耿马傣族佤族自治县勐简乡卫生院2026年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县勐简乡卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县勐简乡卫生院2026年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县勐简乡卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县勐简乡卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家各项卫生法规；协助党委、政府制定和实施当地实际的卫生保健发展规划和年度计划；开展全民卫生知识宣传和健康教育。

2.承担辖区内的疾病预防控制任务，做好传染病的监测报告及管理，及时有效地控制和处理传染疫情，在党委和政府以及上级行政部门的统一指挥下处理好突发公共卫生事件。

3.承担辖区内妇幼保健工作，对辖区内的危急孕产妇实施救护和转诊，做好儿童保健及计划免疫工作，保护好妇女儿童健康。

4.承担辖区内常见病、多发病及危急、重症病人的诊治工作，积极开展业务培训引进适宜技术，努力提高诊疗水平。加强院内管理，降低医疗成本，为辖区内群众提供优质价廉的医疗卫生服务。

5.承担辖区内卫生所及医生管理工作，定期做好卫生所医生培训，积极推进县乡村一体化管理，在上级业务部门的指导下实施好医疗制度。结合县委、县政府创建新农村工作，做好广大农村群众以除害防病为主的爱国卫生运动。

6.完成上级业务部门和党委、政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、财务室、基本公共卫生办公室、临床科、护理科、功能科、中医科、牙科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.提高基本医疗服务质量。我院承担常见病、多发病的诊疗；提供检验、B超、心电等相关辅助检查；针灸、艾灸、中频、神灯、推拿、拔罐等中医治疗；执行国家基本药物制度，药品集中采购、零差价销售。为辖区内村卫生室提供药品统一采购。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2.加强基本公共卫生服务开展。辖区居民建立健康档案、管理服务；普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作；提供并组织实施本辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

3.提高妇幼健康服务水平。筑牢母婴安全防线，降低孕产妇、婴儿和5岁以下儿童死亡率。为辖区内孕产妇提供孕期保健服务和产后访视，对孕妇进行一般的体格检查及孕期营养、心理健康等健康指导,了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导。同时，持续开展妇女常见病筛查、农村妇女“两癌”检查项目。

4.扎实做好“一老一幼”照护服务工作。为辖区内儿童建立保健手册,开展新生儿访视、对儿童的生长发育、辅食添加等营养及护理开展了咨询指导；对辖区内65岁及以上老年人登记建档，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

5.定期督导建立机制。我院建立对各村卫生室传染病防治工作实行定期督导检查制度,以及建立预警监测机制。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制15人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7,410,419.83元，其中：一般公共预算2,538,195.03元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入3,162,946.90元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.0元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,120,000.00元，财政拨款结转结余589,277.90元。

与上年对比减少1,635,070.14元，主要原因分析：疫情过后业务逐渐减少，事业收入减少，故本年财务总收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,127,472.93元，其中:本年收入2,538,195.03元，上年结转收入589,277.90元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,538,195.03元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加715,081.54元，主要原因分析：2026年预算基本药物制度预算项目增加、2026年预算基本公共卫生服务预算项目和重大公共卫生服务预算项目增加，故财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7,410,419.83元。财政拨款安排支出3,127,472.93元，其中：基本支出2,535,395.03元，与上年对比增加125,803.64元，主要原因分析：2026年在职职工正常工资晋升，故基本支出较上年增加。项目支出592,077.90元，与上年对比增加589,277.9元，主要原因分析:2026年预算基本药物制度预算项目增加、2026年预算基本公共卫生服务预算项目和重大公共卫生服务预算项目增加，故财政拨款收入较上年增加。自有资金支出4,282,946.90元,与上年对比减少2,350,151.68元，主要原因分析：疫情过后业务逐渐减少，事业支出减少，故自有资金支出较上年减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出340,049.88元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出85,109.40元，主要用于事业性开支的离退休费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出230,042.88元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出24,897.60元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助。

2.卫生健康支出2,614,890.89元。

卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院1,913,295.92元，主要用于保障工作正常运转的基本支出和项目支出。

卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出107,317.43元，主要用于财政拨款的项目支出。

卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务支出465,354.47元，主要用于向居民提供基本公共卫生健康服务保障。

卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务支出19,370.00元；主要用于向居民提供重大公共卫生健康服务保障。

卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出36元，主要用于其他计划生育事务支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出102,081.53元，主要用于缴纳行政事业人员职工医疗保险及大病保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7,435.54元，主要用于缴纳行政事业人员职工失业工伤保险。

3.住房保障支出172,532.16元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金172,532.16元，主要用于缴纳职工住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资653,436.00元（其中：基本支出653,436.00元）。

津贴补贴224,220.00元（其中：基本支出224,220.00元）。

绩效工资944,112.00元（其中：基本支出944,112.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费230,042.88元（其中：基本支出230,042.88元）。

职工基本医疗保险缴费102,081.53元（其中：基本支出102,081.53元）。

其他社会保障缴费17,499.92元（其中：基本支出17,499.92元）。

住房公积金172,532.16元（其中：基本支出172,532.16元）。

办公费57,697.48元（其中：基本支出5,800.00元,项目支出51,897.48元）。

电费7,000.00元（其中：基本支出7,000.00元）

工会经费13,068.72元（其中：基本支出13,068.72元）。

公务用车运行维护费20,000.00元（其中：基本支出20，000.00元）。

其他商品和服务支出19,394.82元（其中：基本支出19,394.82元）。

退休费85,109.40元（其中：基本支出85,109.40元）。

生活补助41897.60元（其中：基本支出41097.60元，项目支出800.00元）。

劳务费398,598.99元（其中：项目支出398,598.99元）。

差旅费8,540.00元（其中：项目支出8,540.00元）。

邮电费10,624.00元（其中：项目支出10,624.00元）。

办公设备购置17,100.00元（其中：项目支出17,100.00元）。

专用材料费104,517.43元（其中：项目支出104,517.43元）。

五、县对下专项转移支付情况

耿马傣族佤族自治县勐简乡卫生院无县对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额171,000.00元，其中：政府采购货物预算106,000.00元、政府采购服务预算65,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县勐简乡卫生院2026年三公经费合计70,000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

 耿马傣族佤族自治县勐简乡卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元、较上年减少20,000.00元，下降100%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县勐简乡卫生院2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0.00元，较上年增加0.00元。

较上年持平，无增减变动。

2、公务接待费

耿马傣族佤族自治县勐简乡卫生院2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为0.00元，较上年增加0.00元。

较上年持平，无增减变动。

3、公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县勐简乡卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少20,000.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少20,000.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要变动原因：2026年无一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费预算。

（二）上级资金

 耿马傣族佤族自治县勐简乡卫生院2026年上级资金“三公”经费预算20,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长100%，增加原因:上年度无上级资金“三公”经费预算。

（三）自有资金

 耿马傣族佤族自治县勐简乡卫生院2026年自有资金“三公”经费预算5,000.00元，较上年增加5,000.00元，增长100%，增加原因:上年度无自有资金“三公”经费预算。

（四）非财政拨款

 耿马傣族佤族自治县勐简乡卫生院2026年非财政拨款“三公”经费预算45,000.00元，较上年增加45,000.00元，增长100%，增加原因:上年度无非财政拨款“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马傣族佤族自治县勐简乡卫生院2026年重点项目为已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务个人缴费县级配套经费项目。

该项目年度绩效目标为根据《临沧市财政局临沧市卫生健康委关于下达2025年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务结算补助资金的通知》测算2026年补助资金，及时足额兑付。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县勐简乡卫生院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县勐简乡卫生院2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，耿马傣族佤族自治县勐简乡卫生院资产总额8,785,262.23元，其中，流动资产3,566,520.41元，固定资产2,499,714.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,705,538.62元，无形资产13,488.96元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加580,630.12元，其中固定资产增加-244851.66元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）其他需要说明事项

耿马傣族佤族自治县勐简乡卫生院无政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、新增资产预算、转移支付补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县勐简乡卫生院2026年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

2025年已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务个人缴费县级配套经费

二、立项依据

《临沧市财政局临沧市卫生健康委关于下达2025年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务结算补助资金的通知》

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县勐简乡卫生院

四、项目基本概况

家庭医生签约服务费主要用于保障家庭医生团队提供服务的报酬满足签约的脱贫人口中符合4类重点人群和4种慢病患者以及农村低收入人口（农村低保对象、农村特困人员、农村易返贫致贫人口、突发严重困难户）家庭医生签约服务个人支付的12元补助。

五、项目实施内容

持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，聚焦农村常住脱贫人口和农村低收入人口（农村低保对象、农村特困人员、农村易返贫致贫人口、突发严重困难户）中的65岁以上老年人、0-6岁儿童、孕产妇、残疾人4类重点人群和慢病（高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍）患者签约，提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，做到“签约一人、做实一人”。签约家庭医生的农村低收入人口高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍的规范管理率达到90%以上。原则上不对签约数量作要求，不盲求签约率，有条件的地区，结合实际扩大签约服务重点人群或慢病管理范围。

六、资金安排情况

本级财力安排资金2,000元。

七、项目实施计划

2026年一次性发放完成，属于一次性项目。

八、项目实施成效

贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，巩固基本医疗有保障成果，推进健康乡村建设成果。