耿马傣族佤族自治县卫生健康局2026年部门预算公开目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县卫生健康局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  耿马傣族佤族自治县卫生健康局2026年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分  耿马傣族佤族自治县卫生健康局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县卫生健康局2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准。统筹规划卫生健康资源配置，拟订辖区卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策的措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，落实现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

5.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

6.负责医疗机构、医疗服务行业的监督管理工作，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

7.负责计划生育管理和服务工作，开展计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，开展人口监测预警工作，负责对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

8.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

9.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、规划财务与信息建设股、政策法规和人口监测家庭发展股、疾病防控和应急处置股（防治艾滋病办公室）、医政医管和中医药发展股、健康产业发展股、基层卫生与药政管理股、妇幼健康股、公共卫生监督股。所属单位17个，分别是：

1.行政单位1个，为机关本级。

2.事业单位16个。其中：参公管理事业单位0个；事业单位17个，分别为县人民医院，县妇幼保健院，县疾病预防控制中心，耿马镇卫生院，孟定镇中心卫生院，勐永镇卫生院，勐撒镇中心卫生院，贺派乡卫生院，芒洪乡卫生院，勐简乡中心卫生院，大兴乡卫生院，四排山乡卫生院，河外卫生院，勐撒农场卫生院，孟定农场卫生院，华侨管理区卫生院。

（三）重点工作概述

1.抓实创建慢性病示范区建设工作。抓好疾病预防控制工作，甲、乙类传染病报告率低于近5年平均水平。抓好免疫规划接种工作，基础免疫接种率≥95%。持续抓实登革热等疫情防控工作，坚决打好第五轮防艾人民战争。

2.全面提升县级公立综合医院医疗服务能力。完成县级公立综合医院第二阶段提质达标，不断提高医疗服务水平和群众看病就医获得感。按照《云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划》，积极推进县人民医院临床医学“五大中心”及“百县工程”项目建设，逐步实现县域内医疗资源整合共享，有效落实县医院在县域医疗服务体系中的龙头作用和城乡医疗服务体系中的桥梁纽带作用。通过中医医院等级评审促进综合服务能力提升，逐步将县中医医院建成特色显著、服务能力和服务质量较强的县级龙头中医医院。同时进一步挖掘民族医药，打造傣医、佤医品牌特色,助推民族医药传承和创新发展。

3.促进优质资源均衡布局。推进“头疼脑热在乡村解决”。健全适应乡村特点优质高效的医疗服务体系，推进孟定镇中心卫生院县域副中心建设。继续实施“固乡村、拓功能、管慢病”基层能力提升工程，积极推进基层康复专科、心脑血管救治站、慢性病区建设，加快提高基层防病治病和健康管理能力。

4.学习借鉴先进典型经验。加快推进医疗、医保和医药“三医”联动改革，推进县域紧密型医共体建设，增强县级医院临床专科能力和中医药服务能力，加强社区和农村医疗卫生服务能力建设，促进基层医疗机构增加服务供给，创新医防协同机制，规范医疗服务行为，降低群众医疗费用负担。

5.推进妇女儿童事业高质量发展。加大政策宣传和监督力度，紧扣妇女儿童发展规划，重点关注并控制出生人口性别比、高中生近视率及孕产妇、婴儿、5岁以下儿童死亡率等关键指标。持续优化妇幼健康服务，完善急救体系，确保妇女儿童的健康得到及时有效地保障，助力全县妇女儿童工作实现新突破。

6.加强基层业务培训，提高计生服务水平。通过入户、广播等多形式加大计划生育政策宣传力度，提高群众知晓率，让群众应享受尽享。

7.持续推进爱国卫生工作。围绕《国家卫生城市和国家卫生县标准（2021年版）》，建立健全长效机制，扎实推进健康县城建设暨国家卫生县创建工作，接受国家定期复评审。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共17个。其中：财政全额供给单位16个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位15个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制801人，其中：行政编制19人，工勤人员编制35人，事业编制747人（含参公管理事业人员10人）。在职实有750人，其中：财政全额保障533人，财政差额补助217人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员485人，其中：离休0人，退休485人。

车辆编制53辆，实有车辆50辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入676282429.12元，其中：一般公共预算142177653.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入430739400.5元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入30601401.61元，上年结转结余72763973.2元。

与上年对比总收入增加41164694.36元，增长6.48%，增长的主要原因是上年结转结余增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入169045638.75元，其中:本年收入142177653.81元，上年结转收入26867984.94元。本年收入中，一般公共预算财政拨款169045638.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加45891522.77元，增加37.26%，增加主要原因是上年财政拨款结转增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出676282429.12元。财政拨款安排支出169045638.75元，其中：基本支出125418179.09元，与上年对比增加7667496.24元，上升6.51%，主要原因为乡镇卫生院在职人员增加，人员经费较上年增加；项目支出550864250.03元，与上年对比增加33497198.12元，增加6.48%，主要原因是上年财政拨款项目结转结余增加。政府性基金预算财政拨款0元，与上年无差异。单位资金支出507236790.37元，与上年对比减少4726828.41元，减少0.92%，主要原因是本年度无耿马县中医医院医疗业务收入项目，故预算支出相对减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出24448726.44元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休692513.4元，主要用于行政性（行政和参公管理的事业单位）开支的离退休费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位退休9835243.68元，主要用于事业性开支的离退休费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11904065.28元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出1804608元，主要用于职业年金缴费单位缴纳部分的经费开支。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出212296.08元，主要用于行政事业人员遗属生活补助开支。

2.卫生健康支出135668863.35元。

卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行3117987.73元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出536100元，主要用于病媒生物防治专项、爱国卫生、创建健康县城等相关支出。

卫生健康支出-卫生健康管理事务-综合医院22022336元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院支出2050000元，主要用于耿马县中医医院住院医技综合楼建设支出。

卫生健康支出-公立医院-其他公立医院支出817800元，主要用于保障公立医院综合改革医共体建设支出。

卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院支出48267995.22元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出2379244.46元，主要用于实施基本药物制度支出、基层医疗卫生机构基础设施建设支出。

卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构10497695元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构947988.65元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构5611363.28元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务15638867.63元，主要用于基本公共卫生服务项目支出。

卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务4570395.85元，主要用于重大传染病防控方面的相关支出。

卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处置6165000元，主要用于新冠疫情防控、登革热疫情处置支出。

卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出215200元，主要用于创建省级慢性病综合防控示范区支出。

卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出4005594.72元，主要用于计划生育家庭奖励补助资金发放。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗195761.48元，主要用于缴纳行政人员职工医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5086667.5元，主要用于缴纳事业人员职工医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出430608.83元，主要用于缴纳行政事业人员职工大病保险。

卫生健康支出-中医药事务-中医（民族医）药专项支出900000元，主要用于基层中医康复服务能力提升项目。

卫生健康支出-育幼服务-其他育幼服务支出37600元，主要用于育儿补贴的发放。

卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出2174657元，主要用于医疗服务与保障能力提升相关支出。

3.住房保障支出8205573.6元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8928048.96元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.基本工资33486492元（其中：基本支出33486492元）。

2.津贴补贴11822575.2元（其中：基本支出11822575.2元）。

3.奖金519435元（其中：基本支出519435元）。

4.绩效工资36838173.6元（其中：基本支出36838173.6元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费11904065.28元（其中：基本支出11904065.28元）。

6.职业年金缴费1804608元（其中：基本支出1804608元）。

7.职工基本医疗保险缴费5282428.98元（其中：基本支出5282428.98元）。

8.其他社会保障缴费935593.57元（其中：基本支出935593.57元）。

9.住房公积金8928048.96元（其中：基本支出8928048.96元）。

10.办公费474460元（其中：基本支出220860元，项目支出253600元）。

11.印刷费1871035.11元（其中：基本支出41800元，项目支出1829235.11元）。

12.水费1000768.27元（其中：基本支出29300元,项目支出971468.27元）。

13.电费6348988.59元（其中：基本支出230316元，项目支出4048672.59元）。

14.邮电费1054597.25元（其中：基本支出71584元，项目支出983013.25元）。

15.差旅费3821043.78元（其中：基本支出50000元，项目支出3771043.78元）。

16.维修（护）费6902448.05元（其中:项目支出6902448.05元）。

17.租赁费294704元（其中:项目支出294704元）。

18.培训费1298711元（其中:项目支出1298711元）。

19.公务接待费252500元（其中：基本支出6000元，项目支出246500元）。

20.专用材料费166857697.89元（其中：项目支出166857697.89元）。

21.劳务费122651678.87元（其中：基本支出8400元，项目支出122643278.87元）。

22.委托业务费21009246.09元（其中：项目支出21009246.09元）。

23.工会经费977182.4元（其中：基本支出499368元，项目支出477814.4元）。

24.公务用车运行维护费1979674元（其中：基本支出200000元，项目支出1779674元）。

25.其他交通费用371158.71元（其中：基本支出219000元，项目支出152158.71元）。

26.其他商品和服务支出10178477.86元（其中：基本支出620261.34元，项目支出10116416.52元）。

27.退休费10527757.08元（其中：基本支出10527757.08元）。

28.生活补助3916426.89元（其中：基本支出1216472.08元，项目支出2699954.81元）。

29.奖励金3443574.72元（其中：项目支出3443574.72元）。

30.房屋建筑物购建28407000元（其中：项目支出28407000元）。

31.基础设施建设17780000元（其中：项目支出17780000元）。

32.房屋建筑物购建28407000元（其中：项目支出28407000元）。

33.办公设备购置22191130元（其中：基本支出6000元，项目支出22185130元）。

34.专用设备购置67646746.61元（其中：项目支出67646746.61元）。

35.基础设施建设17780000元（其中：项目支出17780000元）。

36.大型修缮6086300元（其中：项目支出6086300元）。

五、县对下专项转移支付情况

耿马傣族佤族自治县卫生健康局2026年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目162个，政府采购预算总额117690868.61元，其中：政府采购货物预算65922843.61元、政府采购服务预算51768025元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县卫生健康局部门2026年三公经费合计2461500元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

耿马傣族佤族自治县卫生健康局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算206000元、较上年减少2000元，下降0.96%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县卫生健康局部门2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，未安排因公出国（境）团组和因公出国（境）人次，与上年相比无变化。

2、公务接待费

耿马傣族佤族自治县卫生健康局部门2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为6000元，较上年减少2000元，下降25.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待75人次。减少的主要原因是厉行节俭，缩减公务接待开销。

3、公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县卫生健康局部门2026年公务用车购置及运行维护费为200000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费200000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为50辆。

（二）上级资金

耿马傣族佤族自治县卫生健康局部门2026年上级资金“三公”经费预算467000元，较上年减少554425元，下降54.28%，减少的原因主要是厉行节俭，严格按照标准控制“三公”经费支出，避免铺张浪费。

（三）自有资金

耿马傣族佤族自治县卫生健康局部门2026年自有资金“三公”经费预算55000元，较上年减少205000元，下降78.85%，减少的原因主要是厉行节俭，严格按照标准控制“三公”经费支出，避免铺张浪费。

（四）非财政拨款

耿马傣族佤族自治县卫生健康局部门2026年非财政拨款“三公”经费预算1733500元，较上年增加538686.87元，增长45.09%，增加的主要原因是根据单位收入结构变化，合理统筹事业收入、经营收入及其他非财政拨款资金，保障三公经费相关必要支出，实现财政资金与非财政资金结构优化、统筹使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年耿马傣族佤族自治县卫生健康局重点项目：一是实施基本公共卫生服务项目，对全县居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，使城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，不断提高全体居民健康水平，主要健康危险因素得到有效控制，全县城乡居民健康水平得到进一步提高。二是艾滋病专项经费，最大限度发现艾滋病病毒感染者，提高检测的可及性，扩大检测覆盖面和抗病毒治疗覆盖面，规范治疗管理，提高治疗效果，消除母婴传播。三是计划生育奖励扶助资金，围绕“更好推动人的全面发展、社会全面进步”，深入推进生育政策、服务管理制度、家庭发展支持体系和治理机制综合改革，加快服务管理信息化建设，加快建成促进人口长期均衡发展的调控机制和治理体系，努力提高生育全程优质服务能力和水平，更好地回应和满足人民美好生活的愿望。四是创建国家标准县城及乡镇，持续巩固提升爱国卫生“7个专项行动”成果，使人均预期寿命、居民健康素养水平等核心健康评价指标逐年提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县卫生健康局2026年机关运行经费安排278759.52元，与上年对比减少39164.08元，减少12.31%，主要原因是县内调出3人，在职人员增加2人，退休1人，故机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县卫生健康局2026年委托业务费安排21009246.09元，与上年对比减少16431718.69元，下降43.87%，主要原因是医疗业务收支经费项目资金减少，相应预算支出也减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，耿马傣族佤族自治县卫生健康局部门资产总额880015867.09元，其中，流动资产328633870.9元，固定资产233312139.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程298692290.3元，无形资产13137106.76元，其他资产6240460.03元。与上年相比，本年资产总额减少4807142.18元，其中固定资产减少10064194.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值219800元；报废报损资产50项，账面原值952932元，实现资产处置收入13175元；资产使用收入0元，其中出租资产23799.13平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）其他需要说明事项

耿马傣族佤族自治县卫生健康局无政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、转移支付补助项目支出预算，故2026年部门政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县卫生健康局2026年预算重点

领域财政项目文本公开

一、项目名称

新冠疫情防控经费

二、立项依据

自2020年初新冠疫情发生以来，耿马自治县卫生健康局负责全县医疗救治工作及医疗物资储备工作，按照中央、省委、市委、县委疫情防控各项决策部署，严格落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，坚持人民至上、生命至上，牢固树立“防得住才是硬道理”工作理念，落实落细常态化疫情防控各项措施，全面开展疫苗接种、核酸检测实验室建设、重点人群核酸检测、区域全员核酸检测、医疗救治、隔离点建设等各项疫情防控工作。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县卫生健康局

四、项目基本概况

主要用于疫情防控防治所需的防护、诊断、治疗专用设备以及标本运输等防控防治物资购置、重点人群应检尽检等防控防治工作。

五、项目实施内容

购买核酸提取试剂15340盒，检测试剂10247盒，细胞保存液994000支，医用防护服127866套，防护口罩2440351盒，外科手套389886副，隔离面罩156856个，医用帽子128585个，医用隔离鞋套135860副，75%医用酒精11486瓶，84消毒液4228桶，含氯消毒灵片6470盒，电动喷雾机84台，中药配方颗粒61139副，连花清瘟胶3792盒等防疫物资。

六、资金安排情况

本级财力安排资金13.5万元。

七、项目实施计划

2026年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。

八、项目实施成效

通过支付新冠防控疫情防控期间拖欠企业医疗物资账款，稳定市场，促进企业稳定发展，推动经济社会的全面发展。