耿马地方产业发展服务中心2026年预算公开目录

第一部分 耿马自治县地方产业发展服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马自治县地方产业发展服务中心2026年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马自治县地方产业发展服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马自治县地方产业发展服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家及地方有关蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业方针政策和法律法规。

2.负责开展蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业的调查研究，提出产业发展的意见和建议，编制产业发展中长期规划、区域发展计划、年度发展计划以及政策措施和工作机制，报县人民政府批准后组织实施。

3.负责蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业项目的预研、储备、立项、论证和申报工作。

4.负责组织蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业的科技攻关。

5.负责蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业品种、结构、布局的调整，以及良种、良法的引进、试验、示范、推广工作。

6.负责管理和监督蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业工程建设和工程质量管理工作。

7.负责协调服务蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业投资促进及与国内外交流与合作。

8.负责收集整理上报全县蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业生产信息，协调企业之间、企业与农民之间的关系，协调、平衡农业生产和工业生产工作。

9.负责引进和培育其他地方新兴产业。

10.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设6个内设机构，包括：综合办公室、发展规划股、甘蔗技术服务股、烟蚕技术服务股、茶咖技术服务股、橡胶技术服务股，所属单位0个

（三）重点工作概述

主要成效与亮点。一是思想政治建设扎实推进。深入贯彻中央八项规定精神，扎实开展理论学习、专题党课、警示教育等活动，持续抓好党的创新理论武装，常态化抓好党建、党风廉政、意识形态和保密等工作，为产业发展提供了坚强的政治保障。二是核心产业龙头地位更加巩固。甘蔗产业2024/2025榨季工业入榨量、产糖量、单产、出糖率四大核心指标均创历史新高，同比增幅均超17%，境外种植超额完成任务，实现蔗源“零外流”。茶叶产业预计全年综合产值达12.95亿元，绿色、有机认证面积累计达5.88万亩。橡胶产业预计干胶产量达4.2万吨，医用乳胶厂已投产并即将升为规上企业，全产业链建设迈出关键一步。三是特色产业增长潜力充分释放。咖啡产业发展迅猛，2025年新植面积超万亩，总面积达1.47万亩（统计数据为3.47万亩）。烤烟产业实现烟农收入近1亿元，户均收入达5.15万元，无人机飞防实现2万亩全覆盖。蚕桑产业与现代化边境幸福村建设深度融合，成为孟定、大兴、贺派、芒洪、勐撒等5个乡镇7个边境村的“幸福产业”，预计全年产鲜茧量突破90吨，带动蚕农户均增收超1.7万元。四是科技创新与绿色发展底色鲜明。烤烟无人机飞防、甘蔗智能植保、橡胶电动割胶机、蚕桑机器人喂养等先进技术得到应用，有效降本增效。茶叶绿色有机认证、甘蔗全生物降解地膜推广等绿色生产模式持续深化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入56423254.35元，其中：一般公共预算54623254.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1800000元。

与上年对比增加43132201.80元，增长324.52%，主要原因分析：特定类项目预算拨款增加，造成调增。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入54623254.35元，其中：本年收入13836079.80元，上年结转收入42587174.55元。本年收入中，一般公共预算财政拨款54623254.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加43152051.80元，增长376.18%，主要原因分析：特定类项目预算拨款增加，造成调增。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出56423254.35元。财政拨款安排支出54623254.35元，其中：基本支出8036079.80元，与上年对比增加378207.75元，增长4.94%，主要原因分析：工资晋升，工资总额增加；项目支出46587174.55元，与上年对比增加42773844.05元，增长1121.69%，主要原因分析特定类项目预算拨款增长，造成调增。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.科学技术支出－共性技术研究与开发30000元，主要用于产业技术推广科研试验示范支出。

2.社会保障和就业支出－综合业务管理100000元，主要用于专家科研工作站资助经费。

3.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休435676.20元，主要用于事业单位离退休人员财政部分的退休费。

4.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出765298.56元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

5.社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出45531.6元，主要用于单位机关事业单位职工遗属生活补助、无固定收入的已故离休干部配偶生活补助。

6.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗339601.24元，主要用于单位事业性开支的医疗经费。

7.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出23930.23元，主要用于单位大病医疗保险的支出。

8.农林水支出－农业农村－事业运行5852068.05元，主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利及一般公用经费的支出。

9.农林水支出－农业农村－科技转化与技术推44472274.55元，主要用于产业技术试验示范推广支出。

10.农林水支出－农业生产发展1772900元，主要用于特定类项目支出。

11.农林水支出－农业生态资源保护支出200000元，主要用于特定类项目支出。

12.农林水支出－其他农业农村支出12000元，主要用于特定类项目支出。

13.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金573973.92元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资2548512.00元（其中：基本支出2548512.00元）。

2.津贴补贴386880.00元（其中：基本支出386880.00元）。

3.绩效工资2621724.00元（其中：基本支出2621724.00元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费765298.56元（其中：基本支出765298.56元）。

5.职工基本医疗保险缴费339601.24元（其中：基本支出339601.24元）。

6.其他社会保障缴费57412.04元（其中：基本支出57412.04元）。

7.住房公积金573973.92元（其中：基本支出573973.92元）。

8.办公费2247000.00元（其中：基本支出83000.00元，项目支出2164000.00元）。

9.邮电费28000.00元（其中：基本支出28000.00元）。

10.差旅费180000.00元（其中：基本支出30000.00元，项目支出150000.00元）。

11.公务接待费9500.00元（其中：基本支出9500.00元）。

12.工会经费50970.24元（其中：基本支出50970.24元）。

13.公务用车运行维护费60000.00元（其中：基本支出60000.00元）。

14.退休费435676.20元（其中：基本支出435676.20元）。

15.生活补助57531.60元（其中：基本支出45531.60元，项目支出12000.00元）

16.基础设施建设1584000.00元（其中：项目支出1584000.00元。

17.费用补贴8220000.00元（其中：项目支出8220000.00元）。

18.专用设备购置3340000.00元（其中：项目支出3340000.00元）。

19.个人农业生产补贴32817174.55元（其中：项目支出32817174.55元）。

20.劳务费100000.00元（其中：项目支出100000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额65950元，其中：政府采购货物预算14950元、政府采购服务预算51000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马自治县地方产业发展服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计69500元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

耿马自治县地方产业发展服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算69500元、较上年减少500元，下降0.71%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

耿马自治县地方产业发展服务中心2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

耿马自治县地方产业发展服务中心2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为9500元，较上年减少500元，下降5%，国内公务接待批次为14次，共计接待165人次。

减少原因为严格执行八项规定，减少公务接待批次及人数。

3.公务用车购置及运行维护费

耿马自治县地方产业发展服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为60000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费60000元，较上年无变化。其中。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

（二）上级资金

耿马自治县地方产业发展服务中心2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（三）自有资金

耿马自治县地方产业发展服务中心2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（四）非财政拨款

耿马自治县地方产业发展服务中心2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马自治县地方产业发展服务中心2026年重点项目为耿马自治县2025年科学使用甘蔗全生物降解地膜资金。项目年度绩效目标为：

本项目预算绩效目标围绕产出指标、效益指标、满意度指标三大维度设定，具体目标如下：一是产出指标。数量指标，完成6万亩宿根甘蔗全生物降解地膜推广应用，推广覆盖率达到计划目标100%；质量指标，甘蔗全生物降解地膜盖膜施工质量验收合格率100%；时效指标，按时间要求全面完成项目所有实施内容及验收工作；成本指标，项目总支出严格控制在县级财政下达的232万元专项资金范围内，资金使用合规率100%。二是效益指标。项目实施区域蔗园土壤残膜积累量较往年显著下降，土壤结构与肥力得到有效改善，农业面源污染问题得到有效遏制。三是满意度指标。项目实施对象（蔗农、种植大户、农民专业合作社等）对项目实施、技术指导及资金使用等工作的满意度≥95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马自治县地方产业发展服务中心2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

耿马自治县地方产业发展服务中心2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，耿马自治县地方产业发展服务中心资产总额15619409.01元，其中，流动资产13633808.04元，固定资产1972779.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12821.76元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少151755.28元，其中固定资产减少162388.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值199800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

       耿马自治县地方产业发展服务中心2026年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

耿马自治县2025年科学使用甘蔗全生物降解地膜资金

二、立项依据

《耿马傣族佤族自治县人民政府办公室关于印发耿马自治县2025年科学使用甘蔗全生物降解地膜实施方案的通知》（耿政办字〔2025〕18号）和《耿马傣族佤族自治县人民政府办公室关于印发耿马自治县2025/2026年度甘蔗全生物降解地膜推广应用方案的通知》（〔2025〕—69）文件。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心

四、项目基本概况

耿马自治县是全国51个糖料蔗核心基地县（市）之一、国家糖料生产保护区重要组成部分，也是云南省唯一的“一县一业”甘蔗特色县，甘蔗产业是当地农业支柱产业，全县甘蔗种植面积40万亩，2.3万户农户依托甘蔗生产稳定增收。近年来，传统聚乙烯地膜在甘蔗种植中的长期使用，导致蔗园土壤残膜积累量逐年增加，局部地区残膜渗透至土壤40cm，破坏土壤结构、影响甘蔗根系发育和水肥吸收，造成严重农业面源污染，制约甘蔗产业可持续发展。为从源头解决蔗园“白色污染”问题，推动甘蔗产业绿色转型，依据相关立项文件要求，我县启动2025年科学使用甘蔗全生物降解地膜项目，项目实施范围覆盖全县所有植蔗乡镇及四户制糖企业榨区，实施对象为使用符合标准甘蔗全生物降解地膜的蔗农、种植大户、合作社等甘蔗盖膜主体，采用“公司+基地+农户”运行方式，由四户制糖企业负责地膜推广落地，县地方产业发展服务中心承担项目申报、技术推广、盖膜验收、资金统筹等全流程服务工作，项目于2025/2026榨季实施，为一次性推进的农业生态保护类项目。

五、项目实施内容

在耿马自治县植蔗乡镇范围内推广应用宿根甘蔗全生物降解地膜6万亩。

六、资金安排情况

项目已纳入2026年县级财政预算，下达资金232元。

七、项目实施计划

2025/2026年榨季实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。

八、项目实施成效

（一）生态效益显著，筑牢农业生态基底。全生物降解地膜可自然降解为二氧化碳和水，无残留污染，能最大程度降低土壤残膜积累，改善土壤通气性和结构，提升土壤肥力，恢复蔗园农田生态环境，从源头解决传统聚乙烯地膜造成的农业面源污染问题，助力县域生态文明建设。

（二）经济效益提升，推动产业提质增效。全生物降解地膜保温、保墒及促进甘蔗增产效果与普通地膜相当，且能改善土壤条件，提升甘蔗产量和品质；同时减少甘蔗种植对化肥、农药的依赖，降低农户生产成本，直接增加蔗农经济收益，推动甘蔗产业绿色提质增效，保障产业长期稳定竞争力。

（三）社会效益突出，助力乡村全面振兴。项目实施过程中，全生物降解地膜的生产、销售、应用及示范基地建设等环节为农村创造新的就业岗位，注入农村经济发展活力；通过宣传和示范推广，提升农村居民环保与可持续发展理念，改善农村生活环境质量，增强农户获得感与幸福感；作为云南省重要甘蔗产区，我县大规模推广全生物降解地膜也将为周边地区乃至全省甘蔗产业绿色发展提供示范经验，树立行业标杆，同时保障全县12万蔗农稳定增收，推动乡村振兴战略在农业领域落地见效。