附件1

耿马傣族佤族自治县检验检测所2026年

预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县检验检测所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县检验检测所2026年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县检验检测所2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

耿马傣族佤族自治县检验检测所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

耿马傣族佤族自治县检验检测所，整合县市场监管局下属事业单位县食品药品检验检测所承担的食品、药品等部分检验检测职责，以及县农业农村局下属事业单位县种植业发展服务中心承担的农产品质量安全检测相关职责。逐步整合疾控、水务、林草、交通、住建、发改等行业部门的检验检测职能，实现机构职能、人员编制、技术力量、仪器设备等检验检测资源系统集成，承担相应职责，主要职责是:

1.坚持和贯彻党的全面领导。坚持和加强党对检验检测科学技术研究工作的集中统一领导，贯彻落实党中央关于检验检测工作的方针政策和决策部署及省委、市委、县委工作要求。

2.承担政府检验检测任务。完善检测条件，健全运行机制，承接各行业主管部门下达的农产品、食品、药品、产品质量、粮油安全等指令性公益性检验检测任务。负责全县食品类、农产品类等相关产品质量监督抽检、风险监测和评价性抽检的检验检测工作。承担全县食品、药品、农产品中农药残留、食品添加剂及其他有毒有害物质检验检测服务及技术研究。负责组织开展质量数据分析与预警工作，为政府制定质量政策、质量管理、化解质量风险提供技术支持。

3.接受委托检验检测。接受社会组织、法人和公民委托开展核定资质内的检验检测工作。负责全县有机农产品、绿色食品、无公害农产品认证和农产品地理标志登记的审核、申报、咨询服务工作，承担国家允许的其他检验检测、认证认可等服务。

4.拓展检验检测业务能力。努力争取上级支持，不断拓展自身的检验检测业务能力。拓展全县工业产品类、非食品类、药品类、粮油类相关产品质量监督抽检、风险监测和评价性抽检的检验检测工作。逐步拓展工程质量检测、试验及鉴定服务。拓展县工业产品、商品、药品、化妆品、医疗器械、农业环境、农业资源、交通工程、水利工程、民用工程和市政工程的检验检测及技术研究。拓展全县粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮活动中粮食质量及原粮卫生的检验检测及技术研究。协助有关部门开展特种设备检验检测和计量器具检校工作。

5.开展科学研究及技术推广应用。负责开展服务重点产业技术研究，承担重点实验室、技术中心、院士(专家)工作站等平台搭建及运营。负责产品标准、检测方法、检测设备的科学研究及推广应用工作。负责组织开展质量管理、风险评价、危害分析等方法和技术的科学研究及推广应用工作。负责组织开展全县重点产品与县内外同类型产品技术、质量比对检测，为重点产品质量提升、产业布局调整提供技术服务。

6.承担核准资质范围内突发公共安全事件检验检测技术服务工作。

7.负责拟订全县检验检测工作发展规划。承担全县质量工作发展规划涉及检验检测工作内容的拟定。

8.指导乡（镇）开展食品、农产品快速检测和有关检验检测采样、抽样、送检工作。负责组织全县检验检测技术人员的培训、交流、研讨等工作。

9.完成县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、事业发展股、检验检测股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府中心工作，全面加强党的建设，认真履行农产品、食品、药品、产品质量、粮油安全等检验职责；高效完成政府指令性检测任务及临沧市检验检测认证院食品监督抽检委托任务，强化队伍能力建设，持续拓展检验检测业务范围，切实筑牢食品、农产品、粮油等质量安全防线，为全县公共安全和产业高质量发展提供坚实技术支撑。

1.坚持全面从严治党，全面提升党的建设质量。严格落实党建工作责任制，把党的建设贯穿检验检测工作全过程、各方面。规范执行党组理论学习中心组学习、“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等党内政治生活制度，不断提升党建工作标准化、规范化水平。强化干部队伍建设，健全完善岗位责任制，加大督查问效力度，充分激发干部职工干事创业的积极性、主动性和创造性。持续加强作风建设，健全党组织党内生活、服务群众等制度体系，推动作风建设常态长效。严格落实党风廉政建设责任制，细化量化党员考核标准，强化党员教育管理监督，持之以恒正风肃纪，营造风清气正的政治生态和工作氛围。

2.聚焦主责主业，高质量完成政府指令性检测任务及委托任务。牢固树立服务大局意识，强化部门协同联动，不折不扣完成各类指令性检验检测任务。加强与县农业农村局对接协作，严格按照要求落实市级下达的农产品质量安全检验检测任务，守牢农产品质量安全底线。加强与县农业农村局、县林业和草原局、县地方产业发展服务中心等产业主管部门沟通衔接，扎实开展县域主导产业产品检验检测工作，为产业提质增效、健康发展提供科学准确的检验检测依据。加强与县市场监管局密切配合，全面开展食品、药品检验检测工作，切实保障人民群众饮食用药安全。加强与县发展改革局协同配合，全力做好县域粮油质量检验检测相关工作，守护粮食质量安全。

3.强化能力建设，提升检验检测业务技能水平。着眼检验检测工作实际需求，着力打造专业精干的技术队伍，满足各项检测工作开展需要。加大技术人员培养力度，常态化开展检验检测业务技能培训和实操考核，通过系统专业培训、技能比武练兵等方式，全面提升技术人员专业素养和检测实操能力，严格执行持证上岗制度，推动检验检测工作专业化、规范化开展。

4.积极拓面提质，不断增强检验检测服务效能。加快推进检验检测业务拓展升级，全面提升服务保障能力。加强与县市场监管局对接，加快理顺原食品药品检验检测所实验室建设项目，力争尽快具备食品、药品检验检测业务开展条件。加强与县农业农村局汇报衔接，积极争取检测项目扩项及设备更新项目支持，补齐业务短板。科学谋划一批检验检测重点项目，积极向上争取资金支持，加快老旧落后检测设备更新换代，切实满足政府指令性检验检测任务和市场检验检测需求，全力保障人民群众“舌尖上的安全”，为全县经济社会高质量发展贡献检验检测力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1675403.46元，其中：一般公共预算1475403.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200000元。

与上年对比增加890214.71元，增长113.38%，主要原因是事业人员增加4人，以及增加2026年度食品监管抽样单位资金项目经费200000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1475403.46元，其中:本年收入1436880.06元，上年结转收入38523.4元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1436880.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加690214.71元，增长87.9%，主要原因是事业人员增加4人。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1675403.46元。财政拨款安排支出1475403.46元，其中：基本支出1356880.06元与上年对比增加621691.31元，增长84.56%，主要原因是事业人员增加4人；项目支出118523.40元，与上年对比增加68523.40元，增长137.05%，主要是修缮办公用房及购置办公用品办公设备项目增加。自有资金安排支出200000元，与上年对比增加200000元，主要是增加2026年度食品监管抽样单位资金项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-市场监督管理事务－事业运行1057837.87元，主要用于人员、公用经费支出。

2.一般公共服务支出-市场监督管理事务－食品安全监管38523.40元，主要用于食品安全监管工作经费支出。

3.一般公共服务支出-市场监督管理事务－其他市场监督管理事务80000元，主要主要用于办公用品及办公设备购置支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出134613.12元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗59734.57元，主要用于事业人员职工医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3734.66元，主要用于职工大病医疗保险缴费支出。

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金100959.84元，主要用于住房公积金单位缴纳部分支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资396360.00元（其中：基本支出396360.00元）。

2.津贴补贴72180.00元（其中：基本支出72180.00元）。

3.绩效工资534792.00元（其中：基本支出534792.00元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费134613.12元（其中：基本支出134613.12元）。

5.职工基本医疗保险缴费59734.57元（其中：基本支出59734.57元）。

6.其他社会保障缴费9623.98元（其中：基本支出9623.98元）。

7.住房公积金100959.84元（其中：基本支出100959.84元）。

8.办公费23623.20元（其中：基本支出20915.00元、项目支出2708.20元）。

9.邮电费3375.00元（其中：基本支出3375.00元）。

10.差旅费5500.00元（其中：基本支出5500.00元）。

11.公务接待费1350.00元（其中：基本支出1350.00元）。

12.水费360.00元（其中：基本支出360.00元）。

13.工会经费7927.20元（其中：基本支出7927.20元）。

14.其他商品和服务支出9189.35元（其中：基本支出9189.35元）。

15.专用材料费36885.20元（其中：项目支出36885.20元）。

16.办公设备购置78930.00元（其中：项目支出78930.00元）

五、县对下专项转移支付情况

我单位2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额78,930.00

元，其中：政府采购货物预算65890元、政府采购服务预算13040元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县检验检测所2026年三公经费合计21350元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

耿马傣族佤族自治县检验检测所2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算1350元、较上年减少150元，下降10%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县检验检测所2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

耿马傣族佤族自治县检验检测所2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为1350元，较上年减少150元，增长10%，国内公务接待批次为4次，共计接待9人次。

增减变化原因严格落实厉行节约、反对浪费要求，严控接待范围和标准。

3、公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县检验检测所2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

（二）上级资金

耿马傣族佤族自治县检验检测所2026年上级资金“三公”经费预算20000元，较上年无变化。

（三）自有资金

 耿马傣族佤族自治县检验检测所2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（四）非财政拨款

 耿马傣族佤族自治县检验检测所2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目：2026年度食品监管抽样经费

（二）项目年度目标

按时完成临沧市检验检测认证院2026年度委托食品监督抽检抽样任务。

2026年部门整体绩效目标及项目具体预算绩效目标严格按照财政部门的绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。制定自身项目的绩效管理考核方案，各预算项目有明确的项目年度目标，通过绩效管理，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化部门以后年度预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，完善管理办法，切实提高财政资金使用效益和部门工作效率。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

耿马傣族佤族自治县检验检测所2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县检验检测所2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，耿马傣族佤族自治县检验检测所资产总额132219.99元，其中，流动资产33.10元，固定资产126161.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6025.56元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加132002.76元，其中固定资产增加126161.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）其他需要说明事项

耿马傣族佤族自治县检验检测所无部门政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、转移支付补助项目支出预算、故部门政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县检验检测所2026年预算重点领域财政项目

一、项目名称

2026年度食品监管抽样经费

二、立项依据

根据与临沧市检验检测认证院签订的《临沧市检验检测认证院2026年度食品监督抽检委托抽样合同》予以立项。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县检验检测所

四、项目基本概况

主要承担耿马自治县行政辖区内2026年度食品监督抽检抽样工作，涵盖省级转移、市本级食品及食用农产品抽样任务，具体任务批次、品种类型、范围对象及完成时限以临沧市检验检测认证院下达的《抽样通知》为准，按要求规范完成抽样、样品封装、信息记录、样品转运及相关资料报送等工作。

五、项目实施内容

按照合同及《抽样通知》要求，在耿马自治县辖区内开展2026年度食品监督抽检抽样工作，完成省转移、市本级食品及食用农产品抽样、样品封装、信息记录、样品转运与资料报送等全流程工作任务。

五、资金安排情况

单位资金200000.00元

七、项目实施计划

2026年实施完成，根据《抽样通知》分阶段实施，属于一次性项目。

八、项目实施成效

通过项目实施，有效摸清辖区食品安全底数，为食品安全风险监测、隐患排查和监管执法提供了真实、准确、完整的数据支撑，进一步提升了县域食品安全监管工作的科学性、精准性和时效性，切实筑牢食品安全防线，保障人民群众饮食安全，圆满完成年度既定工作目标。