耿马傣族佤族自治县应急管理局2026年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县应急管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县应急管理局2026年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分耿马傣族佤族自治县应急管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县应急管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

耿马傣族佤族自治县应急管理局是耿马傣族佤族自治县人民政府工作部门，为正科级单位。基本职能及主要工作包括：

1.负责应急管理工作，指导全县各级各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事件和综合减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害的处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥消防救援队伍、矿山救援队伍参与救援工作，衔接解放军、武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导全县各级各部门及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、综合救援股、减灾救灾股、安全生产综合协调股、安全生产监督管理股、法规股。

所属单位2个，分别是：

1.耿马傣族佤族自治县应急救援信息中心；

2.耿马傣族佤族自治县应急管理综合行政执法大队。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾重要论述，以推动高质量发展为主题，以防范化解重大安全风险为主线，以改革创新为根本动力，统筹发展与安全，推进智慧应急建设，着力防风险、治隐患、强救援，杜绝重特大事故、遏制较大事故、减少一般事故，全力保障全县各族人民群众生命财产安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6144858.43元，其中：一般公共预算6143858.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000.00元。

与上年对比增加118706.73元，增长1.97%，主要原因分析：应急管理专项转移支付资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6143858.43元，其中:本年收入6023558.43元，上年结转收入120300.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6023558.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加117706.73元，增长1.95%，主要原因分析：应急管理专项转移支付资金增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6144858.43元。财政拨款安排支出6143858.43元，其中：基本支出5523558.43元，与上年对比减少35393.27元，下降0.64%，主要原因分析：人员减少，工资减少；项目支出620300.00元，与上年对比增加153100.00元，增长32.77%，主要原因分析：应急管理专项转移支付资金增加；自有资金支出1000.00元，与上年对比增加1000.00元，增长100%，主要原因分析：代扣代缴个人所得税返回手续经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休43329.00元，主要用于退休人员工资。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出526598.40元，主要用于养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤10159.20元，主要用于发放遗属生活补助。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗204836.99元，主要用于支付在职行政人员基本医疗保险缴纳。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗28841.05元，主要用于支付在职事业人员基本医疗保险缴纳。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出13194.48元，主要用于支付在职人员大病保险、工伤保险缴费。

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金394948.8元，主要用于缴纳职工住房公积金。

8.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行4241650.51元，主要用于局机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，工会经费、其他商品和服务支出等）。

9.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-灾害风险防治154510.67元，主要用于开展防灾减灾救灾工作经费。

10.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管86835.00元，主要用于开展安全生产工作经费。

11.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急管理318254.33元，主要用于开展防灾减灾、安全生产、修缮办公业务用房工作经费。

12.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-其他应急管理支出70400.00元，主要用于开展春节慰问工作经费。

13.灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-其他消防救援事务支出50000.00元，主要用于购置登高平台消防车经费。

14.灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助300.00元，主要用于冬春救助资金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资1280496.00元（其中：基本支出1280496.00元）。2.津贴补贴1647108.00元（其中：基本支出1647108.00元）。

3.奖金506435.00元（其中：基本支出506435.00元）。

4.绩效工资290736.00元（其中：基本支出290736.00元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费526598.40元（其中：基本支出526598.40元）。

6.职工基本医疗保险缴费233678.04元（其中：基本支出233678.04元）。

7.其他社会保障缴费16654.10元（其中：基本支出16654.10元）。

8.住房公积金394948.80元（其中：基本支出394948.80元）。

9.办公费101587.00元（其中：基本支出28500.00元，项目支出73087.00 元）。

10.电费15000.00元（其中：基本支出15000.00元）。

11.水费4000.00元（其中：基本支出4000.00元）。

12.邮电费75258.67元（其中：基本支出12000.00元，项目支出63258.67元）。

13.差旅费223165.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出203165.00元）。

14.公务接待费15000.00元（其中：基本支出15000.00元）。

15.工会经费25609.92元（其中：基本支出25609.92元）。

16.公务用车运行维护费60000.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出40000.00元）。

17.其他交通费用212200.00元（其中：基本支出202200.00元，项目支出10000.00元）。

18.退休费43329.00元（其中：基本支出43329.00元）。19.生活补助195216.88元（其中：基本支出194516.88元,项目支出700.00元）。

20.其他商品和服务支出46748.29元（其中：基本支出46748.29元）。

21.办公设备购置19200.00元（其中：项目支出19200.00元）。

22.大型修缮71741.33元（其中：项目支出71741.33元）。23.培训费40000.00元（其中：项目支出40000.00元）。

24.委托业务费20000.00元（其中：项目支出20000.00元）。25.专用材料费29148.00元（其中：项目支出29148.00元）。26.专用设备购置50000.00元（其中：项目支出50000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额75500.00元，其中：政府采购货物预算20000.00元、政府采购服务预算55500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县应急管理局2026年三公经费合计75000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

 耿马傣族佤族自治县应急管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算75000.00元、较上年增加29600.00元，增长65.2%，具体变动情况如下：

1. 因公出国（境）费

 耿马傣族佤族自治县应急管理局2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

耿马傣族佤族自治县应急管理局2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为15000.00元，较上年增加9600.00元，增长177.78%，国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。

增加原因是本年度因开展安全生产和防灾减灾检查工作增加，公务接待人次增加，故公务接待费支出增加。

3.公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县应急管理局2026年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，较上年增加20000.00元，增长50%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费60000.00元，较上年增加20000.00元，增长50%。

增加原因是本年度因开展安全生产和防灾减灾检查工作次数增加，车辆使用频率增加，支出增加，故公务用车运行维护费支出增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（二）上级资金

 耿马傣族佤族自治县应急管理局2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（三）自有资金

耿马傣族佤族自治县应急管理局2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（四）非财政拨款

耿马傣族佤族自治县应急管理局2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

通过开展防灾减灾救灾、综合应急演练、自然灾害隐患排查治理工作，着力防风险、治隐患、强救援，全面提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力，保障人民群众生命财产安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县应急管理局2026年机关运行经费安排389058.21元，与上年对比减少61257.23元，下降13.6%，减少原因是我局人员较去年减少，办公经费、工会经费较上年减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县应急管理局2026年委托业务费安排20000.00元，与上年对比增加20000.00元，增长100%，主要原因是增加法律咨询费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，耿马傣族佤族自治县应急管理局资产总额1425565.28元，其中，流动资产4767.22元，固定资产1419830.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产967.50元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加588661.49元，其中固定资产增加630710.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值3056000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县应急管理局无政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、转移支付补助项目支出预算，故2026年政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县应急管理局2026年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

防灾减灾工作经费

二、立项依据

耿应急请〔2025〕26号耿马傣族佤族自治县应急管理局关于将应急管理工作经费等项目资金纳入财政预算的请示。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县应急管理局。

四、项目基本概况

开展防灾减灾救灾、综合应急演练、森林草原防灭火工作，加强我县应急救援工作严防严控，最大限度地保护人民群众生命财产安全。

五、项目实施内容

开展防灾减灾救灾、综合应急演练、森林草原防灭火工作。

六、资金安排情况

本级财力安排：防灾减灾工作经费91252.00元。

七、项目实施计划

2026年实施完成。

八、项目实施成效

通过开展防灾减灾救灾、安全生产专项检查、自然灾害隐患排查治理工作，提高保障公共安全和处置突发事件的能力，预防和减少自然灾害、安全生产事故灾害、公共安全和社会安全事件及其造成的损失，保障人民群众生命财产安全。