要项目安排、干部人事任免、重大政策制定等事项134项,确保决策科学民主、合规合法。三是夯实组织基础,筑牢战斗堡垒。牢固树立“一切工作到支部”的鲜明导向,严格落实党员领导干部双重组织生活、主题党日、“三会一课”、谈心谈话等制度。高质量完成办党支部换届选举。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育,将其作为强化作风建设的核心任务。组织党员干部对中央八项规定及其实施细则精神进行再学习、再对照,引导干部深刻认识“四风”危害,受警醒、明底线、知敬畏。坚持“学查改”一体推进,班子成员带头对照检查,深入查摆思想认识、工作作风等方面问题，共查摆问题20个，均已整改完成。全年开展主题党日活动12次,讲党课4次,召开组织生活会1次、民主生活会1次,党组织的政治功能和组织功能持续增强,班子整体合力与战斗力显著提升。

2.坚定政治担当，从严抓实业务工作

一是后期扶持工作方面。严格落实后期扶持直补资金发放。3月30日前通过“一卡通”惠民惠农系统平台审核，发放2025年全年后期扶持人口直补资金共240.18万元；完成总投资2522.84万元的2025年度勐撒镇芒茂村凤平组美丽家园移民新村建设项目可行性研究报告申报工作，已取得市办审查审批，目前申报初步设计编制工作，待评审批复后即可开工；完成2026年度大中型水库移民后期扶持项目计划上报工作，已经被市办同意列入计划项目3个，总投资530万元；完成移民搬迁安置和后期扶持“十五五”规划编制单位的招标工作，为开展具体前期项目规划工作打好基础。

二是移民安置工作方面。向上争取70万元工作经费，积极配合勐撒镇人民政府完成勐撒镇凤平2期移民旱地分配工作。2025年1月，经公示凤平2期移民需要分配263户1105人土地到户配置221亩，签订土地调整差价安置补充协议257户（并户）1105人，完成发放土地调整差价资金1292.0544万元，移民群众期盼十多年的历史遗留一大难题终于得到解决；完成贺派安置点、罕宏安置点、广梅细安置点、勐撒镇安置点的污水收集处理项目工程建设，解决了安置点人居环境提升问题。9月份取得中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司提交资金清理阶段报告，现正开展内部数据比对复核工作。9月份完成贺派乡移民点水田复垦费核实和登记工作，12月11日已下达专项资金，移民群众已领取复垦费，解决了历史遗留问题。

三是化债工作情况。“6.30台账”统计上报搬迁安置办66条，其中50万元以下59条，涉及金额658.18万元；50万元以上7条，涉及金额783.39万元。截止11月底，50万元以下核销清偿56条，协商核减拖欠金额550.44元；50万元以上核销清偿5条，协商核减拖欠金额621.47万元，合计完成债务核减1171.91万元，完成应核减任务的86.75%。

3.永葆政治本色，全面从严治党坚守底线

一是压紧压实管党治党责任。党组书记认真履行第一责任人职责,班子成员严格落实“一岗双责”抓好分管领域党风廉政建设。召开党风廉政工作会议,制定责任清单,层层签订责任书,推动形成“四责协同”合力。将党风廉政建设与搬迁安置事业工作同部署、同落实、同检查、同考核,确保压力传导到位。2025年研究安排党风廉政建设工作2次，听取分管领导汇报2次；二是深入开展作风纪律整治。强化廉政教育和日常监督,紧盯重要节点,通过廉政提醒、通报典型案例等方式，严防“四风”问题隐形变异、反弹回潮。聚焦重点岗位、资金项目管理等重点领域和关键环节,深入开展廉政风险排查防控,健全内控机制。坚决整治群众身边的不正之风和腐败问题,对违规领取直补资金等行为“零容忍”，整改完成“2022年以来服刑人员仍在继续领取各类惠农惠民补贴”问题，及时追回违规资金5000元。全年开展廉政谈话28人次,组织警示教育活动3次。三是完善制度机制，筑牢长效防线。修订完善《党组议事规则》《耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室财务管理制度》等制度，强化预算绩效管理,确保移民搬迁安置资金安全规范运行。坚持民主集中制,凡重大事项均集体讨论决定,营造了风清气正、干事创业的政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制9人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19231259.61元，其中：一般公共预算2778283.25元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入90000元,非同级财政拨款收入0元。上年结转16362976.36元。

与上年对比增加17846177.5元，增长1288.46%，主要原因分析：本年度结转大中型水库后期扶持资金收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入19231259.61元，其中:本年收入2868283.25元，上年结转收入16362976.36元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2778283.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加17846177.5元，增长1288.46%，主要原因分析：本年度结转大中型水库后期扶持资金收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出19231259.61元。财政拨款安排支出19141259.61元，其中：基本支出1278283.25元，与上年对比减少65913.12元，下降4.9%，主要原因分析：由于本年度本单位在职人员减少，所以本年度基本支出减少；项目支出17862976.36元，与上年对比增加17862976.36元，增长100%，主要原因分析：本年度结转大中型水库后期扶持资金收入增加。自有资金支出90000元，与上年对比增加49114.26元，增120.13%，主要原因分析：本年度本单位开展移民工作增加，移民工作经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出125220.48元，主要用于基本养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗55566.59元，主要用于医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3389.26元，主要用于大病保险缴费和工伤保险缴费。

农林水支出-水利17862976.36元，主要用于大中型水库移民后期扶持专项支出。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行1000191.56元，主要用于保障我办工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、残疾人就业保障金、失业保险、其他商品和服务支出等）。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金93915.36元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资381120元（其中：基本支出381120元）。

津贴补贴65820元（其中：基本支出65820元）。

绩效工资479688元（其中：基本支出479688元）。

机关事业单位基本养老保险缴费125220.48元（其中：基本支出125220.48元）。

职工基本医疗保险缴费55566.59元（其中：基本支出55566.59元）。

其他社会保障缴费大病保险1824元（其中：基本支出1824元）。

其他社会保障缴费工伤保险1565.26元（其中：基本支出1565.26元）。

其他社会保障缴费失业保险5478.4元（其中：基本支出5478.4元）。

其他社会保障缴费残疾人就业保障金9774.76元（其中：基本支出9774.76元）。

住房公积金93915.36元（其中：基本支出93915.36元）。

办公费23300元（其中：基本支出23300元）。

水费1700元（其中：基本支1700元）。

电费1500元（其中：基本支出1500元）。

邮电费1500元（其中：基本支出1500元）。

工会经费7622.4元（其中：基本支出7622.4元）。

公务用车运行维护费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。

生活补助2688元（其中：基本支出2688元）。

五、县对下专项转移支付情况

我单位2026年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

我单位2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2026年无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额110000元，其中：政府采购货物预算105000元、政府采购服务预算65000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马县搬迁安置办公室2026年三公经费合计60000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

耿马县搬迁安置办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算20000元、较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

耿马县搬迁安置办公室2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变动。

2.公务接待费

耿马县搬迁安置办公室2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无增减变动。

3.公务用车购置及运行维护费

耿马县搬迁安置办公室2026年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年无增减变动。

（二）上级资金

耿马县搬迁安置办公室2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%，较上年无增减变动。

（三）自有资金

耿马县搬迁安置办公室2026年自有资金“三公”经费预算40000元，较上年增加40000元，增长100%，主要原因是本年度本单位开展移民维稳工作等下乡用油增加；公车老化公车维修费用增加。

（四）非财政拨款

耿马县搬迁安置办公室2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%，较上年无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马县搬迁安置办公室高度重视预算绩效管理工作，严格遵守市、县财政部门的预算绩效管理暂行办法等文件，进一步明确工作职责，规范细化了预算绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价及结果应用等工作。认真贯彻执行相关文件精神，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马县搬迁安置办公室2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

耿马县搬迁安置办公室2026年委托业务费安排0元，，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，耿马县搬迁安置办公室资产总额27345944.23元，其中，流动资产2829029.64元，固定资产728092元，对外投资及有价证券0元，在建工程24436356.74元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加10327518.49元，其中固定资产增加21280元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产25项，账面原值120030元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）其他需要说明事项

耿马县搬迁安置办公室无政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算。所以政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2026年

预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无