附件1
耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室
2026年预算公开目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室
2026年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室
2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况；负责县委外事工作委员会办公室的日常工作。
2.结合耿马不同时期的工作重点，组织开展外事政策和外事工作调研，提出有关外事工作的意见建议，为县委、县人民政府的对外工作提供重要依据；利用对外交往渠道，为全县的经济建设和社会发展服务。
（二）机构设置情况
耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室共设置4个内设机构，包括：综合股、边境股、礼宾股。
耿马自治县人民对外友好协会，为党委领导下的财政全额拨款公益一类股级事业单位列入群众团体系列，由县外事办公室代管。
所属单位1个，分别是：耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室。
（三）重点工作概述
1.执行党中央对外方针政策，统筹协调全县重大外事工作和涉外事务；
2.办理县委、县人大、县政府、县政协的对外事务，负责组织接待应邀来耿的外宾和来耿进行公务活动的外国驻华使领馆人员；
4.统筹、报批和管理我县各部门与外国驻华机构的交往活动，指导有关部门管理外国专家及在我县学习、工作的外国人，协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项；
5.归口管理因公临时出国（境）事务，负责因公临时出国（境）任务的审核、申报、审批；
6.负责对中缅边境临沧市耿马段国界及边境涉外事务的日常维护和管理。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入2035173.20元，其中：一般公共预算1821133.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入214040.00元，上年结转结余0元。
与上年对比增加291695.10元，增长16.73%，主要原因分析：是项目经费及预算自有资金增加，故造成预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入1821133.20元，其中:本年收入1821133.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1821133.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加77655.10元，增加4.45%，主要原因分析：是因项目经费增加，职工待遇调整标准提高，造成财政拨款收入增加。项目收入30000.00元，与上年对比增加7500.00元，增加33.33%，主要原因分析：本年度预算项目经费，造成预算项目增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出2035173.20元。财政拨款安排支出1821133.20元，其中：基本支出1791133.20元，与上年对比增加70155.10元，增加4.08%，主要原因分析：是因职工待遇调整标准提高，造成基本支出增加。项目支出30000.00元，与上年对比增加7500.00元，增加33.33%，主要原因分析：本年度预算项目经费支出，造成预算项目增加。自有资金支出214040.00元，与上年对比增加214040.00元，主要原因是上年本单位未做自有资金年初预算，故自有资金较上年增加。边界日常维护经费50000.00元，与上年对比增加50000.00元，主要原因是上年该项目资金未列入年初预算，故自有资金较上年增加；界桩维护项目经费164040.00元，与上年对比增加164040.00元，主要原因是上年该项目资金未列入年初预算，故自有资金较上年增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1262964.42元，主要用于保障全办工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出〔主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等〕；因公出国（境）费用。
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支30000.00元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休216721.80元，主要用于全办行政事业性开支的离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出139305.60元，主要用于全办基本养老保险费单位缴纳部分相关支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗47857.69元，主要用于全办行政性（行政人员）开支的医疗经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗13959.17元，主要用于全办事业性开支的医疗经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5845.32元，主要用于全办事业性医疗补助。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金104479.20元，主要用于全办住房公积金单位缴纳部分相关支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2026年部门预算总支出为2035173.20元，其中：基本支出预算为1791133.20元，项目支出预算为244040.00元。按经济科目分类如下：
1.基本工资372564.00元（其中：基本支出372564.00元）。
2.津贴补贴372360.00元（其中：基本支出372360.00元）。
3.奖金134576.00元（其中：基本支出134576.00元）。
4.绩效工资117876.00元（其中：基本支出117876.00元）。
5.机关事业单位基本养老保险缴费139305.60元（其中：基本支出139305.60元）。
6.职工基本医疗保险缴费61816.86元（其中：基本支出61816.86元）。
7.其他社会保障缴费7846.96元（其中：基本支出7846.96元）。
8.住房公积金104479.20元（其中：基本支出104479.20元）。
9.电费1600.00元（其中：基本支出1600.00元）。
10.公务接待费6000.00元（其中：基本支出6000.00元）。
11.办公费8670.00元（其中：基本支出8670.00元）。
12.邮电费10530.00元（其中：基本支出10530.00元）。
13.工会经费7451.28元（其中：基本支出7451.28元）。
14.公务用车运行维护费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）
15.其他交通费用52800.00元（其中：基本支出52800.00元）。
16.退休费216721.80元（其中：基本支出216721.80元）。
17.生活补助144000.00元（其中：基本支出144000.00元）。
18.其他商品和服务支出11335.50元〔基本支出（残疾人就业保障金）11335.50元〕。
19、水费1200.00元（其中：基本支出1200.00元）。
20.项目支出244040.00元（其中：办公费10000.00元，差旅费11000.00元，公务用车运行维护费30000.00元，生活补助29000.00元，维修（护）费164040.00元）。
五、县对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额58100.00元，其中：政府采购货物预算58100.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马县外事办2026年“三公”经费预算合计56000.00元，其中：（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
耿马县外事办2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算56000.00元，较上年增加33500.00元，增长148.89%，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
耿马县外事办2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年持平，无增减变动。
2、公务接待费
耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2026年公务接待费预算为6000.00元，较上年增加3500.00元，增加140%，国内公务接待批次为8次，共计接待39人次。
增减变化原因：省、市外办到我县开展调研工作次数增加，故2026年度公务接待费支出较2025年度增加。
3、公务用车购置及运行维护费
耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2026年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费20000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：无增减变动情况。
（二）上级资金
耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2026年“三公”经费预算0元，较上年无变化。
（三）自有资金
耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2026年自有资金“三公”经费预算30000.00元，较上年增加30000.00元，增长100%，增减变化原因：是上年未做自有资金预算，故本年自有资金“三公”经费预算增加。
（四）非财政拨款
耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
项目一：2025年边界日常维护经费，主要用于边界巡查及调研。开展边界巡查52次，边界巡查完成率100%；宣传内容知晓率100%；社会公众满意度100%。
项目二：边界日常维护管理工作经费，主要用于加强界务维护。开展边界巡查47.35次，完成部门运转100%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2026年机关运行经费安排119586.78元，与上年对比减少6271.41元，增幅4.98%，主要原因分析：是无项目经费开支机关运行经费，相应机关运行经费减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室资产总额233273.25元，其中，流动资产29337.01元，固定资产净值203932.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少69169.59元，其中固定资产减少61346.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。
（五）其他需要说明的事项
耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室无政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、转移支付补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、转移支付补助项目支出预算表为空表。
耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2026年
预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
滇公网安备53092602000002号
